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各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制（某機(jī)械廠9000質(zhì)量管理體系文件）
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各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制
1目的和適用范圍
1.1為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針目標(biāo)，明確規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系中各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，以確保質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行，特制訂本文件。
1.2本文件規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系中各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任，本文件適用于本公司質(zhì)量管理體系中的各級(jí)人員。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtiso9000:2000)
gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtiso9001:2000)
q/shyg01.01z-2006質(zhì)量手冊(cè)
3術(shù)語和定義
本文件采用gb/t19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任及其相互關(guān)系，并授予相應(yīng)的權(quán)限，對(duì)各級(jí)人員落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制的情況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
4.2行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量責(zé)任制的歸口管理，負(fù)責(zé)按照總經(jīng)理的決定，制定《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》，規(guī)定本公司主要授權(quán)人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)各級(jí)人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。
4.3各級(jí)人員負(fù)責(zé)本文規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任的落實(shí)，并對(duì)本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行督促、檢查。
5管理內(nèi)容和方法
5.1質(zhì)量責(zé)任制的制定和實(shí)施
5.1.1總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任。行政部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理的要求，編制本公司的質(zhì)量責(zé)任制（即本文件），經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)布。
5.1.2總經(jīng)理和公司管理者應(yīng)通過發(fā)布文件、貫徹文件、召開會(huì)議等方式確保公司內(nèi)部職責(zé)和權(quán)限的溝通。
5.1.3各級(jí)人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序及質(zhì)量管理規(guī)定等文件，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，了解自身的職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)部門、人員的職能，以及相互關(guān)系。落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定相一致。
5.1.4各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查本部門質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況，對(duì)本部門人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行考核。
5.1.5行政部應(yīng)監(jiān)督檢查本公司質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí)情況，并對(duì)各級(jí)人員履行質(zhì)量責(zé)任的情況進(jìn)行考核，并報(bào)告給總經(jīng)理�？偨�(jīng)理依據(jù)考核情況對(duì)有關(guān)人員實(shí)施獎(jiǎng)罰。
5.2各級(jí)人員通用職責(zé)和權(quán)限
5.2.1通用職責(zé)
a)全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解本公司質(zhì)量方針，并自覺在工作中貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)分解情況，制定實(shí)施措施，在工作中為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻(xiàn)；
b)各級(jí)人員應(yīng)認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量職能，明確自身的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，及相關(guān)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限，并進(jìn)行必要的溝通
c)各級(jí)人員應(yīng)努力完成本人／本部門承擔(dān)的質(zhì)量工作，實(shí)現(xiàn)本部門承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)；
d)各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件以及其他質(zhì)量文件的規(guī)定和要求，確保所開展的質(zhì)量活動(dòng)處于受控狀態(tài)；
e)各級(jí)人員應(yīng)根據(jù)需要采取糾正措施和預(yù)防措施，積極開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，防止不合格的發(fā)生，減少質(zhì)量損失，提高經(jīng)濟(jì)效益；
f)各級(jí)人員應(yīng)做好本身的工作質(zhì)量，并不斷改進(jìn)、提高工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對(duì)因本身的工作不力造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。
5.2.2通用權(quán)限
a)全體員工均有權(quán)對(duì)違反本公司質(zhì)量方針、影響質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量、損害本公司聲譽(yù)的現(xiàn)象和行為加以制止和糾正；
b)全體員工均有權(quán)對(duì)提高質(zhì)量管理體系的有效性、改進(jìn)工作質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量提出意見和建議。
5.3各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限
5.3.1總經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)按gb/t19001-9000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，加以保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；
b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足，對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；
c)負(fù)責(zé)規(guī)定本公司質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)貫徹質(zhì)量方針；
d)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；
e)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)規(guī)定各部門和各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；
g)指定一名公司級(jí)管理者作為本公司管理者代表，履行本手冊(cè)第5.5.5條款規(guī)定的職責(zé)；
h)在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；
i)負(fù)責(zé)開展管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；
j)負(fù)責(zé)確定本公司質(zhì)量管理體系的資源要求并提供充分的資源；
5.3.2管理者代表
總經(jīng)理指定由總工程師擔(dān)任本公司的管理者代表，作為本公司質(zhì)量管理體系的全權(quán)代表。管理者代表在履行總工程
師職責(zé)的同時(shí)，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，提出對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求；
c)在公司內(nèi)組織實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；
d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。
5.3.3財(cái)務(wù)副總經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動(dòng)。
c)落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)
d)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
5.3.4行政部部長(zhǎng)
a)負(fù)責(zé)組織人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的需求；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動(dòng)。
c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動(dòng)；
d)負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對(duì)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行考核；
e)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經(jīng)理
a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)
施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求；
d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計(jì)劃；
e)負(fù)責(zé)組織實(shí)施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場(chǎng)調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；
f)負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
g)負(fù)責(zé)組織識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實(shí)施對(duì)特殊過程的確認(rèn)和需要時(shí)的再確認(rèn)；
h)負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的控制，確保對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)不受損失；
i)負(fù)責(zé)組織確定證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，策劃、提供并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；
j)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃和組織實(shí)施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測(cè)量；
k)負(fù)責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；
l)負(fù)責(zé)組織確定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程，組織實(shí)施對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；
m)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的控制，組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置；
n)負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)；
o)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動(dòng)
5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長(zhǎng)
a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場(chǎng)調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；
d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質(zhì)量部部長(zhǎng)
a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；
b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；
c)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
d)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)
施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
e)負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求；
f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；
g)負(fù)責(zé)確定證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，策劃、提供并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；
h)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃和實(shí)施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)確定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程，實(shí)施對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)
品的監(jiān)視和測(cè)量；
i)負(fù)責(zé)不合格品的控制，實(shí)施對(duì)不合格品的評(píng)審和處置；
j)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)；
k)負(fù)責(zé)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動(dòng)。
5.3.8技術(shù)部部長(zhǎng)
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
e)負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實(shí)施對(duì)特殊過程的確認(rèn)和需要時(shí)的再確認(rèn)
5.3.11設(shè)備部部長(zhǎng)
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對(duì)其進(jìn)行維護(hù)；
5.3.12采購部部長(zhǎng)
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)對(duì)采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術(shù)人員
a)在主管負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)等活動(dòng)，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；
b)在工作中采用先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益；
c)針對(duì)工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員
a)負(fù)責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保操作質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；
b)按布置的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；
c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；
d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯(cuò)誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負(fù)責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對(duì)保管的產(chǎn)品建立保管臺(tái)賬；
b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護(hù)工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”；
d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯(cuò)誤的指令；
5.3.16檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員
a)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施采購／外包過程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
b)按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)
c)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；
d)對(duì)通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)并經(jīng)過驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)合格證。
5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員
a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；
b)審核中應(yīng)對(duì)被審核部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查、了解，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)開出不合格報(bào)告，對(duì)被審核部門的不合格項(xiàng)采取的糾正措施進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)證；
c)對(duì)審核過程進(jìn)行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。
6形成的文件和記錄
6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄
6.2工作聯(lián)系單
6.3工作聯(lián)系單
編制：日期：審批：日期：
師職責(zé)的同時(shí)，還應(yīng)履行以下職責(zé)和權(quán)限：
a)確保按gb/t19001-iso9001標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系所需的各過程；
b)向本公司管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，提出對(duì)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需求；
c)在公司內(nèi)組織實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)并通過宣傳、教育等手段，確保提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；
d)就本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。
5.3.3財(cái)務(wù)副總經(jīng)理
a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，在總經(jīng)理決策后，為質(zhì)量管理體系提供資金等資源；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動(dòng)。
c)落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)
d)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
5.3.4行政部部長(zhǎng)
a)負(fù)責(zé)組織人力資源的管理，組織開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的需求；
b)根據(jù)需要參加質(zhì)量管理體系的其他活動(dòng)。
c)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，規(guī)定公司各類人員的職責(zé)和權(quán)限，建立并開展相關(guān)的內(nèi)部溝通活動(dòng)；
d)負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)公司、各部門、各層次的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的數(shù)據(jù)，并對(duì)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況進(jìn)行考核；
e)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
f)負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)需要開展培訓(xùn)及采取其他措施以確保質(zhì)量管理體系對(duì)人力資源的需求。
5.3.5銷售公司經(jīng)理
a)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)
施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求；
d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施，編制質(zhì)量計(jì)劃；
e)負(fù)責(zé)組織實(shí)施與顧客有關(guān)的過程的控制，組織開展市場(chǎng)調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審，組織建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；
f)負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
g)負(fù)責(zé)組織識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實(shí)施對(duì)特殊過程的確認(rèn)和需要時(shí)的再確認(rèn)；
h)負(fù)責(zé)組織實(shí)施顧客財(cái)產(chǎn)的控制，確保對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證，保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)不受損失；
i)負(fù)責(zé)組織確定證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，策劃、提供并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；
j)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃和組織實(shí)施，組織開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測(cè)量；
k)負(fù)責(zé)通過各種渠道、方式，收集有關(guān)顧客滿意程度的信息，對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；
l)負(fù)責(zé)組織確定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程，組織實(shí)施對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；
m)負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的控制，組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置；
n)負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)；
o)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動(dòng)
5.3.6產(chǎn)品開發(fā)部部長(zhǎng)
a)在銷售公司經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的控制，開展市場(chǎng)調(diào)查，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審，建立與顧客的溝通渠道并與顧客進(jìn)行溝通；
d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。
5.3.7質(zhì)量部部長(zhǎng)
a)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織制定質(zhì)量管理體系文件，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；
b)在管理者代表的指導(dǎo)下，組織建立公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)，并參加公司質(zhì)量管理體系策劃；
c)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
d)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)
施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
e)負(fù)責(zé)文件控制、記錄控制，確保滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求；
f)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃；
g)負(fù)責(zé)確定證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，策劃、提供并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；
h)負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃和實(shí)施，開展內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)確定對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程，實(shí)施對(duì)采購／外包過程產(chǎn)品和生產(chǎn)過程產(chǎn)
品的監(jiān)視和測(cè)量；
i)負(fù)責(zé)不合格品的控制，實(shí)施對(duì)不合格品的評(píng)審和處置；
j)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，確定、收集和分析能夠證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)；
k)負(fù)責(zé)組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施等活動(dòng)。
5.3.8技術(shù)部部長(zhǎng)
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，制定過程控制措施。
d)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客需求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求；
e)負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的特殊過程，組織實(shí)施對(duì)特殊過程的確認(rèn)和需要時(shí)的再確認(rèn)
5.3.11設(shè)備部部長(zhǎng)
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系過程提供合適的設(shè)施和設(shè)備，并組織對(duì)其進(jìn)行維護(hù)；
5.3.12采購部部長(zhǎng)
a)在生產(chǎn)副總經(jīng)理的指導(dǎo)下，落實(shí)各類人員的質(zhì)量職責(zé)，開展相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
b)在本部門內(nèi)貫徹落實(shí)本公司質(zhì)量方針，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并策劃、實(shí)施質(zhì)量管理體系活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；
c)負(fù)責(zé)對(duì)采購／外包過程的控制，確保采購的產(chǎn)品／外包的過程質(zhì)量符合規(guī)定的要求；
5.3.13各類工程技術(shù)人員
a)在主管負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)等活動(dòng)，將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求；
b)在工作中采用先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷提高本公司產(chǎn)品的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益；
c)針對(duì)工作中和產(chǎn)品上存在的問題，采取糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)，防止已出現(xiàn)的不合格的再發(fā)生和潛在不合格的出現(xiàn)，提高效率。
5.3.14各生產(chǎn)過程操作人員
a)負(fù)責(zé)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保操作質(zhì)量，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢、互檢，確保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；
b)按布置的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記錄；
c)遵守本公司規(guī)章制度，按規(guī)定使用和維護(hù)生產(chǎn)過程所需的設(shè)備／工具／工裝、保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程；
d)有權(quán)拒收不合格的原材料、零部件，有權(quán)拒絕違章指揮和錯(cuò)誤的指令。
5.3.15倉庫保管人員
a)負(fù)責(zé)按倉庫保管規(guī)定接收經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，辦理入庫手續(xù)，對(duì)保管的產(chǎn)品建立保管臺(tái)賬；
b)按貯存產(chǎn)品的質(zhì)量要求控制產(chǎn)品的貯存環(huán)境和庫房條件，產(chǎn)品擺放整齊，賬物一致。做好保管產(chǎn)品的防護(hù)工作，并定期檢查貯存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)；
c)按倉庫保管規(guī)定發(fā)放保管的產(chǎn)品，辦理出庫手續(xù)，做到產(chǎn)品的“先進(jìn)先出”；
d)有權(quán)拒收不合格的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕違章指揮和錯(cuò)誤的指令；
5.3.16檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員
a)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施采購／外包過程產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品出廠前的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)；
b)按規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，出具檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)
c)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的使用、轉(zhuǎn)序、裝配和出廠或交付；
d)對(duì)通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)并經(jīng)過驗(yàn)證合格的產(chǎn)品出具檢驗(yàn)合格證。
5.3.17內(nèi)部質(zhì)量審核員
a)依據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件要求，編制審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；
b)審核中應(yīng)對(duì)被審核部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)查、了解，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)開出不合格報(bào)告，對(duì)被審核部門的不合格項(xiàng)采取的糾正措施進(jìn)行指導(dǎo)和驗(yàn)證；
c)對(duì)審核過程進(jìn)行記錄，將審核結(jié)果向被審核部門和總經(jīng)理、管理者代表報(bào)告。
6形成的文件和記錄
6.1質(zhì)量責(zé)任制考核記錄
6.2工作聯(lián)系單
6.3工作聯(lián)系單
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