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財務分析工作報告

時間:2024-01-12 07:12:40 工作報告 我要投稿
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財務分析工作報告

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財務分析工作報告

  一、基本情況

  市干休所根據(jù)市編委核定數(shù)為:事業(yè)編制8人,在職職工8人,臨時工2人,退休1人。

  主要工作職責是做好離休老干部服務管理工作。管理范圍是:安置在干休所(含自建點)離休干部有八十六人,住戶一百三十六戶(分布在三個不同地段)。老干部宿舍樓和辦公活動樓共有8幢的水電、房屋維修等管理。

  干休所內(nèi)設有:兩個活動室、兩個閱覽室、兩個醫(yī)療室、一個理發(fā)室,服務車輛6部。

  二、財務開支情況

  由于干休所結(jié)構復雜、情況特殊,20××年在執(zhí)行中按年初預算指標218500元,經(jīng)費嚴重不足。年終決算財政撥款238085元,其他收入5831.70元,收入合計243916.70元;全年支出243916.70元(不含超支35008元)。

  市財政20××年撥入經(jīng)費238085元,與上年財政撥入經(jīng)費259856元相比減少了8.38,20××年經(jīng)費支出決算數(shù)是243916.70元,與上年同期支出265427.69元相比,少開支21510.99元。其中20××水電費開支23555.13元,比上年水電費支出30520.70元,少開支6965.57元;20××年車輛費用開支39937.30元,比上年同期支出數(shù)44294.05元,少開支4356.75元。

  由于現(xiàn)在干休所老干部高齡化,發(fā)病率高,造成看病、生活用車多,個別重病號老干部年均用車次數(shù)高達二百八十次。收老干部坐車費每公里仍按七十年代有關規(guī)定0.16元,至今不變。而每輛車每年經(jīng)費核定數(shù)7000元,但實際每輛車每年養(yǎng)路費1800元,保險費4000元(按部份保),車輛和駕駛員年檢費1500元,車輛維修保養(yǎng)費3000元,汽油費4000元,每輛車每年至少超支7300元。

  三、存在問題

  老干部宿舍樓房多,且都是上世紀70年代修建,加上公共場所大,公用下水道、化糞池、自來水管道嚴重老化,年久失修,經(jīng)費困難,無法維修,給老干部生活帶來極大不便。

  四、建議要求

  為了加強管理,提高服務質(zhì)量。我們要求:

  1、盡快解決干休所土地證的問題以防國有資產(chǎn)流失,需經(jīng)費2萬元;

  2、解決自來水管道改裝問題需經(jīng)費8萬元。(以上兩項預算經(jīng)費經(jīng)有關部門測算)

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