物資管理制度15篇【精品】
在不斷進步的時代，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編整理的物資管理制度，歡迎大家分享。
物資管理制度1
一、各單位對物資供應商的資格應進行審查，驗證供應商營業(yè)執(zhí)照、資質及企業(yè)信譽。
二、評價供應商的生產(chǎn)能力或供貨能力，驗證產(chǎn)品的`生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、材質證明、合格證等。評價供應商提供產(chǎn)品的安全保證能力和環(huán)境要求的符合性。
三、依據(jù)工程局項目管理部評估的合格物資供應商內，擇優(yōu)選擇。
四、必要時，區(qū)域公司、項目應前對物資供應商進行考察。保證供貨能力、售后服務質量。
五、區(qū)域公司物資部、項目部等有關單位對物資采購進行策劃并確定采購方案。
物資管理制度2
為完善我公司應急管理體系，加強應急救援工作，保證應急救援物資裝備發(fā)揮其應有作用，有效應對各種突發(fā)事件的發(fā)生，特制定應急救援物資裝備管理制度：
1、應急救援物資裝備為應對突發(fā)事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急救援物資裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。
2、各隊組對現(xiàn)有的應急救援物資裝備負有儲存和妥善保管的責任，對救援物資裝備應定人、定點、定期管理。
3、對于具備應急救援器材箱的隊組應明確應急救援器材箱鑰匙所在，不得隨意挪動，保證在突發(fā)事件時應急救援器材箱可以順利開啟。
4、各個救援物資裝備責任人應按規(guī)定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態(tài)不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發(fā)現(xiàn)較為嚴重問題時，應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。
5、加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急救援物資裝備的`正確使用和維護保養(yǎng)方法，確保應急救援物資裝備在日常情況下的完備有效。
6、供應科經(jīng)常對應急救援物資裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對救援物資裝備管理水平的持續(xù)提高。
7、對于工作不到位現(xiàn)象，供應科有權根據(jù)相關管理規(guī)定對責任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關管理規(guī)定執(zhí)行。
8、不得隨意對應急救援物資裝備進行拆解維修。
物資管理制度3
物資裝備管理制度的重要性不容忽視：
1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少物資管理中的'混亂和延誤，提高工作效率。
2. 降低成本：有效控制庫存，避免過度采購或物資閑置，降低運營成本。
3. 保證質量：確保設備的正常運行，減少因設備故障導致的生產(chǎn)中斷。
4. 風險管理：通過合理的報廢處理，避免過期或損壞物資帶來的安全隱患。
5. 合規(guī)性：符合國家相關法規(guī)和行業(yè)標準，避免法律風險。
物資管理制度4
第一章總則
第一條為加強國電電力青海新能源開發(fā)有限公司防災物品器材管理，控制費用開支，當遇見自然災害時能有效、合理、迅速的防范，根據(jù)光伏電站實際情況，特制定本制度。
第二條本制度適用于國電電力青海新能源開發(fā)有限公司。
第二章管理內容與要求
第三條綜合事務員負責全場防災物品器材的采購、保管。負責防災物資器材的驗收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計、保管等管理工作。
第四條各值和檢修班組設專人負責防災物品器材計劃申報、統(tǒng)一領取以及控制使用。
第五條光伏電站每月（年）要編制出下月（年）的防災物品器材費用使用計劃，報公司審批。
第六條實行每月月末各值和檢修班組將已經(jīng)編制的下月計劃經(jīng)光伏電站場長審批后報公司審批備案，由光伏電站按計劃實施采購并執(zhí)行物品入庫和領用手續(xù)。
第七條若需采購臨時急需的防災物品器材，由班組專人填寫《防災物資申購單》，并在備注欄內注明急需采購的原因經(jīng)班組負責人審定同意后由綜合事務員報場長審批同意后，實施采購任務。
第三章物品采購
第八條采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，及時了解市場商品信息，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的防災物品器材。
第九條采購物品前由相關負責人簽字認可后實施采購任務。
第十條物品入庫：辦公用品入庫前，綜合事務員應認真檢查驗收，建賬登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。
第四章物品領用
第十一條防災物品器材領用必須認真履行手續(xù)，應填寫《防災物品器材領取單》后領用和發(fā)放，嚴禁先借后領的行為。
第十二條各值和檢修班組應按核定的`防災物品器材費用定額標準嚴格把好申購和領用關。綜合事務員不得隨便使用、發(fā)放防災物品器材，確因工作需要超標領用的，應經(jīng)各值和檢修班組負責人同意。
第十三條核定的費用實行增人增費、減人減費，各值和檢修班組增人或減人，其費用由場長根據(jù)人員變動情況進行調整。
第十四條各值和檢修班組因特殊情況需增加費用的，應以書面形式報批，經(jīng)值長和檢修主管審核批準后，并報請場長增加該項費用。
第五章物品使用
第十五條嚴禁職工將防災物品器材帶出光伏電站挪作私用。職工離職時將所領物品一并退回（消耗品除外）。
第十六條只有在發(fā)生災害時使用防災物品。
第十七條防災物品器材被人為故意損壞，應由責任人按照物品價格賠償，嚴重者將按其他管理規(guī)定進行考核。
第六章防災物品器材費用結算
第十八條防災物品器材使用實行季度計劃年結算，截止時間為每季度底和年終12月20日。由采購人出具報表，相關負責人審核。
第七章物品報廢
第十九條非消耗性防災物品器材因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)值班負責人審核，并報場長同意后，到綜合事務員處辦理報廢注銷手續(xù)。
第八章附則
第二十條本管理制度解釋權為國電電力青海新能源開發(fā)有限公司。
第二十一條本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
物資管理制度5
目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
規(guī)定
物資采購計劃管理
辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。
生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
物資采購計劃的執(zhí)行
物控部根據(jù)質量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。
買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
物資的'驗收與入庫
供應商送貨上門
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
我公司自已提貨
我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍�(綠聯(lián))由供應商留存。
物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》(白聯(lián))由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物資付款結算
物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證(采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
若貨物有使用過程中發(fā)生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
物資管理制度6
一、采購、加工
1、加強物資的采購、加工管理，是保證物資供應提高工程質量的重要手段。采購人員必須國家各項方針、政策，不斷提高自身的業(yè)務水平，嚴禁其各種違法違紀行為，抵制不正之風。
2、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別，實施采購的部門嚴格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質量、安全、環(huán)境要求的物資應組織有關專業(yè)人員參與技術協(xié)議、質量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求，并明確驗收標準及使用該物資的質量標準。
3、加強物資供方的評價工作，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設計選型，在擇優(yōu)選廠比質、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。
4、加強物資采購管理工作
�、鸥鶕�(jù)工程的任務量和工期，合理編制采購計劃。
�、平M織物資的訂貨采購工作，負責做好采購的'談判、簽約，并保證采購物資適時、適量、價格合理。
⑶對采購的全過程實施質量、安全、環(huán)境控制。
5、物資采購、加工的一切手續(xù)，必須完整清楚，物資購入后應及時會同材料員填寫收料單驗收入庫。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、質量不符時，應加以記錄并向供應部門報告，供應部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。
6、供應人員的一切采購加工業(yè)務，必須嚴格遵守財經(jīng)紀律和有關規(guī)定，工作完成后計劃員應及時向財務部門辦理報銷結算手續(xù)。
二、合同管理
1、有效合同是合同雙方行使權利和履行義務的法律依據(jù)，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。
2、合同上必須詳細注明所訂材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、加工圖紙、質量要求、生產(chǎn)廠家的質量保證辦法、交貨期限、違約責任及賠償辦法、解決糾紛的法律依據(jù)等，以保證材料質量合格，及時到位，滿足工程施工進度的需要。
3、合同訂立前，必須從工程技術部門取得準確詳細的材料表，嚴格按照設計要求進行。
4、合同訂立前必須報領導審批，合同訂立后交副本給計財部，已準備資金，同時報監(jiān)理單位備案。
三、材料管理
1、材料站是整個工程材料物資的集散地，必須充分認識其重要性，以確保工程施工全過程器材供應。
2、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸，離大運起點的距離合理，路況較好，中運運距較佳，確定站址前要調查清楚上述情況。
3、選定材料站要考慮面積能否滿足需要，有一定的庫房，通水、通電、通路，有基本生活設施。
4、對材料站要合理規(guī)劃、統(tǒng)一布置，搞好照明、排水、防火、防盜、防損壞、防觸電等工作，設置有關的安全標志。一有材料進站，必須二十四小時有人值班。
5、材料站內的各種物資材料堆放要整齊有序、標識清楚。
6、各施工隊到材料站領料，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨，嚴禁隨意發(fā)放、無單裝料，違者要嚴肅處理。
物資管理制度7
一、物資管理必須做到科學化.
1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。
2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數(shù)字與實物要相符合。
3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統(tǒng)一,有序號便知庫存物品的.類別、名稱、數(shù)量。
二、采購員購回物品要經(jīng)保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發(fā)放、領用,缺一不可。
1.消耗品建領用手續(xù),集體用品須經(jīng)年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規(guī)定的制度發(fā)放,做到領得所用,無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。
2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失,損失要根據(jù)情節(jié)進行賠償,并做賠償手續(xù)入賬。
3.對于固定資產(chǎn)由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。
4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據(jù)情節(jié)給予賠償或折價賠償。
5.樂器類:樂器不得發(fā)給學生帶回家使用,特殊情況需經(jīng)主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據(jù)情況辦理賠償手續(xù)。
6.清掃工具;由衛(wèi)生老師根據(jù)情況隨時發(fā)放,以保證樓內外,校園的干凈、清潔。
物資管理制度8
酒店的物資管理包括食品原料、物料用品、布件、工程維修材料及在庫低值易耗品等。加強酒店物資管理是降低經(jīng)營成本,提高酒店經(jīng)濟效益的重要途徑。
1、物資管理的主要任務:
(1)保證酒店經(jīng)營活動的正常運行,促進管理水平的提高和經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展;
(2)在確保酒店服務質量的前提下,做好物資的合理采購和合理使用工作,加強倉儲管理,堵塞漏洞,降低成本。
2、物資管理的基本方針:
供應有計劃,計劃有依據(jù),儲備、消耗有定額,管理有制度,實行a、b、c分類控制法,合理儲備,按計劃采購,按定額供應,積極處理呆滯積壓物資,降低物資儲備,加速資金運轉。
3、物資核算的方法:
(1)計價原則。發(fā)出物資一般采用加權平均法計價。一經(jīng)確定,不得隨意變更。
(2)入庫物資按品種、規(guī)格進行明細核算,做到日清數(shù)量,旬結余額。不入庫物資采用'對銷賬'核算方式。
倉庫員應及時記帳,并按領用部門進行發(fā)出物資的分配、匯總,編制物資收發(fā)存報表,報表一式二份,賬表核對無誤后,一份留存,一份附入庫單、領料單登報財務會計部。
(3)財務會計部應加強對倉庫財務工作和商品倉庫帳務工作的指導;及時解決核算中的疑難問題,每月對倉庫財務進行稽核,確保物資帳物的完整、準確及時。
4、物資管理的計劃性:
(1)物資采購計劃是組織物資供應的主要依據(jù),物資采購計劃必須在掌握市場行情的前提下,根據(jù)酒店綜合經(jīng)營計劃,物資消耗定額、物資儲備定額以及訂貨合同,充分考慮使用部門的合理要求進行編制。
(2)物資采購計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃。年度計劃是指導全年物資供應工作的主要依據(jù),季度計劃是年度計劃的分解計劃,用以明確季度物資采購供應工作的方向,月度計劃是物資采購工作的具體實施與調整計劃,計劃編制按預算管理制度要求編制。
(3)計劃外急需用品的采購視采購量的大小而分別采用追加計劃和申購限額的辦法予以解決。追加計劃應隨時申報。
(4)物資采購計劃應列明'品名'、'規(guī)格'、'單位'、'期末庫存量'、'月消耗量或儲備定額'、'擬采購數(shù)量'、'預計單價'、'預計采購資金'等項目。采購計劃一式三份,經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,一分留財務會計部,一份送審計室,一份送采購部組織采購。
5、物資管理的基礎工作:
(1)物資消耗定額:物資消耗定額是編制物資采購計劃的重要依據(jù),是實施物資采購計劃的基礎條件,物資消耗定額必須符合合理、先進的要求。
(2)物資儲備定額:物資儲備定額由財務會計部統(tǒng)一管理。財務會計部在物資消耗定額的基礎上制訂物資消耗資金定額和物資儲備資金定額,并按季節(jié)進行調整。
(3)酒店所有物資均由采購部統(tǒng)一采購(外包單位商品除外)。采購部應掌握市場行情,按'質優(yōu)、價廉'的原則貨比三家,擇優(yōu)采購,在同等條件下應先市內,后市外。如使用部門有特殊技術要求,可派人與采購員共同采購或使用部門自行采購,但須由采購部辦理入庫報銷、領用手續(xù)。
(4)物資采購若需訂貨的需按酒店合同管理制度要求簽訂合同,并蓋有雙方企業(yè)法人代表或具有法人委托書的代理人章和合同章。
(5)物資采購后,入庫物資由采購員填制入庫單,入庫單一式四聯(lián)。物資經(jīng)提運、驗收、入庫后經(jīng)辦人員分別簽收,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)負責倉庫管理的成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字后送總稽核員核對,計劃外的再報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字,送財務會計部付款,二聯(lián)留倉庫。其中一聯(lián)(倉庫聯(lián))由保管員登記收、發(fā)、存、記錄卡,另一聯(lián)(記帳聯(lián))轉倉庫保管員記帳。不入庫的物資填制收料單。收料單一式三聯(lián),經(jīng)提運、驗收、領用人員簽收后,一聯(lián)(存根聯(lián))采購部留存,一聯(lián)(付款通知聯(lián))附發(fā)票經(jīng)收料部門經(jīng)理簽字后送財務會計部核對,計劃外的須報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后送財務會計部付款。
(6)財務會計部監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況,按財務規(guī)定審核原始發(fā)票及入庫單、收料單,審核無誤,核銷采購計劃后付款。
(7)所有外購物資均需驗收后方可入庫或領用,不合格的外購物資,不準入庫或領用,驗收所使用的計量工具應符合《計量管理制度》的要求。
(8)物資驗收員負責外購物品的驗收工作,采購部對外購物品的質量在采購的全過程中負全部責任。
(9)物資到店后應及時進行驗收,盡量縮短入庫待驗時間,以便在發(fā)現(xiàn)差錯和質量問題時,及時通知財務會計部拒付款項,并由采購部向對方索賠。鮮活食品、危險物品、貴重物品應隨到隨驗。被驗物資的品種、規(guī)格、質量、數(shù)量、包裝必須與隨貨憑證、入庫單、收料單相符,包裝的食品原料應注明生產(chǎn)廠家名稱、廠址、商標、生產(chǎn)日期、保質期限、質量標準、包裝規(guī)格等。
(10)經(jīng)檢驗不合格的物資應及時向部門主管及采購部報告,區(qū)別情況,及時處理。
凡質量不合格的,未付款的應予退貨,已付款的應向供應單位索賠,訂有供貨合同的,還應按合同規(guī)定的違約責任要求對方給予賠償。質量等級下降,酒店尚可使用的(以不影響酒店的服務質量為前提),應視情況予以退貨或按貨論價。
數(shù)量短缺或有損壞的,應查明原因分別處理:
a、屬供貨單位發(fā)貨不足的,應由采購部與對方單位交涉補足或通知財務會計部減付不足部分的貨款;
b、屬運輸破損、遺失的,已保險的,應向保險公司索賠;
c、倉庫盤存屬正常范圍內的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,經(jīng)部門主管批準后,予以核銷;
d、屬酒店員工工作失職發(fā)生的短缺、損壞,應填制損溢報告單說明情況,同時追究有關人員的責任,給予處理。
(11)物資經(jīng)驗收合格后,保管員即按規(guī)定簽寫入庫單,并辦理入庫登記手續(xù)(登記進貨帳、材料卡、料牌)。
(12)全店各類物資總倉庫一律由成本財產(chǎn)管理部統(tǒng)管,但根據(jù)業(yè)務的實際需要經(jīng)采購部同意,各業(yè)務部門可設立二級倉庫,由總倉歸口,部門自管。倉庫保管員對所掌握的物資負有保管、保養(yǎng)、監(jiān)督和檢查的責任,嚴格執(zhí)行物資的收、發(fā)、領、退、管等規(guī)定,嚴格履行崗位責任制。
(13)倉庫保管員應熟悉了解各類物資的保管要求,做到'二有'(有崗位責任、有儲備定額),'三化'(倉庫環(huán)境整潔化、材料堆放系統(tǒng)化、材料收發(fā)制度化),'三相等'(帳、卡、物相等),'統(tǒng)一編號定位'(按統(tǒng)一編號,分架、分層依次對號入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盜、防過期變質)。
(14)倉庫保管員應掌握了解庫存物資的儲存期限,按先進先出的原則組織發(fā)貨、防止呆滯變質。
(15)酒店建立
食品原料質量鑒定小組,鑒定小組由酒店有經(jīng)驗的廚師、食品檢驗員、倉庫保管員組成,凡使用存放時間超過規(guī)定的食品及需報損的食品原料,均需通過食品原料質量鑒定小組鑒定后才能處理。
(16)倉庫應每月自行盤點一次,冷庫定期沖洗,食品二、三級倉庫應逐日盤點,成本財產(chǎn)管理部每月對庫存物資進行抽查稽核,財務會計部每年組織一次倉庫全面盤點,盤點后應及時填制庫存物資物資損溢報告單,說明原因,按審批權限規(guī)定分級處理。盤點中發(fā)現(xiàn)的呆滯積壓物資應及時上報,并積極組織處理。
(17)酒店的財產(chǎn)物資因盤盈盤虧及毀損變質或自然災害等造成損失,應及時查明原因,分清責任,區(qū)別不同情況,按下列規(guī)定處理:
a、屬于定額內的正常損耗,列入本期管理費用;
b、屬于責任事故造成的損失,應視責任大小,由過失人賠償損失的部分或全部。需要核銷的部分,按規(guī)定的審批權限報經(jīng)批準后,在管理費用中列支;
c、屬自然災害等原因造成的非常損失,按規(guī)定的審批權限報經(jīng)批準后,以其凈損失(即帳面凈值扣除保險賠償和殘值后)列作營業(yè)外支出;
d、兼有責任事故及自然災害等原因造成的損失,按酒店有關規(guī)定處理。
e、流動資產(chǎn)盤盈,應查明原因,沖減管理費用,任何部門和個人不得隱瞞不報,不得抵補短缺和損失,或移作他用。
(18)領用物資須憑領料單。領料單須經(jīng)部門主管或相應有審批權的其他人員簽署,手續(xù)齊全,保管人員才能發(fā)料。領用部門應指定專人領料。
倉庫保管員發(fā)料時,應嚴格按照領料單填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨,并按實際發(fā)貨數(shù)填列領料單中的實發(fā)數(shù)量,無特殊情況,實發(fā)數(shù)量不得超過申請數(shù)量。
領料單一式三聯(lián)。領料后一聯(lián)退領用部門,一聯(lián)倉庫留存及時登記帳卡后交材料核算員登帳,一聯(lián)財務會計部進行帳務處理。
(19)實行以舊調新的物品(工具)須報廢單、領料單兩單齊全才可領料,其中屬個人保管使用的工具還須帶工具卡,因業(yè)務發(fā)展而需增領的部分,需領用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后才可領用。
(20)物料領用后,因質量、規(guī)格不符,領用部門要求退貨的,應填寫紅字領料單,并說明原因,經(jīng)領用部門主管、成本財產(chǎn)管理部經(jīng)理會簽后,準予退庫。
屬材料過程中發(fā)現(xiàn)的規(guī)格、數(shù)量不符,應及時調換。退庫的物料須復驗清楚,合理的方可入庫。
(21)退庫的物品應加強管理,減少不必要的損失。凡列明保質期的日常用品、食品原料等應優(yōu)先發(fā)出避免呆滯積壓。
(22)基本建設和工程所用的物資材料可參照本制度的要求進行管理,實物分開,帳簿分設,用途分清,確保物資核算工作的真實性。
(十)低值易耗品管理制度
低值易耗品具有數(shù)量大,品種多,使用期長短不一等特點。因此,管理、使用低值易耗品也是經(jīng)營管理的一項重要內容。
1、按最新規(guī)定,單位價值不滿20xx員,使用期限較短的.勞動資料屬低值易耗品范圍。
2、低值易耗品的分類
根據(jù)酒店的具體情況,酒店的低值易耗品可分為以下幾類:
大類小類細類
(1)床上用品羊毛毯按規(guī)格分細類
鴨絨被按規(guī)格分細類枕芯其他
(2)布件床上用布件按品種規(guī)格登記
床罩按規(guī)格分細類
潔理用巾按品種規(guī)格登記
餐巾專用布件按品種規(guī)格登記
各種簾套按品種規(guī)格登記
工作服按品種規(guī)格登記
(3)器皿餐具金屬類按品種規(guī)格登記
玻璃類按品種規(guī)格登記
陶瓷類按品種規(guī)格登記
廚房用具按品種規(guī)格登記
(4)工具類度、量、衡具按品種規(guī)格登記
公用工具按品種規(guī)格登記
個人工具按品種規(guī)格登記
計算工具
(5)其他指不包括在上述范圍內的其他低值易耗品。
3、低值易耗品的管理在酒店總經(jīng)理和財務部經(jīng)理的領導下,實行歸口分級管理和'誰用誰管,管用結合'的辦法。
(1)成本財產(chǎn)管理部為低值易耗品的專業(yè)管理部門,負責低值易耗品的日常管理。
a、負責在庫低值易耗品的保管及核算。
b、負責建立專用低值易耗品的管理制度。
c、建立專用低值易耗品的輔助帳,并定期到各部門清點和核查。
(2)布草房負責床上用品、工作服及布件的日常管理。
a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的備選式樣、備選面料,供各使用部門及總經(jīng)理決策。
b、負責回收已使用過的床上用品及布件交洗衣房洗滌,并按回收數(shù)供應符合使用要求的床上用品及布件,負責員工工作服的洗滌收發(fā)工作。
c、在用床上用品、布件和工作服的零星修補及少量床上用品、布件、工作服的制作。
d、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理使用過程中床上用品、布件的報廢、領用手續(xù)。
e、按規(guī)定要求,登記在用床上用品、布件的收發(fā)情況,掌握在用床上用品、布件的動態(tài)。
(3)餐飲部負責在用器皿餐具等的日常管理。
a、編制酒店器皿、餐具的年度消耗計劃。
b、制定在用器皿、餐具的保管責任制。
c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理器皿、餐具的報廢、領用手續(xù);辦理餐廳在用布件的缺損申報手續(xù)。
d、經(jīng)財務部同意,業(yè)務部門可設二級庫,并相應建立在用器皿、餐具的臺帳,掌握使用消耗動態(tài)。
(4)客房部負責各管區(qū)所使用的低值易耗品的日常管理。
a、編制客房低值易耗品的年度消耗計劃。
b、制定在用低值易耗品的保管責任制。
c、按'物資管理制度'、'定額管理制度'的要求,辦理各管區(qū)在用低值易耗品的報廢、領用手續(xù);辦理床上用品、布件的缺損申報手續(xù)。
d、按規(guī)定要求,建立在用低值易耗品二級、三級明細臺帳,掌握低值易耗品使用及消耗情況。
(5)工程部負責對個人工具、公用工具進行日常管理。
a、建立在用工具臺帳,掌握在用工具的使用動態(tài)。
b、對實行以舊換新的工具進行報廢鑒定,辦理新領工具的審批手續(xù)。
(6)各部門負責本部門使用的低值易耗品的管理工作。
a、編制低值易耗品的消耗計劃。
b、建立在用低值易耗品的明細臺帳。
c、按'物資管理制
度'辦理低值易耗品的領發(fā)、保管等日常管理工作。
4、報廢低值易耗品應先由使用部門填寫報廢單,使用部門經(jīng)理簽字后報財務部經(jīng)理及總經(jīng)理核準,報廢物品的實物應交成本財產(chǎn)管理部驗收后統(tǒng)一處理。
5、領用低值易耗品應按照物資管理制度辦理手續(xù)。一般實行以舊換新的辦法,領用前應先辦理報廢手續(xù),憑報廢單、領料單領用新的低值易耗品。屬增領或定額管理范圍內的,應先經(jīng)成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員核準。
6、低值易耗品的內部轉移:在用低值易耗品在部門內轉移的,由有關部門財產(chǎn)管理人員負責辦理轉移登記手續(xù)。
7、在用低值易耗品跨部門轉移的應由調入、調出,部門財產(chǎn)管理人員填財產(chǎn)轉移單到成本財產(chǎn)管理部財產(chǎn)管理員處辦理轉移登記手續(xù)。
8、低值易耗品的對外調撥,由財務會計部統(tǒng)一辦理。在用低值易耗品對外調撥應由使用部門提出申請,報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理批準后委托財務部門辦理。任何使用部門無權直接對外調撥在用的低值易耗品。屬'�？厣唐�'范圍內的低值易耗品對外調撥,應逐級報經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理批準。
物資管理制度9
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施采購。
3職責
3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業(yè)主指定的供應商）。
3.3工程部負責監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新
4.1.1制定
a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。
b工程部采購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認可供應商名錄》。
c工程部采購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評審
a工程部采購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的`重要依據(jù)。
c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認可供應商名錄》由工程部采購主管負責更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認。
b對嚴重違反供貨合約的供應商，采購主管及時提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。
c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權限
a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資采購按《項目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實施采購。
c超過500萬元的采購須上報集團。
4.2.2采購申請
《原材料/設備采購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應提前三至五個月提交申請。
4.2.3計劃的變更
a采購申請一經(jīng)上報原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部采購主管說明原因，報分管副總經(jīng)理批準。
4.3詢價
根據(jù)采購申請，工程部采購主管向供應商發(fā)出詢價邀請函進行詢價。
4.4議價
工程部采購主管分析供應商報價,選擇條件優(yōu)惠的供應商進行議價。
4.5評審決議
工程部采購主管根據(jù)議價結果制定《物資采購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負責擬定《采購合同》（CG-06）,報分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系發(fā)貨，通知項目現(xiàn)場材料的驗收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進料檢驗
5.1.1工程部采購主管負責與供應商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項目經(jīng)理做好材料入庫前準備。
5.1.2項目部負責材料收貨入庫。
5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收并上報工程部。
5.2材料倉儲管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項目經(jīng)理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況匯總上報公司工程部和財務資金部。
5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項目經(jīng)理批準，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領用人簽字確認后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項目經(jīng)理直接負責。
物資管理制度10
1.0目的
通過對出入大廈的各類物品進行適當?shù)目刂?確保業(yè)戶財產(chǎn)和公司財產(chǎn)不受損失。
2.0范圍
適用于出入大廈的各類物品、設備、工具等的管理。
3.0職責
3.1管理處客戶服務中心負責物資出入手續(xù)的辦理。
3.2管理處客戶服務中心主管負責b類物資出入手續(xù)的審批。
3.3管理處客戶服務中心主任負責業(yè)戶遷出的批準。
3.4管理處主任負責c類物資出入手續(xù)的審批。
3.5管理處保安隊負責物資的檢查、核對及放行。
4.0內容
4.1出入物資的分類
4.1.1 a類物資:是指體積小,價值不高的可隨身攜帶物品,對此可不作控制,準予放行;
4.1.2b類物資:體積較大、較重,不便個人攜帶的.金額較高的物資,如辦公用品、貴重禮品、工藝品、裝修工機具、批量裝修材料。
4.1.3c類物資:易燃、易爆、有腐蝕性等的危險物品和化學品。
4.2出入物資的控制
4.2.1進出大廈人員隨身攜帶a類物資,門衛(wèi)保安員可不予控制。
4.2.2當業(yè)戶或其它人員攜帶b類物資進出大廈時,應到客戶服務中心辦理手續(xù)。
a)申請人到客戶服務中心領取《物資出入放行單》,填寫相關資料并加蓋公司公章;
b)業(yè)戶詳細填報其物資后,管理員通知分管其區(qū)域的主管。業(yè)戶搬運物品為b類物資,如搬出物資為個別的家具和電器,并非搬家,且又查明無拖欠管理費用的情況,則該區(qū)域主管可簽字同意放行;如搬離物品較多或全部搬家,則需上門查看,并致電業(yè)主,詢問其同意與否。如同意,請收費室計算該戶所有費用,將金額報給業(yè)戶,在結清后請客戶中心分管領導簽字同意其搬家。如業(yè)主不同意,則請業(yè)戶自行和業(yè)主洽談,暫不辦理放行手續(xù)。
c)辦理好手續(xù)后,需向業(yè)戶說明:大宗物資在下班后或節(jié)假日方可經(jīng)大堂出入。平時請走負2層,而且搬運車輛限高為2.2米。
d)業(yè)戶手續(xù)不全或費用未結清而欲搬出物資,則須耐心向業(yè)戶解釋,請業(yè)戶先結清費用再為其辦理相關手續(xù)。
f)大門保安隊員根據(jù)《物資出入放行單》核查需要放行的物品,無誤時,準予放行。
4.2.3當業(yè)戶或其它人員攜帶c類物資進出大廈時,辦理手續(xù)同4.2.2,《物資出入放行單》需請示管理處主任。如管理處主任同意可以進入則須保安隊攜帶滅火器材護送。
5.0記錄
《物資出入放行單》
物資管理制度11
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，依據(jù)公司建設進展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員，應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養(yǎng)、專業(yè)學問和業(yè)務力量，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務煤礦基建的`宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。方案科負責對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質保量、準時精確地為基建施工供應選購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標工作，并提交合理化建議。
6、選購合同的簽訂：
初步確定供應商和待選購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式選購合同、協(xié)議。
7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
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物資管理制度12
為了促進消防目標化管理，保護全校公共財產(chǎn)和師生員工生命安全，根據(jù)《中華人民共和國消防法》規(guī)定，結合我校實際，特制定本制度。
一、全校所有的消防設施和器材由校保衛(wèi)處統(tǒng)一布局及全面監(jiān)督管理。
二、各類消防器材的管理實行責任到人。消防器材一經(jīng)使用或被損壞，由責任人及時報告保衛(wèi)處。
三、校保衛(wèi)處負責全校消防設施及器材的維修保養(yǎng)及更換。并負責消防培訓及防火宣傳等工作。
四、全校的室內室外消火栓是滅火時的供水系統(tǒng)，周圍嚴禁堆放任何物品，以保證道路暢通。消防器材周圍嚴禁堆放任何物資品，確保消防器材取用方便。
五、根據(jù)《中華人民共和國消防法》規(guī)定，消防器材必須專物專用，不得將消防器材擅自挪作他用。
六、損壞消防設施及器材或擅自挪作他用的，按有關規(guī)定處罰，造成嚴重后果者，報公安、消防機關按有關法規(guī)處理。消防救援物資管理制度2
(一)維護管理人員從業(yè)資格要求
消防設施操作管理以及值班、巡查、檢測、維修、保養(yǎng)的從業(yè)人員，需要具備符合下列規(guī)定的從業(yè)資格：
1、消防設施檢測、維護保養(yǎng)等消防技術服務機構的項目經(jīng)理、技術人員，經(jīng)注冊消防工程師考試合格，具有規(guī)定數(shù)量的、持有一級或者二級注冊消防工程師的執(zhí)業(yè)資格證書。
2、消防設施操作、值班、巡查的人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有初級技能(含，下同)以上等級的職業(yè)資格證書，能夠熟練操作消防設施。
3、消防設施檢測、保養(yǎng)人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有高級技能以上等級職業(yè)資格證書。
4、消防設施維修人員，經(jīng)消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定合格，持有技師以上等級職業(yè)資格證書。
(二)維護管理裝備要求
用于消防設施的巡查、檢測、維修、保養(yǎng)的測量用儀器、儀表、量具以及泄壓閥、安全閥等，依法需要計量檢定的，建筑使用管理單位按照有關規(guī)定進行定期校驗，并具有有效證明文件。
(三)維護管理工作要求
建筑使用管理單位按照下列要求組織實施消防設施維護管理：
1、明確管理職責。同一建筑物有2個以及2個以上產(chǎn)權、使用單位的，明確消防設施的維護管理責任，實行統(tǒng)一管理，以合同方式約定各自的權利與義務;委托物業(yè)管理單位、消防技術服務機構等實施統(tǒng)一管理的，物業(yè)管理單位、消防技術服務機構等嚴格按照合同約定，履行消防設施維護管理職責，確保管理區(qū)域內的消防設施正常運行。
2、制定消防設施維護管理制度和維修管理技術規(guī)程。建筑消防設施投入使用后，建筑使用管理單位制度并落實巡查、檢測、報修、保養(yǎng)等各項維護管理制度和技術規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)問題，適時維修保養(yǎng)，確保消防設施處于正常工作狀態(tài)，并且完好有效。
3、落實管理責任。建筑使用管理單位自身具備維修保養(yǎng)能力的，明確維修、保養(yǎng)職能部門和人員;不具備維修保養(yǎng)能力的，與消防設備生產(chǎn)廠家、消防設施施工安裝單位等有維修、保養(yǎng)能力的`單位簽訂消防設施維修、保養(yǎng)合同。
4、實施消防設施標識化管理。消防設施的電源控制柜、水源以及滅火劑等控制閥門，處于正常運行位置，具有明顯的開(閉)狀態(tài)標識;需要保持常開或者常閉的閥門，采取鉛封、標識等限位措施，保證其處于正常位置;具有信號反饋功能的閥門，其狀態(tài)信號能夠按照預定程序及時反饋到消防控制室;消防設施及其相關設備電氣控制設備具有控制方式轉換裝置的，除現(xiàn)場具有控制方式及其轉換標識外，其控制信號能夠反饋至消防控制室。
5、故障消除及報修。值班、巡查、檢測時發(fā)現(xiàn)消防設施故障的，按照單位規(guī)定程序，及時組織修復;單位沒有維修保養(yǎng)能力的，按照合同約定報修;消防設施因故障維修等原因需要暫時停用的，經(jīng)單位消防安全責任人批準，報公安機關消防機構備案，采取消防安全措施后，方可停用檢修。
6、建立健全建筑消防設施維護管理檔案。定期整理消防設施維護管理技術資料，按照規(guī)定期限和程序保存、銷毀相關文件檔案。
7、遠程監(jiān)控管理。城市消防遠程監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)用戶，按照規(guī)定協(xié)議向城市監(jiān)控中心發(fā)送建筑消防設施運行狀態(tài)、消防安全管理等信息消防救援物資管理制度3
為了確保應急救援物資裝備處于完好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質保障，特制定本制度。
一、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急救援物資裝備。特殊情況須經(jīng)應急救援機構總指揮同意方可使用。
二、定期對應急救援物資裝備進行清點、檢查，裝備帶金屬的部分要亮，帶尖的工具要尖銳，帶刃的工具要鋒利，裝把柄的工具要牢靠、穩(wěn)固。對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng)。
三、庫房須設專人管理，保持庫房清凈衛(wèi)生，設備存放整齊，準確掌握在用、庫存應急救援物資裝備狀況及數(shù)量，并認真填寫登記，做到“賬、物、卡“三相符”。
四、發(fā)現(xiàn)應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償。
物資管理制度13
物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數(shù)量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的.另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
物資管理制度14
為加強企業(yè)內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購買和領用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購
1、后勤物資的采購業(yè)務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。
2、后勤物資采購業(yè)務必須經(jīng)過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少徣藛T或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據(jù)庫存情況填制請購單；
�、曝攧詹块T對請購單進行審核；
�、怯煽偨�(jīng)理或總經(jīng)理授權的主管人員進行審批；
�、炔少徣藛T在獲得請購批準后，按請購單進行采購。
⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。
⑹財務部門對未附請購單或請購單手續(xù)不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續(xù)。
二、后勤物資的'領用和保管
1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。
2、相關部門領用時，必須填制領用單并經(jīng)領用部門負責人簽字和總經(jīng)理授權的主管人員審批后領用。
3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據(jù)。
物資管理制度15
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經(jīng)批準原則上不得采購。
4、材料發(fā)放要有領料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。
5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負責賠償，正常使用壞的.或因質量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準后方可發(fā)放。
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