公司采購管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家收集的公司采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司采購管理制度1
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。
第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的`制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理制度2
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據(jù)銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領(lǐng)導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據(jù)審批后的'采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據(jù)供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據(jù)直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉(zhuǎn)給財務入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據(jù)采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉(zhuǎn)給財務審核,然后報送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導審批;
7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財務。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(chǎn)(單價在20xx以上或it設(shè)備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領(lǐng)導審批方可采購。固定資產(chǎn)采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關(guān)資料,并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗收和領(lǐng)用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產(chǎn)移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關(guān)人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
公司采購管理制度3
第一條 為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。
第三條 采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。
第四條 公司行政采購統(tǒng)一由行政財務部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設(shè)備及材料等）。
第五條 例行采購
屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務部通知定點供應商送貨，如復印紙等。
第六條 零星采購
零星采購需履行申購手續(xù)，即：
一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求，行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。
二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。
三、報批——由所長批準。
四、采購——由行政財務部根據(jù)批準后的.采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。
五、驗收——由行政財務部和總工驗收。
六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務部進行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。
第七條 本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務部。
公司采購管理制度4
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備注
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審核人
采購副總審核
財務審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門；
請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補
如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的'物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購；
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
（5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執(zhí)行
（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；
�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司采購管理制度5
一總則
為加強選購工作的管理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二選購部人員職責及管理制度
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注重市場信息的堆積。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，考究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的選購工作。
4.負責供給商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅定執(zhí)行各項選購工作制度及公司各項規(guī)則制度。
6.大項材料必需做招標工作，其他材料詢價必需三家供給商以上參加。
7.樂觀了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早知道，早處理。
8.準時幫助財務部對比欠款數(shù)額或者合同要求支配對供給商舉行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三選購工作流程
選購部作為一個職能部門，在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任，選購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率，較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中，選購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才干順當?shù)耐瓿蛇x購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，削減工作失誤，為項目的順當實施做出各自的貢獻。
1.在項目的初始運作階段，選購部按照項目部、投標部的詳細要求，協(xié)作舉行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避開發(fā)生投標價低于實際選購價的狀況浮現(xiàn)。
2.項目正式運作后，選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產(chǎn)方案部門依據(jù)工程合同和對照庫存后的實際需求，對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往選購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。
3.選購部接到《材料申購單》后，按照所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家— 5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3 )，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其預備收貨。
4.供給商按照《材料訂購單》支配生產(chǎn)運送，各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證實書。
5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必需將供給商的送貨單與我司的.《材料申購單》和《材料訂購單》相對比，質(zhì)量和數(shù)量都精確無誤后才干舉行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4 )，相關(guān)責任人簽字后回傳選購部。
6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，準時通知選購部，由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)省運送成本。
7.項目完成后，選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時，選購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。
8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者一般發(fā)票，財務部在收到發(fā)票后即向供給商付款。
四選購部進展規(guī)劃
原材料選購在任何一個公司都是打算生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：選購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至今天，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低選購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必需要規(guī)劃、重視的長遠進展策略，是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程，選購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們選購部的初步方案如下，其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調(diào)節(jié)，但是保證前進的大方向永久不變
(一)在3個月內(nèi)完成選購體系的建立，包括選購制度，工作流程，供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核，每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。
(二)在6個月內(nèi)完美選購體系，修正詳細工作中浮現(xiàn)的問題。進一步完美供給商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓選購工作流程走入正軌，高效，精確的運行。
(三)在1年內(nèi)建立高效的選購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤，不浮現(xiàn)一起因為選購工作失誤造成的公司損失，建立完美的選購管理體系，能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便，能看到選購成本降低帶來的實際效果。
(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設(shè)想：5 — 10年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技長進的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完美的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商，為公司的進展提供最大限度地支持。
目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據(jù)本來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現(xiàn)行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)覺問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司詳細狀況的選購系統(tǒng)體系。希翼公司領(lǐng)導，各個部門同事在詳細實施中，多提珍貴看法，指出我們工作中的不足，促進我們選購部工作的長進，真正達到降低選購成本，推進公司進展的目標
公司采購管理制度6
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。
.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導批準的'內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實施中注意事項
.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表
.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負責人。
六、具體要求
.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。
公司采購管理制度7
物業(yè)公司物資選購、庫管、領(lǐng)用暫行管理方法
一.物資用品選購
1.物資選購應嚴格遵循質(zhì)量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。
2.選購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經(jīng)理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內(nèi)完成選購方案。
2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需仔細填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應填寫精確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序舉行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的`原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.配合商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質(zhì)量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。
公司采購管理制度8
1、凡屬醫(yī)療、教學、科研所需用的儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責采購，供應、調(diào)配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過政府招標采購后，方可進行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預算。
3、應成立專門的組織負責大型儀器設(shè)備的`論證、報批、招標、商務洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
公司采購管理制度9
1目的
為確保對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準備過程中的所有產(chǎn)品或服務的采購控制。
3職責
3.1采購管理實行業(yè)務管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負責領(lǐng)導公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是采購管理主要部門。
4管理內(nèi)容與要求
4.1.1物資部負責與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設(shè)備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標設(shè)備加工承攬;
貨物倉儲保管;
貨物運輸;
貨物保險;
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓;
法律咨詢;
審計事務;
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護;
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計劃部負責與工程建設(shè)有關(guān)的勞務采購的采購管理工作,包括:
建設(shè)工程(包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術(shù)引進;
工程設(shè)備安裝調(diào)試;
技術(shù)咨詢、評估監(jiān)測及科學試驗;
財產(chǎn)保險;
財產(chǎn)租賃;
其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2采購的申請
4.2.1工程項目(勞務)采購的申請
由工程項目涉及業(yè)務管理部門填寫《工程項目(勞務)采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并進行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請
4.2.2.1工程用物資的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,各專業(yè)(包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè))負責人對申請審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)經(jīng)批準采購申請的工程實際需要提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請
由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據(jù)工程預算以及年度預算提出審核意見,報公司領(lǐng)導批準后備案并提交物資部,物資部將已批準的采購申請的物資納入采購計劃,并進行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請
由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后由物資部或綜合管理部進行貨物采購管理工作。物資部負責形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負責不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓采購申請
由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報公司領(lǐng)導批準后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請
由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導批準,由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門在市場上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負責組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查,進行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
經(jīng)營范圍:欲簽合同標的應復核當事人經(jīng)營范圍,設(shè)計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質(zhì)證書等;
代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運輸能力、技術(shù)能力。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會簽后,并報分管副總經(jīng)理批準后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。
4.4勞務、物資及服務的采購管理
4.4.1申請經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的.標的金額按以下管理內(nèi)容進行管理:
4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領(lǐng)導或授權(quán)人確定供方后實施采購。
4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作為潛在投標方,報招標領(lǐng)導小組確定投標方,在招標領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方后實施采購。
4.5招標管理
4.5.1公司依法成立公司招標領(lǐng)導小組、招標工作小組。
4.5.2公司招標領(lǐng)導小組是公司招標的最高決策機構(gòu),決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。
4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。
4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1勞務采購的驗證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗收管理規(guī)定》進行驗收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務進行勞務和服務采購的驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.7.2物資采購的驗證
產(chǎn)品交付時,物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進行驗證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進行產(chǎn)品驗證,問卷調(diào)查可作為合格供方復評的輸入。
4.7.3服務采購的驗證
綜合管理部根據(jù)服務采購的協(xié)議或合同要求,對提供服務相關(guān)供方的服務態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結(jié)果可作為合格供方復評的輸入。
4.8對供方采購勞務、服務及物資的管理
4.8.1公司對相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報物資部備案
4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權(quán),重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質(zhì)資料報計劃部備案。
5相關(guān)文件
《培訓控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標管理實施細則》
《物資招標管理實施細則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗收管理規(guī)定》
6相關(guān)記錄
《工程項目(勞務)采購申請表》
《物資采購申請表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項目(勞務)采購申請表》
附錄c《物資采購申請表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項目(勞務)采購申請表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
公司采購管理制度10
一、目的
加強選購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：選購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的選購。
三、職責
3.1市場部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務選購申請及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制選購方案，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的選購、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購方案。
3.6各物品、勞務需求部門按照需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。
3.8財務部負責日常選購的價格審查，負責對價值10萬元以上的選購組織或上報集團公司舉行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負譴責品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。
3.10各選購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真切性和合法性負責。
四、選購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購的方案、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門按照生產(chǎn)方案、實際需要以及庫存狀況每月28日前報次月的選購方案，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的暫時選購申請需按照需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署看法報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5選購方案或申請應列明選購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2選購比價
4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請，交財務部舉行比價;在提交選購方案或申請的同時，選購部門應對新選購物品提供至少3家以上的供給商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供給商報價，舉行比價;10萬元以上的必需實行招標方式選購。
4.2.3對常用大宗原輔材料采取招標比價選購，公司按照市場行情每年至少進行2次招標，確定選購價格和供給商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上按照市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購價格上漲，并且選購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特別商品選購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不采取比價程序，物價審計只對選購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的選購管理制度
4.3選購實施及物資驗收
4.3.1公司的選購業(yè)務統(tǒng)一由供給部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購。
4.3.2供給部門應按照生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準的選購方案組織選購，除零星選購外，批量選購業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會審，選購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4選購物資運到本公司時，先由供給部門對比核對選購方案，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供給部門填開《選購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對選購物品結(jié)算付款時，應該仔細審核《請購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。
5.2經(jīng)審批的選購方案和申請，負責選購的部門和人員應在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責任不能按時選購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即舉行選購的，選購價格顯然高于比價結(jié)果的，價格高出部分由選購人員自行擔當。提交供給商報價時，與供給商串通抬高價格，從中謀取私利;或未仔細舉行比價而導致選購價格顯然過高;經(jīng)查實后選購人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實際需要，仔細根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購部門有權(quán)否決選購。選購方案及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的'，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購計劃，落實供貨單位。并對選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)選購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不準時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需準時報告選購部門(須要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，賦予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫選購物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應該準時向有關(guān)部門報告(須要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥當保管該批選購物品等待處理。對倉庫保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
公司采購管理制度11
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購。
三、職責
市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
物資采購的計劃、申請與審批
授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
采購比價
采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
采購實施及物資驗收
公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
結(jié)算
采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的'，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
公司采購管理制度12
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務、管理咨詢服務、科研開發(fā)服務、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務、金融保險服務、運輸服務、維修與維護服務及其他各類專業(yè)服務等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機構(gòu)與職責
第六條 各單位要成立評標委員會，其人員由領(lǐng)導班子全體成員、相關(guān)部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經(jīng)理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質(zhì)認證；發(fā)布中選供應商。
第三章 集中采購目錄和采購計劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
�。ㄒ唬┯媱澨釄蟆８鞑块T、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準。
�。ㄈ╊A算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務部審定。
�。ㄋ模┯媱澊_定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務部批復的年度預算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
�。ㄎ澹┯媱澴兏８鞑块T、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調(diào)整預算的要報財務部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預算每年調(diào)整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種：
�。ㄒ唬┕_招標；
公開招標，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。
�。ǘ┭堈袠�；
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
�。ㄈ└偁幮哉勁�；
競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應商直接購買的采購方式。
�。ㄎ澹┰儍r。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：
（一）技術(shù)復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；
�。ǘ┎捎霉_招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的；
�。ㄎ澹┩稑宋募臏蕚湫�3個月以上才能完成的；
�。┕⿷虦蕚渫稑宋募枰哳~費用的；
�。ㄆ撸⿲Ω咝录夹g(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
�。ㄒ唬┱袠撕鬀]有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠怂钑r間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷烫幉少彽摹�
�。ǘ┌l(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
�。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購項目一致性或者配套服務的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
�。ㄎ澹╊A先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程
（一）選定招標代理機構(gòu)。對于招標采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準，由資產(chǎn)管理部在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ǘ┱袠斯�。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
�。ㄈ藭幹�。相關(guān)部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的`其他內(nèi)容。
（四）審定標書。由相關(guān)部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。
�。ㄎ澹┩稑巳速Y質(zhì)審查。投標人應當提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
�。╅_標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)，并在預先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。
�。ㄆ撸┰u標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ò耍┫嚓P(guān)部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
�。ň牛┱袠私Y(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
�。ㄒ唬┩稑宋募唇�(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；
�。ǘ┩稑寺�(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；
�。ㄈ┩稑巳瞬环蠂一蛘哒袠宋募�(guī)定的資格條件； （四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；
�。ㄎ澹┩稑藞髢r低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價；
（六）投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應；
（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
�。ㄎ澹┐_定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務質(zhì)量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
�。ㄈ┐_定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
�。ㄎ澹┐_定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應商對招標結(jié)果有異議的，應當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。
第六章 供應商管理
第三十四條 各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質(zhì)認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務質(zhì)量等進行跟蹤評
審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和健全的財務會計制度。
�。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
�。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會保障資金的良好記錄。
�。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧�3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
�。┰趧趧颖Ｗo、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
�。ò耍┓伞⑿姓ㄒ�(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關(guān)部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務部門審核通過，總經(jīng)理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條 相關(guān)部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條 招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；
（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格；
�。ㄈ┎少彿绞剑捎霉_招標以外的采購方式的，應當載明原因；
�。ㄋ模┭埡瓦x擇供應商的條件及原因；
�。ㄎ澹┰u標標準及確定中標人的原因；
�。⿵U標的原因；
�。ㄆ撸┎捎谜袠艘酝獠少彿绞降南鄳涊d。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條 詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章 監(jiān)督和責任
第四十五條 各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負責解釋。
公司采購管理制度13
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的選購工作。
3.2總經(jīng)理負責需選購物資的復審工作。
4.程序
4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關(guān)的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的`使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質(zhì)量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺鄭重處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務嫻熟。
4.15采買員要仔細填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,詳細的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等仔細負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。
公司采購管理制度14
為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規(guī)定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內(nèi)容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬項目
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數(shù)量
2.6申購物品的規(guī)格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管審核
2.12公司總經(jīng)理審核
3申購單及其提報規(guī)定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門。
3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1．申購單位的接收要素
1.1采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
2.1對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對于緊急申購項目應優(yōu)先處理。
2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過3天. 3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過7天
3.3采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領(lǐng)導說明相關(guān)原因
3.4遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略
三、詢價及其規(guī)定
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應該整理歸類集中采購
3.3對于緊急申購項目應優(yōu)先處理
3.4所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構(gòu)詢價。
3.5采購所開發(fā)的供應商應具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價，議價
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認. 4.2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的.綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中的價格
4.4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結(jié)果匯總
5.1比價，議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得周意后方可匯總。
5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核，應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務關(guān)系的協(xié)議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司信息
6.2合同簽訂及其規(guī)定
6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點
6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。
6.2.4詳細約定發(fā)票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器設(shè)備類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查后應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執(zhí)行
7.1.1按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款
7.1.2按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部，附圖三。
2、合同執(zhí)行
7.2.1已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導。
7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應及時通知品質(zhì)部門進行驗收
8.1.2對于不同類型的合同物資驗收標準參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
8.1.3達到質(zhì)檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質(zhì)部門進行質(zhì)檢與驗收。
8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報驗通知后應及時檢驗，并出具檢驗結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負主要責任
8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗范圍之內(nèi)。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應通知品質(zhì)部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司后采購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗的產(chǎn)品倉庫應及時入庫并出具入庫清單。
公司采購管理制度15
1目的
對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。
3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門參與對供應方的評價。
3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準確；
d）價格經(jīng)濟合理；
e）提供認真負責、及時的服務
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應方的評價
供應方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。
供應概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應方的評價：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠長批準后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調(diào)查評價記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；
b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產(chǎn)品進行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的'適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
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