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物資領(lǐng)用管理制度

時間:2024-10-14 11:56:49 規(guī)章制度 我要投稿

物資領(lǐng)用管理制度(集合)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的情況越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的物資領(lǐng)用管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

物資領(lǐng)用管理制度(集合)

物資領(lǐng)用管理制度1

  為完善公司各項物資管理,同時能及時將成本核算清晰,現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資進行清點核算,經(jīng)清點核算后,以后所有部門如需物資使用,必須經(jīng)管理負責(zé)人審批同意后,方可領(lǐng)取使用。

  1 目的

  規(guī)范物資領(lǐng)用程序。

  2 適用范圍

  本規(guī)定適用公司各類物資領(lǐng)用的管理。

  3 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》填寫

  3.1所有倉庫物、料出庫,一律填寫《領(lǐng)料單》。

  3.2《領(lǐng)料單》、《物資使用表》應(yīng)填寫認真,字跡清晰、書寫規(guī)范,不得有涂改痕跡。

  3.3《領(lǐng)料單》必須填寫好:序號、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)料人如實填寫,“用途”欄中應(yīng)具體寫明實際用途。

  3.4《物資使用表》必須填寫好:使用單位、序號、物料名稱、領(lǐng)出數(shù)量/日期、收入數(shù)量/日期、簽名確認所有相關(guān)的填寫資料。

  4 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》審批

  4.1 《領(lǐng)料單》填寫完畢,由領(lǐng)料部主管審批同意后,在“領(lǐng)料簽字”處簽字。

  4.2簽字后,再經(jīng)總經(jīng)理審批同意,在“負責(zé)人簽字”處簽字。

  4.3簽字時,領(lǐng)用人及所屬部門主管應(yīng)初步核定用量,審定領(lǐng)料的必要性,防止多領(lǐng)造成浪費。

  5 交舊領(lǐng)新

  5.1所有備品備件、整件、工具,以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關(guān)等配件、材料領(lǐng)用,實行交舊領(lǐng)新,倉庫統(tǒng)一建賬登記,保存舊物。

  5.2需提前領(lǐng)新,更換后才能交舊備件的,領(lǐng)料人須向倉庫保管出具欠條,且領(lǐng)料人在更換后第一時間內(nèi)交回舊物,抽取欠條。

  5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的,倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字,經(jīng)主管批準同意后生效。

  6 倉庫發(fā)料

  6.1倉管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資,而《物料使用表》做好出入記錄。

  6.2發(fā)料時,倉管員對《領(lǐng)料單》中所填內(nèi)容逐一檢查,若發(fā)現(xiàn)缺項必須補填,若有錯項須更換領(lǐng)料單,涂改無效。

  6.3倉管員發(fā)放的.物資,須回收包裝物的,倉管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉管員在清點產(chǎn)品貨物時,定必同時要及時將所需物件清點數(shù)量,填寫好《物資使用表》,定必要求所需單位進行簽名確認。

  6.5《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),倉庫聯(lián)留作存根備查;財務(wù)聯(lián)留作財務(wù)管理;自存聯(lián)留作內(nèi)部記賬或領(lǐng)用憑據(jù);保存時間由各單位內(nèi)定。

  6.6財務(wù)聯(lián)由倉管員負責(zé)傳遞至財務(wù)!额I(lǐng)料單》、《物資使用表》每個月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細數(shù)據(jù),作追蹤統(tǒng)計各單位費用。

  7 其它

  7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資,不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門,必須先辦理退庫手續(xù)核銷后,使用部門按正常程序領(lǐng)用。

  7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料,按退庫處理。常用小型備件需留存的,建立出、入登記臺賬,落實保管責(zé)任,嚴防丟失。

  7.3所有單位隨時將剩余的現(xiàn)場材料退到倉庫,不能損壞,否則定必追究使用單位責(zé)任。

  8 考核

  8.1未按規(guī)定填寫《領(lǐng)料單》、《物資使用表》,每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟處罰。

  8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的,給予責(zé)任人20—100元經(jīng)濟處罰。

  8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量,視情節(jié)給予責(zé)任人200—500元經(jīng)濟處罰,并給予行政責(zé)任追究。

  8.4領(lǐng)用物資保管不當,造成丟失或無故損壞的,照價賠償。

  9 附件

  1.《領(lǐng)料單》樣式;

  2. 物資領(lǐng)用流程圖;

  3. 《物資使用表》。

  10 本制度由負責(zé)人解釋、考核,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

  領(lǐng)料單位:

  日期:

  負責(zé)人簽字:

  審批簽字:

  領(lǐng)料人:

  核實人:

  日期:

物資領(lǐng)用管理制度2

  一、入庫和驗收

  (一)供貨商所送貨物入庫時,庫管人員需仔細核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗收,核對完全無誤后,開具《入庫單》,將物品入庫存放。

 。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時,庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補貨。

 。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額,驗收實物。核對無誤后,開具《驗收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

 。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪,由項目小區(qū)主任開具驗收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

  二、領(lǐng)用

 。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

 。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚,庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫實發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。

  三、庫存物資的管理:

  (一)根據(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標識,確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的`原則發(fā)放。

  (二)庫房應(yīng)保持清潔,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔,注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設(shè)施,要做到“八防四檢”。

  四、物資管理人員崗位紀律

 。ㄒ唬┌朔溃悍阑、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

 。ǘ┧臋z:

  1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

  3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。

  4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

 。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴格遵守倉庫保管工作紀律

  1. 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

  2. 未經(jīng)庫房管理人員許可,任何人不得出入庫房。

  3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

  4. 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

  5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

  6. 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

  7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。

  8. 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

  五、物資的盤點及報表的編制

 。ㄒ唬┟吭15日,由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點,做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當日,庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。

 。ǘ⿴旆恳罁(jù)《領(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》,與財務(wù)部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》,做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。

  (三)統(tǒng)計當月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

物資領(lǐng)用管理制度3

  第一章 總 則

  第一條 為了進一步加強公司物資管理制度,健全企業(yè)采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

  第二條 本管理制度的物資是指:固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

  第三條 公司設(shè)置專職倉庫保管員,該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo),其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

  第二章 采購原則

  第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

  第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

  第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門負責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后先行購買,購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷。

  第七條 所需采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下小金額(500元以下)無法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。

  第三章 采購程序

  第八條 根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的物資用途和范圍,公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報批采購。

  第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實際需要,確定一種或幾種物資,到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規(guī)定格式認真填寫,申購單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報行政部,由行政部指派人員進行實際采購。

  第十一條 行政部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫,是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準。

  第十二條 接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購;名稱規(guī)格等不完整清晰不采購;工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購;通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫,已超儲的物資不采購。

  第十三條 對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資,行政部應(yīng)及時通知申報部門/人;對于專業(yè)技術(shù)性強的采購事項,行政部應(yīng)結(jié)合申購部門/人共同商討后進行或者向分管副總說明后共同采購。

  第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請示,征得同意后提報行政部填寫申購單,由行政部負責(zé)人簽字確認,手續(xù)后補。

  第十五條 行政部指派專人負責(zé)具體采購事宜,對于急需的申購

  項目應(yīng)優(yōu)先處理,無法按時購置的物資應(yīng)及時通知申購部門/人。

  第十六條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品由申購部門/人作出書面說明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細資料,與其簽訂長期購銷合同(行政部存檔)。

  第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬元以上的項目應(yīng)征求公司分管副總的建議,并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。

  第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款(特殊情況報備分管副總可機動執(zhí)行)。

  1、采購前應(yīng)認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應(yīng)及時的與申購部門/人溝通。

  2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價。

  3、對于申購部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品(但必須與申購部門/人商議)。

  4、遇到重要的物資、項目或預(yù)算單次采購金額大于1萬元的采購情況,應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報出售方的基本情況。

  5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價。

  6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購;單次采購金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價。

  7、單次采購金額預(yù)算價格在10萬元以上的項目應(yīng)由行政部負責(zé)人具體實施,公司分管副總參與監(jiān)督。

  8、對供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認。

  第四章 入庫付款

  第十九條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在入庫登記簿上共同簽字確認。

  第二十條 物資入庫,要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防潮、防蛀處理,保證貨物的安全。

  第二十一條 倉庫物資應(yīng)保證數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

  第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

  第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作,嚴禁無關(guān)人員進庫。 第二十四條 倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,無阻擋,便于識別辨認。

  第二十五條 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)(結(jié)合公司財務(wù)制度)。

  第五章 領(lǐng)用原則

  第二十七條 物資辦理入庫后,由采購人員通知物資申購部門/人及時領(lǐng)用。由申購部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。

  第二十八條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫,無單不出庫,并做好出庫登記,定期向主管部門做出入庫報告。

  第二十九條 對于急需使用的物資,可由行政部在入庫前通知申購部門/人共同核對申購單中采購項目,經(jīng)確認無誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。

  第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等,需有總經(jīng)理的簽字或“批條”,方可發(fā)放。

  第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資,由本部門負責(zé)管理,并登記造冊,責(zé)任到人,隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品,實行繳舊領(lǐng)新的`原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動,需有與本部門的交接手續(xù),及時履行交接手續(xù)后,方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等,由其本

  人賠償。

  第三十二條 所有物資發(fā)出后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符,或假公濟私者,公司將按照該領(lǐng)取物資的總價值進行加倍處罰,以儆效尤。

  第六章 責(zé)任劃分

  第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

  第三十四條 經(jīng)審批的申購物資,負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,每發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元。(有特殊原因的經(jīng)分管副總批準后可另行處理)

  第三十五條 未經(jīng)比價即進行采購的或采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失。

  第三十六條 物資使用部門/人必須認真填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,行政部有權(quán)拒絕采購。

  第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門/人,造成本公司流動資金使用浪費的,相關(guān)損失由該部門/人承擔(dān)。

  第三十八條 財務(wù)部必須結(jié)合公司財務(wù)制度認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和職權(quán)處罰。

  第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時抽查采購事項,發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項,對相關(guān)責(zé)任人進行處罰。

  第七章 附 則

  第四十條 各部門需嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

  第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。

物資領(lǐng)用管理制度4

  為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

  2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結(jié)算。

  二、管理機構(gòu)和職責(zé)

  1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責(zé)各車間物資材料計劃的申報、審核、批準、調(diào)撥等;技改、中修項目所需材料申報。

  2、辦公室負責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

  3、技術(shù)科負責(zé)各車間物資材料的費用結(jié)算

  三、物資領(lǐng)用程序

  1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

 、、各車間18日前向設(shè)備科上報每月材料計劃。

  ②、設(shè)備根據(jù)上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車間上報計劃進行審核。

 、、經(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進行審批程序。

  2、物資領(lǐng)用程序

 、佟⒏鬈囬g根據(jù)本車間的.物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

  ②、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長或副廠長審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長審核簽字。

  ③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。

 、、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長或副廠長簽字后到物資公司領(lǐng)取。

 、、庫管材料員將當日開取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

 、、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

  3、物資材料費用結(jié)算程序

 、、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進行分類統(tǒng)計。

 、凇⒏鶕(jù)nc系統(tǒng)中財務(wù)劃出的價格對各車間物資材料的數(shù)量、用途、價格進行核對。

 、、根據(jù)每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車間的月物資消耗進行核對,并對各車間的每月物資費用進行匯總。

 、、依據(jù)績效考核辦法中各車間物資費用指標,對各車間進行考核。

物資領(lǐng)用管理制度5

  1員工在領(lǐng)取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準。

  2物資如有丟失,應(yīng)由本人負責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。

  3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

  4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護規(guī)定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞,需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

  5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時間通知專業(yè)主管。

  6物資領(lǐng)用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

物資領(lǐng)用管理制度6

  為了進一步加強公司接待物資管理,健全物資采購流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

  一、管理范圍:

  本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準,由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀念物品(其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內(nèi))、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

  二、管理職責(zé):

  2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

  2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員,其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

  三、采購原則

  3.1根據(jù)公司的實際情況,結(jié)合所采購的'物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

  3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉”的原則,采購申請<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

  3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買,購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。

  3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

  四、采購程序

  4.1公司所有采購均須按以下流程完成:收集信息(申請)、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

  4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫存情況,依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。

  4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則,于每月25日申報下月物資計劃,每月10日申報當月補充計劃,臨時性采購每月不得超過兩次。

  4.5采購申請人根據(jù)實際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫,采購申請單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后,由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購

物資領(lǐng)用管理制度7

  1所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。

  2專業(yè)主管要認真負責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失。

  3所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞。

  4專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的'質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購,不要因此影響工作。

  5不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴防物品積壓。

  6采用五常法對物資進行月統(tǒng)計,年度統(tǒng)計,能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時進行購置。

  7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。

  8不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細列標。

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