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**勞動和社會保障局經費保障狀況調研分析
**勞動和社會保障局經費保障狀況調研分析根據縣財政局關于開展行政政法單位經費保障狀況調研的通知精神，我局按照通知要求對照調研內容，對****年—****年經費保障狀況進行了梳理分析�，F將有關情況說明如下：
一、經費保障基本情況勞動和社會保障局是縣政府綜合管理勞動就業(yè)和社會保險工作的職能部門，下設四個職能股室：辦公室、工資福利和社會保險股、培訓股、法制股。目前的經費來源主要有：（1）財政撥款，主要解決人員經費及部分公務經費；（2）預算外資金收入，包括收取病退人員及離休干部護理鑒定費、勞動爭議仲裁收費和勞動合同鑒證收費；（3）自行組織收入，包括存款利息、協調資金及所屬單位上繳收入。經費支出主要包括人員經費、公務費、對個人和家庭補助支出。從****年—****年人員和經費情況看，行政經費收支有以下幾個特點：（1）財政撥款是勞動和社會保障部門經費收入的主要和穩(wěn)定來源。從收入結構看，財政撥款占整個經費收入的55%以上，充分體現了財政撥款保證政府機關正常運轉的主渠道作用；（2）非財政撥款的資金來源越來越占重要地位，收入來源呈多元化格局。特別是****—****年其他收入有較大幅度增長，自行組織收入的能力進一步提高；（3）近年來人員經費（包括退休費）有一定的增長，主要是增人增資所致。從支出結構看，多年來人員經費占本級財政預算安排經費始終在70%左右，說明財政撥款優(yōu)先用于保證人員工資的發(fā)放，人員經費的支出得到了較好保證；（4）人均公務費支出在6000元以上，高于部門預算安排的人均年1000元的定額標準，基本保證了機關工作的正常運轉。
新時期勞動保障工作任務繁雜而重要，“兩個確保”、就業(yè)和再就業(yè)等問題是涉及社會穩(wěn)定的大問題，這些問題解決的關鍵在于相關資金的落實，在我縣財力緊張、收支矛盾突出、部門預算安排偏緊的情況下，我們不等不靠，堅持開源與節(jié)流并重，在管理上做文章，在節(jié)約上挖潛力，從而使各項工作經費得到較好的保證，財務支撐能力得到進一步加強。多年來機關辦公條件得到了改善，工作效率得到了提高，辦公室配備了電腦、更換了辦公桌椅、安裝了空調，辦公樓進行了裝修加固，為各項勞動保障工作的開展提供了較好的經費保障。近年來，我們主要在抓收入和強化管理兩方面來提高行政經費的保障水平，重點做了以下幾項工作：（一）依法組織收入，狠抓預算外資金管理。在日常工作中，我們嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定，從票據管理入手，從資金源頭抓起，積極組織收入，做到應收盡收，緩解了預算內經費緊張的局面；（二）在積極組織收入爭取財政部門支持的同時，還必須加強財務管理、優(yōu)化支出結構，在工作實踐中，我們探索出了行之有效的支出管理辦法，建立健全財務管理制度，大力壓縮車輛、會議、通訊、招待費等彈性支出。1、完善財務制度,以制度管理和約束人，進一步規(guī)范工作行為。結合勞動保障局的實際情況，我們先后制訂和完善了《勞動保障局財務管理暫行規(guī)定》、《勞動局會計室日常工作運行程序》、《**勞動和社會保障局會議和辦公十項制度》和《關于加強后勤財務管理以及增收節(jié)支活動的通知》等文件，并下發(fā)到局屬各股室執(zhí)行，使財務工作真正做到了有法可依，有章可循，為財務工作的科學化、規(guī)范化、制度化管理提供了制度保障；（2）嚴格審批程序，在執(zhí)行過程中規(guī)范各項支出。在開支審批方面，我們明確了審批權限和審批手續(xù)，并嚴格執(zhí)行把關，確保支出控管到位。對***元以下的開支由分管局長審批，***元以上的由局長審批，大宗開支要經局長會議研究后再由局長審批，每項開支前須向分管領導請示經審批同意后方可開支；（3）優(yōu)化支出結構，提高資金使用效率，控制一般性支出，保證全局重點中心工作的開展。公用經費支出彈性較大，尤其是會議費、通訊費、交通費、差旅費、招待費等開支大，難以控制，在實際工作中，我們制訂了行之有效的支出管理辦法。（4）認真執(zhí)行政府采購制度，全部實現了定點加油、定點印刷、定點車輛保險和大宗項目集中采購，凡是政府采購項目必須經縣政府采購中心審批后，到定點部門購買，堅持先審批后購買的程序，從而控制了支出，節(jié)約了資金。
二、存在問題及建議財務的保障力度仍不夠強，資金問題在很大程度上仍制約著勞動保障事業(yè)的發(fā)展，具體表現為：（一）人員工資由財政統一發(fā)放，得到了有效保障，但預算內安排公務費嚴重不足，相當一部分是靠創(chuàng)收或協調資金解決的；編制部門預算時公用經費定額標準過低過“粗”，在一定程度上削弱了部門預算的約束力，經費開支的計劃性或可預見性差，隨意性大，在開支標準上不好把握，存在預算內外“兩張皮”現象，收支統管的政策未落實，財力分散，加劇了經費緊張程度；（二）支出結構不合理，有待于優(yōu)化。特別是公務費開支結構不合理，表現在車輛、電話、招待的浪費不同程度地存在，招待費開支居高不下，仍有節(jié)約的余地，資金使用效益低。行政經費本來就緊，對現有資金缺乏科學的管理，不能分輕重緩急用好資金，從如何提高資金的使用效益，把有限的資金用在刀刃上，仍是財務管理工作的一個薄弱環(huán)節(jié)；（三）經費保障的穩(wěn)定性差。由于我縣財力困難，對機關經費的保障，在年初預算安排時不可能一步到位（人均僅1000元），全靠各單位創(chuàng)收作補充，隨著《行政許可法》的實施，一些行政收費項目取消或標準降低，從而影響行政經費的保障水平。我縣在行政經費保障中存在問題的原因主要是財力不足，雖然財政收入逐年增長，始終滿足不了支出增長的需要，其主要原因是財政負擔過重、供養(yǎng)人員多，除了吃飯資金外，沒有多少辦事錢。按照建立公共財政的要求，對完全行使政府職能的國家機關，財政應保證其各項工作正常運轉的基本需要，為此，我們認為首先應立足財政增收，狠抓財源建設，培植后續(xù)財源，依法強化收入征管，做到應收盡收，發(fā)展地方經濟，培植財源應作為解決行政機關經費保障問題的根本出路；其次從減輕財政負擔入手，結合事業(yè)單位人事制度改革，重新界定財政供給范圍，縮減機構人員編制，嚴格控制行政事業(yè)單位財供人員的不合理增長，在經費供應上要加強經費管理，對部門和單位嚴格按編制和定額核定經費，從預算安排上優(yōu)化經費支出結構；再次是深化支出改革，加強支出管理，提高資金使用效益。著重做好以下幾項工作：（1）繼續(xù)深化部門預算改革，細化公務費預算編制，增強預算約束力，按照“收入兩個渠道，支出一個漏斗”的模式，進一步完善部門綜合預算管理制度，解決預算內外兩本帳、兩張皮的問題，在確保人員工資統一發(fā)放的前提下，建立合理的經費保障機制；（2）結合實施部門綜合預算，積極推進國庫集中支付制度，減少中間環(huán)節(jié)，提高資金時效性和利用效率；（3）建立健全一系列行之有效的管理制度，杜絕浪費，在資金的使用上嚴格把關，把有限的資金用在刀刃上，嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準，把壓縮和節(jié)減公務費作為重點，特別是加強人、車、會、話、招待等重點支出的控制，真正繃緊支出管理這根弦；（4）統籌安排，合理使用資金，實行收支統管，通過以外補內，有效地緩解財政收支矛盾的壓力，逐步提高經費的自我保障能力；（5）逐步擴大政府采購的范圍和規(guī)模，嚴格執(zhí)行政府集中采購制度，加快機關后勤改革步伐,減輕行政經費支出負擔。
二00五年五月二十五日
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