采購管理制度經(jīng)典(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度起到的作用越來越大，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購管理制度1

　　采購合同管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其主要作用在于規(guī)范采購行為，保障企業(yè)利益，降低風(fēng)險。通過明確的合同條款，它能確保供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量、數(shù)量、價格及交貨時間等關(guān)鍵要素得到準(zhǔn)確執(zhí)行，同時保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益不受侵犯。此外，該制度還能促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部管理的標(biāo)準(zhǔn)化和透明化，提高效率，防止?jié)撛诘?貪腐和不正當(dāng)交易。

　　內(nèi)容概述：

　　采購合同管理制度涵蓋以下幾個核心方面：

　　1. 合同審批流程：明確從合同起草、審查到簽署的步驟和責(zé)任人，保證合同的合法性和合規(guī)性。

　　2. 合同內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定合同必須包含的條款，如產(chǎn)品描述、價格、付款方式、違約責(zé)任等，確保合同的完整性。

　　3. 供應(yīng)商評估與選擇：設(shè)定供應(yīng)商選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序，包括資質(zhì)審核、價格談判、質(zhì)量控制等。

　　4. 合同執(zhí)行與監(jiān)控：制定合同執(zhí)行期間的跟蹤機(jī)制，對供應(yīng)商的履行情況進(jìn)行定期評估。

　　5. 糾紛處理與風(fēng)險防范：設(shè)立糾紛解決機(jī)制，預(yù)先設(shè)定可能的風(fēng)險應(yīng)對策略，降低合同執(zhí)行中的不確定性。

采購管理制度2

　　本文將闡述采購管理管理制度，涵蓋其組成部分、重要性，以及一套可行的實施方案。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 采購策略與規(guī)劃：確定采購目標(biāo)，制定采購計劃，確保資源的合理分配。

　　2. 供應(yīng)商管理：選擇、評估和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，確保質(zhì)量和交貨期。

　　3. 采購流程管理：從需求識別到合同簽訂，再到收貨和付款的全過程控制。

　　4. 風(fēng)險管理：識別和應(yīng)對采購過程中的`潛在風(fēng)險。

　　5. 信息系統(tǒng)支持：利用信息技術(shù)提升采購效率和透明度。

　　6. 績效評估：定期評估采購部門的業(yè)績，確保目標(biāo)達(dá)成。

采購管理制度3

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

　　1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠實，不謀私利。

　　2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進(jìn)意見和建議。

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進(jìn)行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販?zhǔn)种胁少彽男袨�，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

　　三、供應(yīng)商管理規(guī)定

　　合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种胁少�，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對采購回來的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責(zé)如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護(hù)公司利益。

　　2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的'食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標(biāo)識齊全，看食品有無變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標(biāo)；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進(jìn)行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應(yīng)避免因采購過多放置時間太長導(dǎo)致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應(yīng)商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準(zhǔn)。得到批準(zhǔn)后，再聯(lián)系供應(yīng)商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準(zhǔn)確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認(rèn)的送貨單申請付款。

　　5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價，協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。

　　八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。

　　九、本制度從20xx年XX月XX日起執(zhí)行。

采購管理制度4

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責(zé)：

　　2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的'物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補(bǔ)充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購

采購管理制度5

　　食堂管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在確保員工餐飲的安全、衛(wèi)生和效率。它通過規(guī)范食堂的運營流程、食品安全管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和成本控制，為員工提供一個舒適、健康的用餐環(huán)境，同時也有助于維護(hù)企業(yè)的穩(wěn)定運行和提升員工滿意度。

　　內(nèi)容概述：

　　1.食品安全與衛(wèi)生：包括食材采購、存儲、加工、烹飪和剩余食物處理等環(huán)節(jié)的`衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)與程序。

　　2.服務(wù)管理：設(shè)定服務(wù)時間、排隊秩序、餐具清潔與回收、投訴處理等服務(wù)流程。

　　3.成本控制：通過預(yù)算制定、食材消耗記錄、人員配置等措施，確保食堂經(jīng)濟(jì)高效運營。

　　4.菜品規(guī)劃：定期更新菜單，滿足員工口味需求，兼顧營養(yǎng)平衡。

　　5.員工培訓(xùn)：對食堂工作人員進(jìn)行食品安全知識、服務(wù)態(tài)度等方面的培訓(xùn)。

　　6.應(yīng)急預(yù)案：設(shè)立應(yīng)對食物中毒、設(shè)備故障等突發(fā)事件的處理方案。

采購管理制度6

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，根據(jù)有關(guān)財政、選購、審計、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實際，特制定本制度。

　　一、物資選購方案制度

　　1.學(xué)校選購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處詳細(xì)實施。努力完成學(xué)校下達(dá)的.物資選購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2.如需選購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行。

　　3.由于特別狀況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必需準(zhǔn)時選購的物資要提出應(yīng)急選購方案。

　　4.凡選購物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批方能執(zhí)行。

　　5.總務(wù)處負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時組織相關(guān)人員嚴(yán)格按方案要求進(jìn)行物資選購。

　　二、物資選購制度

　　1.各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織選購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2.專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行選購。

　　3.總務(wù)處必需嚴(yán)格按已審批方案的各項要求選購物資。

　　4.財務(wù)室嚴(yán)格根據(jù)程序辦理選購報賬手續(xù)。

　　三、物資選購要求

　　1.選購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，依據(jù)選購清單要求選擇供應(yīng)商。

　　2.全部選購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3.建立選購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、物資選購票據(jù)要求，全部發(fā)票必需是正規(guī)票據(jù)。

　　1. 1000元以內(nèi)，可以現(xiàn)金支付。

　　2.選購物資在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

采購管理制度7

　　為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械及一次性醫(yī)療用品的管理，杜絕購銷中的不正當(dāng)行為，特制定以下管理辦法。

　　一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫(yī)院醫(yī)療器械管理委員會提出申請，并對其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證。

　　二、總務(wù)科接到科室的申請后就有關(guān)資料等相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)研，并將調(diào)研情況上報醫(yī)院。

　　三、醫(yī)院組織有關(guān)人員進(jìn)行討論，并委派一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任、使用人員等到相關(guān)醫(yī)院對高值耗材的型號、性能、價格等進(jìn)行考察，最后將結(jié)果報院委員會研究決定并組織實施。

　　四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的商家進(jìn)行議標(biāo)或招標(biāo)，其價格原則上不得高于同地區(qū)同類型號產(chǎn)品的'價格。

　　五、根據(jù)使用科室提出的申請，經(jīng)總務(wù)科審理后，報相關(guān)部門審批，并有醫(yī)療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區(qū)同類型號的價格，購置數(shù)量大的按招標(biāo)程序進(jìn)行。

　　六、高值耗材的采購，嚴(yán)格按上海市招標(biāo)管理辦法執(zhí)行，任何科室不得擅自采購使用。

　　七、在購置醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現(xiàn)金、有價證券等。

　　八、采購計劃每季度由醫(yī)療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。

　　九、后勤物資采購時，先由總務(wù)科列出計劃報院長辦公會議研究同意后，委派3人以上（一名院領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)科主任、使用科室主任）組成采購小組進(jìn)行購置。

十、采購醫(yī)療器械應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，把好采購質(zhì)量關(guān)。

采購管理制度8

　　一、

　　1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟(jì)效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團(tuán)隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法。

　　2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預(yù)算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。

　　3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

　　二、

　　1、“舍遠(yuǎn)求近”凡各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

　　2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

　　3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

　　4、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實力為準(zhǔn)。

　　5、特種設(shè)備如報警主機(jī)等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準(zhǔn)。

　　三、

　　1、制定材料采購計劃

　�、夙椖坎考俺杀绢A(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實際需要進(jìn)場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。

　　②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度，詳細(xì)、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

　　③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

　�、茼椖坎恳�提前10天送交采購計劃表到采購部。

　　2、采購部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。

　　3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時到貨。

　　4、采購金額達(dá)1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)，督促供應(yīng)商按期到貨。

　　四、

　　1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。

　　2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進(jìn)行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。

　　五、采購決算規(guī)定：

　　1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。

　　2、月結(jié)材料款的'結(jié)算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應(yīng)商的進(jìn)場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部付款。

　　六、材料入庫程序：

　　1、采購人員組織材料進(jìn)場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

　　2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進(jìn)行質(zhì)量驗收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。

　　3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

　　4、不合格材料，嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

　　5、財務(wù)部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

　　六、

　　1、采購人員對進(jìn)場不合格材料，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

　　2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進(jìn)行物資調(diào)配或是退貨處理。

　　七、

　　施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》項目經(jīng)理簽字后方可出庫。

　　八、：

　　1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。

　　2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

　　3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務(wù)會計接收，交公司財務(wù)部。

　　九

　　工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進(jìn)行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

采購管理制度9

　　一、 食品添加劑的采購

　　1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。

　　2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?/p>

　　3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

　　4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

　　二、 食品添加劑的使用

　　1 入庫檢驗

　　1） 每次進(jìn)貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進(jìn)貨檢驗記錄，不合格者退回。

　　2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。

　　3） 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。

　　4） 添加劑應(yīng)密封，置于通風(fēng)、陰涼、干燥處，嚴(yán)防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。

　　2 稱量使用

　　1） 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的`品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。

　　2） 使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

　　3） 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

采購管理制度10

　　氣瓶和材料保管質(zhì)量管理制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要組成部分，旨在確保氣瓶的安全存儲和材料的有效管理，防止因不當(dāng)操作或管理疏漏導(dǎo)致的事故。該制度能夠規(guī)范員工行為，降低安全風(fēng)險，提高工作效率，同時保障企業(yè)的物資資產(chǎn)不受損失。

　　內(nèi)容概述：

　　1、氣瓶管理：包括氣瓶的.接收、登記、檢驗、標(biāo)識、存儲、搬運和使用等環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)定期檢查和維護(hù)。

　　2、材料保管：涵蓋材料的分類、入庫、出庫、儲存條件、盤點、報廢等流程，要求清晰記錄和跟蹤。

　　3、安全規(guī)定：設(shè)立安全操作規(guī)程，如禁止煙火、定期通風(fēng)、防泄漏措施等，確保工作環(huán)境安全。

　　4、培訓(xùn)教育：對員工進(jìn)行氣瓶安全知識和材料管理的培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能。

　　5、應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對氣瓶泄漏、火災(zāi)等緊急情況的預(yù)案，確�？焖儆行У靥幚硗话l(fā)狀況。

采購管理制度11

　　為切實貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，力爭既節(jié)約開支、減少浪費，又保證鎮(zhèn)直機(jī)關(guān)各項工作的正常開展，特制定本制度。

　　一、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的.低值易耗品，包括日常辦公文具、衛(wèi)生用具等；特殊辦公用品指屬于價值相對較大的貴重辦公用品。用于提示和宣傳的標(biāo)識標(biāo)牌適用本制度。

　　二、辦公用品的采購和維修

　　1、一般辦公用品，由鎮(zhèn)黨政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購、管理和發(fā)放，任何部門和個人均不得私自采購。

　　2、特殊辦公用品，如電腦、打（復(fù)）印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、文件柜、保險柜等貴重物品，鎮(zhèn)直需用部門填寫《特殊辦公用品申購單》，價值在xxxx元以內(nèi)的，由黨政辦報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一采購；超過xxxx元以上的，由黨政辦匯總后報鎮(zhèn)長審批。

　　3、用于提示和宣傳的標(biāo)識標(biāo)牌的制作，由需用部門提出，填寫《標(biāo)示標(biāo)牌制作申請單》,由黨政辦報分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行制作。

　　4、如臨時急用且黨政辦公室無庫存，需現(xiàn)買的零散性采購實行雙人采購制度。

　　5、特殊（貴重）辦公用品的維修，應(yīng)先報黨政辦，由黨政辦統(tǒng)一安排專人維修。

　　6、黨政辦采購人員須盡職盡責(zé)，本著厲行節(jié)約的原則，充分了解市場行情，貨比三家，力求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　7、辦公用品購置和標(biāo)示標(biāo)牌制作費用結(jié)算時，須同時提交原始采購清單、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的申購單或申請單作為報銷附件。

　　8、凡未按上述規(guī)定辦理或未經(jīng)黨政主要負(fù)責(zé)同志同意，擅自采購、制作或維修，其所發(fā)生的費用一律不予結(jié)算報銷。

　　三、辦公用品的發(fā)放和領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品根據(jù)部門工作需要，由需用部門工作人員直接到辦公室領(lǐng)取，領(lǐng)取人應(yīng)認(rèn)真填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》，寫明所領(lǐng)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及日期、等項內(nèi)容，領(lǐng)取人須簽字。

　　2、特殊辦公用品，由使用部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取和簽字。

　　3、電話機(jī)、計算器、插板、U盤等非易耗性用品，再次領(lǐng)取時須以舊換新。

　　四、文印工作須知

　　1、印刷文件材料要有科學(xué)性和計劃性，印制前要認(rèn)真做好校對、檢查等工作，選擇合適的印制方式，避免不必要的浪費。

　　2、打印耗材由黨政辦統(tǒng)一管理。各部門所需打印用紙，統(tǒng)一到黨政辦領(lǐng)取和登記。

　　3、政府機(jī)關(guān)文件材料印制原則上要求在本單位文印室打印，如遇特殊情況需在外打印的，須先到黨政辦登記備案后方可外出打印。未在黨政辦登記備案或未經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自在外打印的，一律不予結(jié)算報銷

　　五、附則

　　本制度自xxxx年6月2日起施行。

采購管理制度12

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

　　3.所有采購, 必須事前獲得批準(zhǔn). 未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需征求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，方能采購。

　　4.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;

　　5.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商;

　　第二條 審購程序

　　(一) 耗用物品的審購程序

　　1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。

　　2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

　　(二) 自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。

　　2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進(jìn)貨。

　　(三) 供貨商送貨的申購程序：

　　1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交采購部門辦理。

　　2、新進(jìn)酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

　　3、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

　　第三條 采購數(shù)量的確定原則

　　為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

　　(一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

　　1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

　　(二) 庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

　　1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)

　　最高庫存量=每日需用量×15天

　　第四條：貨物的驗收原則

　　(一) 驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)使用部門要求標(biāo)準(zhǔn)

　　(二) 驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進(jìn)行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

　　(三) 驗收人員：

　　采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、三人共同驗收。

　　(五) 驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫“入庫單”或“物品直撥單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)(采購員或供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。

　　2、對不符合采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。

　　第五條 倉庫管理

　　(一)、負(fù)責(zé)入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認(rèn)真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開出入庫驗收單

　　3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

　　2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3、設(shè) “慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負(fù)責(zé)人。

　　(四)、發(fā)放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的'鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。

　　2 、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認(rèn)可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。

　　第六條 采購事項

　　1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及有關(guān)定價原則進(jìn)行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。

　　2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

　　4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因，報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報賬。

采購管理制度13

　　酒店薪酬管理制度的`重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 吸引和留住人才：公正的薪酬制度能吸引優(yōu)秀人才，降低員工流失率。

　　2. 激勵員工：通過績效掛鉤的薪酬設(shè)計，激發(fā)員工積極性和創(chuàng)新精神。

　　3. 維護(hù)公平：避免因薪酬不公導(dǎo)致的內(nèi)部沖突，維護(hù)團(tuán)隊和諧穩(wěn)定。

　　4. 提升效率：合理薪酬制度可以提高員工的工作滿意度，從而提升整體工作效率。

　　5. 符合法規(guī)：遵守國家勞動法規(guī)，保障員工合法權(quán)益。

采購管理制度14

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。

　　一、建帳

　　全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一，互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應(yīng)分離建賬反映。

　　二、入庫

　　商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，按照實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體記下品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并按照入庫單記下材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

　　三、出庫

　　按照開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)記下編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管，按照送貨單逐日逐筆記下商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特別狀況可在第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對)，一份交財務(wù)。

　　四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程舉行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的.業(yè)務(wù)必需準(zhǔn)時記下入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財務(wù)部門

　　五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

　　六、盤存

　　每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由，并舉行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)準(zhǔn)時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié)。

　　七、倉管員工作職責(zé)

　　1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格根據(jù)商品的驗收要求做好商品驗收工作。

　　3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

　　4、仔細(xì)做好倉庫月報、季報和年度報表。

　　5、仔細(xì)做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

　　6、仔細(xì)做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

　　7、仔細(xì)做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。

　　8、仔細(xì)做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報廢、過期的商品要求準(zhǔn)時通知選購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品準(zhǔn)時回收倉庫保管。

　　9、仔細(xì)做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品走失。

　　10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

　　11、仔細(xì)協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

采購管理制度15

　　酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它旨在規(guī)范采購流程，提升資源利用率，保障服務(wù)質(zhì)量，同時防止浪費和不正當(dāng)行為。通過科學(xué)的管理制度，可以提高采購?fù)该鞫�，降低風(fēng)險，維護(hù)酒店的經(jīng)濟(jì)利益。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，定期評估供應(yīng)商的信譽(yù)、質(zhì)量、價格和服務(wù)。

　　2. 采購計劃：制定詳實的采購計劃，考慮庫存需求、季節(jié)因素和預(yù)算限制。

　　3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的.每一步驟，確保流程合規(guī)。

　　4. 合同管理：規(guī)范合同簽訂、執(zhí)行和終止的程序，保障酒店權(quán)益。

　　5. 庫存控制：設(shè)定合理的庫存水平，避免過度積壓或短缺。

　　6. 成本控制：監(jiān)控采購成本，尋找降低成本的策略和機(jī)會。

　　7. 質(zhì)量控制：確保采購物品符合酒店標(biāo)準(zhǔn)，保證服務(wù)質(zhì)量。

【采購管理制度】相關(guān)文章：

采購管理制度07-25

采購管理制度08-15

藥品采購管理制度05-19

公司采購管理制度08-11

藥品采購管理制度09-01

后勤采購的管理制度04-30

藥品采購管理制度03-28

物業(yè)采購管理制度05-26

學(xué)校采購管理制度08-07

采購管理制度（精選15篇）10-25