物資管理制度常用15篇
在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的物資管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物資管理制度1
良好的.辦公室裝修管理制度對于企業(yè)至關重要。它能：
1. 提升工作效率：合理布局和舒適環(huán)境有助于員工集中精力工作。
2. 保護員工健康：選用環(huán)保材料，防止職業(yè)病發(fā)生。
3. 展示公司形象：專業(yè)、整潔的辦公空間反映公司的管理水平和文化價值。
4. 遵守法規(guī)：確保工程合規(guī)，避免因違規(guī)裝修帶來的法律風險。
5. 節(jié)約成本：有效管理可降低裝修及后期維護成本。
物資管理制度2
物資發(fā)放管理制度的重要性體現在：
1. 提升效率：通過規(guī)范流程，減少物資管理中的混亂和延誤，提高工作效率。
2. 控制成本：有效管理庫存，避免過度采購造成的.資金占用，降低運營成本。
3. 防止損失：嚴格的發(fā)放程序可以防止物資的濫用、盜竊和浪費，減少企業(yè)的經濟損失。
4. 保證生產：確保物資及時到位，支持生產活動的順利進行，維護企業(yè)的正常運營。
5. 提高透明度：增強物資管理的透明度，有利于企業(yè)內部監(jiān)督和外部審計，提升企業(yè)形象。
物資管理制度3
1.分類
1.1固定資產的定義---單位價值20xx元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。
2.物資采購制度
2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2.2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。
2.3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。
2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經理申請,總物業(yè)經理批準后由使用部門進行采購。
2.5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。
2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數量,用途(或使用個地方)。
2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的'物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。
2.8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
2.10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2.11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。
2.13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。
3.倉庫管理制度
3.1對倉管人員的要求
3.1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3.1.3經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3.2驗收進倉制度
3.2.1所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。
3.2.2倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。
3.2.5收料單一式四聯,完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:
a.第一聯倉庫留存,作收貨的記賬依據;
b.二聯隨同發(fā)票報銷;
c.第三聯送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);
d.第四聯由采購人員(經辦人)留存。
3.3保管制度
固定資產的管理
3.3.1固定資產由使用部門保管;固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
其它物資的管理
3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
3.3.5財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。
3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。
3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。
3.3.8倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現物資有變質情況時,應及時進行處理。
3.3.9各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。
a.盤點中發(fā)現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;
b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。
3.3.10各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經理、主管部門及財務部報送本月的報表。
3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。
3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4物品領用及出庫
3.4.1領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。
3.4.2領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記'物資保管清單',使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記'員工物品領用表'。
3.4.3員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將'員工物品領用表'復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。
3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領用的系非消耗物資,應同時填寫'財產保管清單'。
3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。
3.4.7已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。
3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫'員工物品領用表'。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。
3.4.9領料單一式三聯,其中第一聯由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;第二聯財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。第三聯由領料部門自存。
4.維修及報廢
4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯系原保修單位進行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫'物品報廢表',屬工程、機電、設備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經鑒定確系無法使用的,經報請總物業(yè)經理批準,各部門在收到'物資報廢表'批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。
物資管理制度4
電工安全管理制度
1．電工必須負責合理、規(guī)范布設校園電源供應系統(tǒng)，任何部門調整、改用電源必須征得管電人員的同意。
2．電工必須持有上崗證，無證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設備，必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。
3．電工對學校的電器設備，必須經常檢查，發(fā)現損壞、老化應及時修理，自身不能解決的要及時書面報告學校領導，請求盡快解決，嚴防發(fā)生觸電事故。
4．電工對師生發(fā)現的報修電器，應及時前往修理，如不能修復，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預防發(fā)生意外事故。
5．學校放假期間，電工對全校電路狀況應進行一次全面性的檢查，不需用電的'部位統(tǒng)一切斷電源，確保假期安全。
�。ㄎ澹┽t(yī)務人員安全管理制度
1．醫(yī)務人員要有高度的責任心、事業(yè)心，對每一個病人的身體健康負責，不得發(fā)生錯診、誤診事故。
2．病員如實向醫(yī)務人員反映病情，醫(yī)務人員應對癥下藥，對一些急病員、病情難斷定的應及時轉院治療，不得延誤治療時間。
3．醫(yī)務室進藥渠道要規(guī)范，不得將過期、變質的藥物用于師生，預防發(fā)生藥物事故。
4．醫(yī)務人員對全校師生進行衛(wèi)生、防疫健康知識教育，做好常見傳染疾病的預防工作。
5．醫(yī)務人員督促有關部門搞好環(huán)境衛(wèi)生、食堂衛(wèi)生，嚴防集體中毒事故的發(fā)生。
�。┬@自行車安全管理制度
1．學生騎自行車到校，要到德育處辦理"單車證"。
2．進入校園內的自行車，實行分散定位停放管理。自行車持有者必須按學校規(guī)定，分別停放到指定的車棚、場地去，嚴禁亂停亂放。
3．車輛進棚必須自行加鎖，整齊停放。車簍內不要存放任何個人用品。
4．在校園內一般提倡推車行走，騎車者應放慢速度，防止撞人。
5．不準任何人偷騎他人車輛，未經本人同意開他人車鎖的視為偷竊行為。
6．發(fā)現自行車被盜，失主應及時報告校保衛(wèi)處（總務處）協(xié)同查處。
�。ㄆ撸┬@機動車安全管理制度
1．機動車進入校園一律不準鳴號，并減速慢行，載重車輛一律不準進入校園小路、草地，防止損壞環(huán)境、綠化。
2．機動車進校園應服從校門衛(wèi)人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。
3．機動車的車門，駕駛員應及時將其關鎖好，錢包、貴重物品不要放在車內。除重大活動外，平時車輛均由車輛持有者自行看管。
4．校園內人員較多，行車時駕駛員應特別注意安全，防止撞人、撞物。
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1、太陽能熱水器的使用必須經質量監(jiān)督部門檢測，校內部門不得擅自同意使用。
2、負責太陽能熱水器工作人員應持上崗證，有明確的操作規(guī)范，不準隨便請他人代班操作。
3、太陽能熱水器應實行定期檢測和定時檢修制度，檢驗不合格的太陽能熱水器禁止使用。
4、負責太陽能熱水器工作要落實責任制，任何情況下不準擅自離崗，要時刻注意水壓情況、進水情況，嚴防發(fā)生爆炸事故。
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1．凡進出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門衛(wèi)的管理。
2．外來人員來訪，須在門衛(wèi)處登記，所攜帶的各類物資能自覺接受盤查。進入車輛按指定地點存放。
3．各住戶應文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生，加強計生工作和衛(wèi)生防疫工作，嚴防被盜、火災等人為災害出現，如遇突發(fā)情況，應及時向公安或學校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防范意識及能力。
4．管理人員應有高度的責任心、嚴守有關規(guī)章和處理突發(fā)事件的能力，管理人員負有第一責任人職責。管理工作實行責任制和責任事故追究制。
物資管理制度5
1、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。
2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執(zhí)行情況。
3、一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
三清：規(guī)格清、材質清、數量清；
兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
四號定位：按物類或設備的'庫號、架號、格號、位號存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。
6、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
8、庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。
9、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
物資管理制度6
工程物資采購管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 保障工程進度：通過有效的`采購管理，確保物資及時到位，避免因物資短缺導致的工程延誤。
2. 控制成本：合理采購能有效降低成本，避免過度采購帶來的資金壓力和浪費。
3. 保證工程質量：通過嚴格的質量控制，確保工程使用的物資符合標準，提高工程質量。
4. 降低風險：通過供應商評估和合同管理，降低供應中斷、價格波動等風險。
5. 提升企業(yè)形象：良好的采購管理能提升企業(yè)的信譽，增強合作伙伴的信任度。
物資管理制度7
辦公室管理管理制度的重要性不容忽視，它能夠：
1. 提高效率：明確的工作流程和責任分工可以減少混亂，提高工作效率。
2. 保證公平：通過公正的人員管理和資源分配，防止偏見和不公平現象，維護員工權益。
3. 促進合作：良好的溝通協(xié)調機制有助于團隊協(xié)作，解決工作難題。
4. 塑造形象：整潔的工作環(huán)境和積極的'企業(yè)文化有助于塑造專業(yè)、有序的對外形象。
5. 降低風險：通過規(guī)定和指導，減少工作中的錯誤和事故，降低企業(yè)運營風險。
物資管理制度8
鑰匙領用管理制度是企業(yè)日常管理的重要組成部分，旨在確保公司財產安全，規(guī)范鑰匙的領取、使用、歸還流程，防止未經授權的`人員進入敏感區(qū)域，保障公司運營的有序進行。
內容概述：
1.鑰匙分類與編碼：明確各類鑰匙的適用范圍，如辦公室、倉庫、數據中心等，并進行編碼，便于管理和追蹤。
2.領用申請：規(guī)定員工需填寫申請表，說明領用原因和期限，經部門負責人審批后方可領取。
3.領用登記：建立鑰匙領用登記簿，詳細記錄領取人、領取時間、鑰匙類型等信息。
4.使用與保管：規(guī)定鑰匙的正確使用方式，強調保管責任，禁止轉借他人。
5.歸還與注銷：設定鑰匙歸還期限，逾期未歸還者需進行處理，丟失鑰匙應立即報告并更換鎖具。
6.應急處理：制定應急流程，如鑰匙遺失、損壞等情況的應對措施。
7.定期審計：定期對鑰匙管理制度執(zhí)行情況進行審計，確保制度的有效性。
物資管理制度9
一、應急準備
1、組織機構及職責
(1)項目部物體打擊事故應急準備和響應領導小組
組長：項目經理
X組員：生產負責人安全員各工長技術員質檢員值勤人員值班電話：
(2)物體打擊事故應急處置領導小組負責對項目突發(fā)物體
打擊事故的應急處理
2、培訓和演練
1)項目部安全員負責主持、組織全機關每年進行一次防物體
打擊事故“應急響應的要求進行模擬演練。各組員按其職責分工，協(xié)調配合完成演練，演練結束后由組長組織對“應急響應”的有效性進行評介，必要時對“應急響應”要求進行調整或更新，演練、評價和更新的記錄應予以保持。
(2)施工管理部負責對相關人員每年進行一次培訓
3、應急物資的準備、維護、保養(yǎng)。
(1)X應急物資的準備：簡易擔架、跌打損傷品、包扎紗布。
(2)各種應急物資要配備齊全，并加強日常管理。
二、應急響應
1、防物體打擊事故發(fā)生，項目部成立義務小組，由項目經X理擔任組長，生產負責人及安全員，各工長為組員，主要負責緊急事故發(fā)生時有條有理的進行搶救和處理，外包隊管理人員及后勤人員，協(xié)助項目經理做相關輔助工作。
2、發(fā)生物體打擊事故后，由項目經理負責現場總指揮,發(fā)現事故發(fā)生人員首先市場呼喊，通知現場安全員，由安全員打事故“120”，搶救電話向上級有關部門或醫(yī)院打電話搶救，同時通知項目經理組織緊急應變小組進行現場搶救，應立即停止在事故現場發(fā)生部位進行的裝卸作業(yè)，現場管理人員應指揮作業(yè)設備改換地點，對事故中造成翻車、掩埋挖掘設備和人員傷亡的，現場管理人員應立即組織實施搶救，并同時報告現場總指揮。工長組織有關人員進行清理土方和雜物，如有人員被埋，應首先按部位進行搶救人員，其他組員采取有效措施，防止事故發(fā)展擴大，讓外包隊負責人員監(jiān)護邊坡狀況，及時清理邊坡上堆放的材料，防止造成再次事故的發(fā)生。在向有關部門通知搶救電話的'同時，對輕傷人員在現場采取可行的應急搶救，如現場包扎止血等措施。防止受傷人員流血過多造成死亡事故發(fā)生。預先成立的應急小組人員分工，各負其責。重傷人員由水、電工長協(xié)助送外搶救工作，門衛(wèi)在大門口迎接來救護的車輛，有程序地處理事故、事件，最大限度的減少人員和財產損失。
3、事故后處理工作
1）查明事故原因及責任人。
2）以書面形式向上級寫出報告，包括發(fā)生事故時間、地點、受傷（死亡）人員姓名、性別、年齡、工種、傷害程度、受傷部位
3）制定有效的預防措施，防止此類事故再次發(fā)生；
4）組織所有人員進行事故教育；
5）向所有人員進行事故教育；
6）向所有人員宣讀事故結果，及對責任人的處理意見。
物資管理制度10
一、目的
為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。
二、適用范圍
此項制度適用于項目剩余物資的管理。
三、職責劃分
1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續(xù)；對物資的實用性進行檢驗。
2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協(xié)助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發(fā)送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。
3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續(xù)。
4、技術部：負責庫存物資的`消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。
5、財務人員：負責監(jiān)督庫存物資的驗收及盤點。
四、管理內容
1、剩余物資的處理原則
�。�1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經理就地處理，成品由項目經理運到公司倉庫并辦理入庫；
�。�2）設備類：合格品由項目經理負責運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理；
（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。
2、入庫
項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續(xù)，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。
3、出庫
根據需要，采購部負責辦理出庫手續(xù)，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監(jiān)督，詳見附件出庫單。
4、庫存物資的消化
庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發(fā)送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續(xù)。
5、庫存物資的盤點與更新
庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發(fā)送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。
6、報廢處理
�。�1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的盤點，采購部都會組織相關部門專業(yè)工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。
�。�2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發(fā)現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業(yè)工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。
7、獎懲機制懲罰：
�。�1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的20%的責任，技術部經理承擔10%的責任；
設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。
（2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；
物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：
庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。
物資管理制度11
一、財產保管員應按財產分類建立固定資產明細帳便于規(guī)范管理。
二、校內全部國有資產不得擅自借給個人或外單位使用，特殊情況須經主管領導批準辦理借用手續(xù)，并要求按期歸還。
三、學校貴重物品應設專人專庫（或專柜）保管，建立安全措施，保證物品安全完好。
四、定期清查盤點�？偙９軉T與分保管員每年要進行一次清查核資，對清查出的問題應及時查明原因，報主管領導，按規(guī)定辦理入帳消帳手續(xù)。每月末應與財務會計人員核對各大類固定資產的金額，做到帳帳相符，帳物相符。
五、校內設備一般不得擅自移動，必須移動時分保管員或部門負責人應及時通知總保管員，辦理設備移動手續(xù)并及時調帳。使全校設備做到有序流動。
六、由個人使用并保管的財產，使用人到總保管員處領取并登記上帳，便于以后的清點與查找。
七、教職工調離或退休時，總務處通知校財產保管員為其辦理財產清帳手續(xù)。
八、分保管員在工作變動前由新、老分保管員和總保管員共同清點財產，并做交接手續(xù)，做到人員變動帳物清楚。
九、學校寒暑假，或節(jié)假日前，財產管理員及各實驗室、各專用活動室的管理員，應將自己所管理的'儀器設備、貯存好、鎖好，并做好相應的防盜、防火措施，保證節(jié)假日期間的財產物資安全。
物資管理制度12
一、收料處理：
供應商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現場因訂單取消或物料不良需退貨供應商之退料接受、制程產品入庫。
1、供應商送貨收料，倉管員必須核對采購訂單，如有無單或超過訂單數量應及時提報采購，書面同意后增補采購訂單方可收料并作記錄;客退貨品須依據業(yè)務的收退貨品相關通知才能收貨，收貨后須及時清點實物，告知業(yè)務，必須取得退貨單;
2、受托加工收料，必須有業(yè)務的受托加工通知單，憑單過磅核數并及時通知加工車間領取受托加工物料，加工返倉后告知業(yè)務辦理物料出廠手續(xù);
3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務報檢)必須及時報檢，不得有影響生產現象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數量準確，物料品質狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質、數量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗后，須依檢驗結果及時歸位和處理，檢驗之合格品當與責任人交接清楚，使責任人正常接管物料，不良品當即隔離并有明顯標示;
6、現場等部門退料，對所退物料狀態(tài)必須與檢驗結果相符，并有品管檢驗單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收;
7、車間產品入庫，必須有車間的報檢單并有品管確認合格后，方可對實物進行驗收入庫存放;
8、物料點收后須及時入電腦賬，做到信息反映及時、帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究物料接納人責任;
9、當所收物料或退料有異�；虿町悤r應及時反饋(含填寫進料差異明細表)并及時處理，不能處理的報請主管處理;
二、發(fā)料：
生產部門提出領料備料、業(yè)務出貨預定備貨、成品出貨裝卸放行、生產現場補料、材料發(fā)外加工、供應商物料品質不良退貨。
1、備料補料或備(出)貨時須仔細核對對物控下發(fā)的排產計劃單、業(yè)務開出的銷售出貨通知單，保證物料產品與單據一致，若有領料部門、業(yè)務投訴或內部稽查數量或物料產品有不符者，應予以及時處理;
2、備料備貨出貨時若發(fā)現表單有問題或不符手續(xù)(如品號或數量或修改不清)視情節(jié)當報生產主管、業(yè)務或修改單據及電腦資料，確保發(fā)料出貨扣帳一致;
3、委外加工發(fā)料或成品出貨須依有關程序或指導書作業(yè)，不能使型號、數量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行;
4、不良品需退供應商，應按退貨管理程序的作業(yè)指導書，嚴格分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的‘外協(xié)外購產品進貨檢驗報告’上的處理意見、時限及對策進行退貨并及時入電腦帳反映執(zhí)行狀況;
5、現場補料一律憑有效單據作業(yè)，不得無單補料;特殊情況，暫先登記并簽名后必須補單;
6、物料或成品異動后須及時入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)行不力，當追究發(fā)料發(fā)貨人責任;
7、暫借或對數量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應記錄。
三、物料轉移：
資材倉庫之間轉移、因制令需求須增減倉庫帳的制程直接移轉或制程延伸之委托加工、制程與倉庫之直接移轉
1、移轉物料必須憑單作業(yè)，單據移動與物料移動必須同步;
2、倉庫移轉(調撥)物料必須有生產制令或采購業(yè)務之聯絡單或品管之不合格處理報告、工藝變更通知單或依倉庫物料歸類定位原則;
3、因生產需求的通過制程(上工序轉下工序)的直接移轉，需增減倉庫帳的物料必須知會倉庫點數確認并制單入賬，倉庫必需主動掌控，經常清查該類物料，不得超出1%盤差率;
4、制程委托加工時當認真清點待發(fā)物料及數量，入ERP系統(tǒng)中委外加工模塊登錄型號、數量、外托廠商、委托加工工序，外發(fā)日期，開出《委外加工出倉單》作放行，外發(fā)日期須記錄無誤，不得清點有誤或記錄不準而影響帳實相符;
四、單據處理：
正確使用各類單據、開立單據必須符合規(guī)范、必須做好單據歸類整理移轉和歸檔工作、加強單據管理
1、倉管員必須正確使用各類單據，并有義務指導和糾正其他部門及人員正確使用單據，如濫用單據者，產生帳實不符，當應負責;
2、單據填寫必須規(guī)范，做到真實可靠，內容完整，不得涂改，若有差錯，應按規(guī)定更正方法進行更正，并簽名以示負責;如涉及其它部門及人員者應追蹤結果，尤其電腦單據之修改，所有電腦系統(tǒng)中的單據只能修改不能刪除;
3、單據必須及時填寫、簽收和傳達;
4、倉管員必須管好各自單據，歸入指定檔案夾內，不得遺失，并及時傳達給倉庫主管進行審核，否則，應負帳實不符者責任;
5、所有審核后的單據倉管員應及時將各類單據作整理分類放入指定文件夾內，加強單據管理;品質檢驗報告涉及調整庫存品質、數量和物料編號的工藝變更通知單，應及時提報處理;
五、帳務處理：
按資材帳務作業(yè)指導書進行作業(yè)、電腦系統(tǒng)的維護、系統(tǒng)規(guī)范操作、單據處理及時性、內外部稽核作業(yè)、報表體系
1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應及時提報
2、倉管員必須嚴格按照物料(產品)進出倉的操作規(guī)程進行規(guī)范性操作，如有誤操作，應及時反饋，并按規(guī)定和要求提報處理;
3、電腦操作必須有嚴格的權限管控，不允許其它人員非法操作;
4、各倉管人員應及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務與實物同步;
5、倉庫主管必須定期進行循環(huán)盤點等稽查，如發(fā)現相關問題，應及時提報，并作原因分析和提出改善措施及對策，確認改善結果;
6、加強倉儲管理，進行存貨庫存分析，改善缺失，完善倉儲系統(tǒng)，倉管人員應定期提供必須的庫存報表;
7、非財務倉庫人員，無權使用倉庫電腦進行任何操作;
六、責任區(qū)管理：
責任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質及異常
1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;
2、物料應按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;
4、倉管員必須對轄區(qū)內物料全面熟悉，若有異常情況，應及時提報和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少;
5、倉管員發(fā)現產品因質量異常或工藝變更，應及時作出處理，不能處理的提報主管處理;
6、按倉庫門禁制度的規(guī)定，倉管員應嚴格控管進出人員，進出人員所拉物料必須有相應憑證;
7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6S工作;
8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;
七、公共環(huán)境：
通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域
1、通道應保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響公共作業(yè);
2、公共區(qū)域如辦公場所應保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留，各倉管人員都有責任維護公共環(huán)境，維護倉庫形象;
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物;
5、在公共區(qū)域或他人責任區(qū)作業(yè)完畢后，當隨手切斷燈或電子磅電源，以節(jié)約公司能源和安全;
八、設備維護保養(yǎng)：
指定專人負責管理設備、及時提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃、保證倉庫設備設施運行良好
1、倉庫設備實行定人管理，各設備管理人員必須定期作設備的保養(yǎng)，并按設備管理程序，提報和落實執(zhí)行設備維護保養(yǎng)計劃，保證倉庫設備設施運行良好;
2、倉庫設備應按規(guī)范操作，如出現故障等要即刻停止作業(yè)，提報上級主管及維修人員及時處理;
3、倉庫設備未經主管同意，不得外借;
4、各倉庫所屬區(qū)域的公共設備設施如照明電器電路、消防器材也視同專管設備進行管理;
九、工作服從：
明確工作執(zhí)掌、合理分工、責職分明、服從工作調遣、做到任勞任怨
1、倉管員要了解各自工作內容，服從分工，盡心盡力做好本職工作，切實認真執(zhí)行上級主管吩咐的各項工作;
2、倉管員要團結互助，協(xié)助他人完成工作任務;服從人力調配和工作調遣，完成倉庫的一些共同性任務;
3、倉管員因工作上在不同期間工作不均衡，應首先克服，確需人力支援，須及時提報上級主管作出處理;
4、倉管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過正當渠道提出及解決處理;
十、服務與溝通：
倉庫與倉庫之間，以及倉庫與其他各部門及人員之間必須建立良好的溝通合作關系，每位倉管員必須有良好的服務態(tài)度和工作品質，善待于人，不得產生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至影響工作;
十一、值日生職責：
完成規(guī)定值日內容，并輔助監(jiān)督管理
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結束之前負責垃圾清理;
2、各區(qū)域負責人負責本管轄范圍內物品的擺放與灰塵清掃工作，值日生負責檢視倉庫各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導改善;
3、下班前5分鐘負責巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關閉;
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;
5、正常處理倉庫各項工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項與負責該事務的倉管員做好交接，以防公子出現失誤;
十二、領導者責任：作業(yè)程序及制度的建立落實、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝通與協(xié)調、稽核與督導、處理與改善、教育與培訓、組織與考核
1、主管必須了解倉儲運作，擬定和建立倉庫作業(yè)程序、作業(yè)指導書、各項規(guī)整制度，組織落實執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落實，倉儲基本情況的反映，做到上傳下達作用;
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;
4、主管必須具備良好的人際關系，做好工作和部門及人員溝通與協(xié)調，期使工作目標的達成;
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離;
6、部門產生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結果;
7、主管必須對員工進行教育訓練，要說給員工聽，做給員工看，不斷提高下屬的工作業(yè)務素質;
8、主管因工作督導不力，致使員工工作失職造成負面影響，或員工績效不彰，依情節(jié)負連帶責任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不斷提高倉儲工作和管理效率;
10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;應急物資管理制度第5篇
一、為了提高我太原高速應對突發(fā)事件的應急救援能力，保障國家和人民的生命財產安全，按照高效、安全、節(jié)約、科學的原則，建立應急物資在生產、儲備、調運等環(huán)節(jié)的快速聯動機制，保證在發(fā)生重大突發(fā)事件時應急救援物資的有效調度和供應，特制定本辦法。
二、本辦法適用于應對高速公路自然災害、事故災難、交通事件、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件所需應急救援物資的采購儲備、應急使用與調撥、管理維護。
三、應急物資儲備管理依照“預防為主、防患未然”的原則進行采購和儲備；按照“統(tǒng)一指揮、分工負責”的原則進行儲備管理；按照“快速反應、措施到位”的原則進行使用、調撥；按照“及時補充、合理調整”的原則進行管理維護。
四、應急物資儲備管理體系及職責：
1、公司成立應急物資儲備領導組（以下簡稱領導組），由公司分管副總任組長。主要職責：
負責統(tǒng)籌協(xié)調各職能部門應急儲備物資的管理；決定應急儲備物資的采購、補充，并對應急物資的采購、儲存、調運所需資金予以保障；突發(fā)事件發(fā)生后，根據應急部門的`申請，決定與應急物資儲備使用、調撥通知。
2、領導組下設應急物資儲備辦公室，設在養(yǎng)護工程部，主要職責：根據應急管理工作需要，擬定相關物資的采購和儲備體系計劃，請示領導組同意后實施；
健全重要應急救援物資的儲備信息庫以及必要的日常聯系機制；加強對有關部門應急儲備物資的動態(tài)管理，促進應急救援物資規(guī)范管理，有效使用；按照領導組的指令和授權開展與應急物資儲備調運相關的工作；
儲備物資使用后，及時擬定補充計劃和調整意見。
3、應急救援物資儲備管理部門，主要職責：對職責管理的應急儲備物資進行管理維護；
發(fā)生突發(fā)事件后需要使用儲備物資，報請領導組同意后使用、調運應急儲備物資，應做到手續(xù)齊全，賬目清楚。
五、根據高速公路突發(fā)事件應急處置實際情況，重點做好公路、橋梁搶修應急物資的儲備工作。應急物資包括公路搶通物資和救援物資兩類和應急機械。
1、公路搶通物資主要包括：瀝青、碎石、砂石、水泥、鋼橋、鋼板、木材、編織袋、融雪劑、防滑料等；
2、救援物資主要包括：方便食品、飲水、防護衣物及裝備、醫(yī)藥、照明、帳篷、燃料、安全標志、車輛防護器材及常用維修工具、應急救援車輛等。
3、應急物資儲備辦公室要收集整理應急儲備物資的生產、采購、儲備、調運等信息，必要時與有關企業(yè)部門簽訂購銷、代儲、合作協(xié)議，滿足應對重大突發(fā)事件處置需要。
4、采取社會租賃和購置相結合的方式，儲備一定數量的機械，如挖掘機、裝載機、平地機、撒布機、汽車起重機、清雪車、平板拖車、運油車、發(fā)電機等，滿足應對重大突發(fā)事件處置需要。
六、應急響應和儲備物資使用
1、突發(fā)事件發(fā)生后，根據應急預案，應急處置部門提出儲備物資使用申請，上報領導組批準后，啟動應急儲備物資使用。
2、發(fā)生重大突發(fā)事件，現有應急儲備物資難以滿足應急需要，領導組應向上級部門提出申請，申請調撥應急救援物資。接到上級部門緊急儲備物資征用、調運通知后，領導組應立即組織有關單位，組織運力，調撥物資，保障應急物資及時到位。
3、應急結束后，各有關部門在每次救災儲備物資使用結束后，應當對可回收利用的救災物資及時進行回收、清洗、消毒和整理，根據物資的實際耗用情況及時補充。
七、應急物資儲備管理
1、應急物資儲備辦公室掌握應急儲備物資動態(tài)使用情況，對各存儲點物資的品種、數量、狀態(tài)詳細造冊，掌握動態(tài)使用情況，定期更新，并監(jiān)督存儲管理部門認真管理。
2、應急物資儲備責任管理部門要建立完善的各項應急物資管理規(guī)章制度，制定采購、儲存、更新、調撥、回收各個工作環(huán)節(jié)的程序和規(guī)范，加強物資儲備過程中的監(jiān)管，防止儲備物資設備被盜用、挪用、流失和失效，對各類物資及時予以補充和更新。
物資管理制度13
庫管物資管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)之一，旨在確保庫存物資的有效管理，防止浪費，提高運營效率。這一制度涵蓋了物資的采購、入庫、存儲、領用、盤點以及報廢等多個階段，涉及到財務、生產、銷售等多個部門的協(xié)同作業(yè)。
內容概述：
1. 物資采購管理：明確采購流程，包括需求預測、供應商選擇、合同簽訂、質量控制等。
2. 入庫驗收：規(guī)定物資到貨后的驗收標準和程序，確保入庫物資的質量和數量準確無誤。
3. 倉儲管理：設定合理的'存儲條件，定期進行庫存檢查，防止物資損壞或過期。
4. 物資領用：制定嚴格的領用審批流程，防止濫用和浪費。
5. 盤點管理：定期進行實物盤點，對比賬面庫存，修正差異。
6. 報廢處理：明確物資報廢的標準和程序，合理處置廢棄物資。
7. 信息系統(tǒng)支持：利用庫存管理系統(tǒng)，實現信息化、自動化管理，提高效率。
8. 職責劃分：明確各部門和人員的職責，確保責任落實。
物資管理制度14
一、對原《倉庫管理制度》部分條款的更改：
“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。
二、材料驗收入庫的補充規(guī)定：
(1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。
(2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發(fā)現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。
(3)務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。
“隨貨單”包括正式的`和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、供應商名稱。
(4)入庫單上務必分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。
((5)關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。
(6)原料卸車沖突的解決：當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。
(7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。
物資管理制度15
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內。
二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內，并到倉管員處辦理領料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續(xù)。
三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統(tǒng)計報表。
四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的.按規(guī)定辦理物資供應申請或物資采購申請手續(xù)。
五、倉庫內的物資應按類型、規(guī)格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規(guī)定處理。
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