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評(píng)估管理制度
在當(dāng)下社會(huì)，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的評(píng)估管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
評(píng)估管理制度1
第一條 為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)檔案的科學(xué)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱行為，更好地為外勤業(yè)務(wù)工作服務(wù)，制定本制度。
第二條 本公司設(shè)立各類(lèi)業(yè)務(wù)報(bào)告發(fā)文登記簿，按報(bào)告類(lèi)別分類(lèi)順序登記業(yè)務(wù)報(bào)告。業(yè)務(wù)報(bào)告經(jīng)注冊(cè)舊機(jī)動(dòng)車(chē)鑒定估價(jià)師簽字并加蓋單位公章后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)外寄送。檔案管理員應(yīng)留一份業(yè)務(wù)報(bào)告，并按業(yè)務(wù)類(lèi)別和發(fā)文序號(hào)另行分卷保管，以備核對(duì)。
第三條 本公司業(yè)務(wù)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。業(yè)務(wù)部的檔案應(yīng)在每項(xiàng)業(yè)務(wù)完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員，將業(yè)務(wù)報(bào)告、業(yè)務(wù)報(bào)告簽發(fā)稿及業(yè)務(wù)約定書(shū)等工作底稿按工作底稿的內(nèi)在特性，通過(guò)索引方式進(jìn)行編排目錄、編號(hào)并裝訂成冊(cè)。裝訂前，對(duì)超長(zhǎng)、超寬的報(bào)表、工作底稿等資料應(yīng)進(jìn)行折疊，做到整齊劃一。裝訂好的業(yè)務(wù)檔案應(yīng)在封面注明客戶名稱(chēng)、委托業(yè)務(wù)、簽字注冊(cè)舊機(jī)動(dòng)車(chē)鑒定估價(jià)師、助理人員、審驗(yàn)?zāi)甓�，并在卷�?nèi)目錄內(nèi)注明起止頁(yè)碼，評(píng)估人員簽章。工作底稿數(shù)量較多，一卷難以容納的，可分卷裝訂。
第四條 本公司當(dāng)年的業(yè)務(wù)檔案可暫由業(yè)務(wù)部保管一年。期滿之后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編造清冊(cè)移交本公司檔案部門(mén)。檔案管理員應(yīng)將接交的`檔案造冊(cè)登記入檔。
第五條 本公司檔案部門(mén)應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密，要定期檢查檔案管理情況，對(duì)破損和變質(zhì)的檔案應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)、復(fù)制或作其他技術(shù)處理。
第六條 本公司檔案部門(mén)保存的業(yè)務(wù)檔案應(yīng)為業(yè)務(wù)部門(mén)積極提供利用，向外單位提供利用時(shí)，依照《獨(dú)立評(píng)估具體準(zhǔn)則第6號(hào)評(píng)估工作底稿》第二十二、二十三條之規(guī)定辦理。
第七條 本公司業(yè)務(wù)檔案保管年限自評(píng)估報(bào)告簽發(fā)之日起至該車(chē)輛報(bào)廢期滿后五年止。
對(duì)于保管期限屆滿的檔案，本公司可以決定將其銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定履行必要手續(xù)。
評(píng)估管理制度2
1目的
危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制，是安全標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的核心。為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。
2適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新等。
3職責(zé)
3.1公司行政總監(jiān)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.2安全部是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)分析，負(fù)責(zé)公司各單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。
3.4公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制主要為從事該工作的人員服務(wù)，要求該項(xiàng)工作的從業(yè)人員參與評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)初期，可由各級(jí)管理人員對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo),進(jìn)行示范，逐漸轉(zhuǎn)變由從業(yè)人員自行評(píng)價(jià)，從業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可與技能考核相結(jié)合。
3.6非本公司施工單位到公司從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、公司為輔一起進(jìn)行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。
4管理程序
4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理
4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行分級(jí)。
4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人或該部門(mén)專(zhuān)（兼）職安全員終審批準(zhǔn)。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在部門(mén)作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé)：
4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；
4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由項(xiàng)目部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.3項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，
4.1.5.4生產(chǎn)系統(tǒng)的開(kāi)停車(chē)風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)技術(shù)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.5較重要的工藝改變應(yīng)由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.6設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.7事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；
4.1.5.8進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)，均由所在部門(mén)進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析；
4.1.5.9原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由供、銷(xiāo)部門(mén)進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.10作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄；
4.1.5.11安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄；
4.1.5.12人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為工作危害分析（jha）；
4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的首選工作是危害分析（jha），其次為作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（lec）；
4.2.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為安全檢查表法（scl）；
4.2.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)方法為危險(xiǎn)與可操作性研究（hazop）。
4.2.5經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它方法。
4.3 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
4.4.1行政總監(jiān)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。
4.4.2各相關(guān)部門(mén)收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。
4.4.3危害辨識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查、識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。
4.4.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。
4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等３個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：
4.4.7.1火災(zāi)和爆炸；
4.4.7.2沖擊和撞擊；
4.4.7.3中毒、窒息和觸電；
4.4.7.4有毒有害物料、氣體的泄漏；
4.4.7.5其他化學(xué)、物理性危害因素；
4.4.7.6人機(jī)工程因素（指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配，使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理及心理特征，從而使操作簡(jiǎn)便準(zhǔn)確、失誤少）；
4.4.7.7設(shè)備的腐蝕、缺陷；
4.4.7.8對(duì)環(huán)境的可能影響等。
4.5確定重大風(fēng)險(xiǎn)
4.5.1依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；
4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；
4.5.3公司的'聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。
4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：
4.6.1.1控制措施的可行性和可靠性；
4.6.1.2控制措施的先進(jìn)性和安全性；
4.6.1.3控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；
4.6.1.4可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
4.6.2控制措施應(yīng)包括：
4.6.2.1工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；
4.6.2.2管理措施，規(guī)范安全管理；
4.6.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；
4.6.2.4個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。
4.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
對(duì)于確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，需建立檔案，內(nèi)容包括：
4.6.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；
4.6.3.2評(píng)審意見(jiàn)；
4.6.3.3隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；
4.6.3.4治理時(shí)間表和負(fù)責(zé)人；
4.6.3.5竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
4.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新
不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.7.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
4.7.2操作變化或工藝改變；
4.7.3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；
4.7.4有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；
4.7.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
4.8重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)
重大危險(xiǎn)源的辯識(shí)。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辯識(shí)》（gb18218-20xx）規(guī)定，識(shí)別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的不存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。
4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
5相關(guān)記錄
《作業(yè)活動(dòng)清單》
《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄》
《工作危害分析記錄表（jha）》
《安全檢查分析記錄表（scl）》
《作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析記錄表（lec）》
《預(yù)先危險(xiǎn)性分析記錄表（pha）》
《危險(xiǎn)與可操作性分析記錄表（hazop）》
評(píng)估管理制度3
第一章
總則
第一條
為加強(qiáng)大洼恒豐村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際情況，制訂本制度。
第二條
本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)是指我行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與我行實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括信息風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指通過(guò)對(duì)基于事實(shí)的信息進(jìn)行分析，就如何處理特定風(fēng)險(xiǎn)以及如何選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行科學(xué)決策。
第二章
組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條
各部門(mén)為我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的責(zé)任機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：
�。ㄒ唬⿲�(duì)我行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別；
（二）對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并將中、高風(fēng)險(xiǎn)以書(shū)面形式上報(bào)我行管理層，上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生地、發(fā)生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應(yīng)對(duì)措施等。
�。ㄈ﹫�(zhí)行審批后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)、解決結(jié)果；
�。ㄋ模⿲�(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)生變化時(shí)重新評(píng)估，并根據(jù)新辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處理；
�。ㄎ澹┠曛�、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作進(jìn)行總結(jié)。
第四條
我行企劃部門(mén)為我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的組織機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)制定我行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案；
（四）擬定我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，上報(bào)我行管理層。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建立經(jīng)營(yíng)環(huán)境監(jiān)控體系，切實(shí)監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。
�。┴�(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，要求各具體部門(mén)定期提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)分析；
對(duì)于超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值的指標(biāo)，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。
第五條
財(cái)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
（一）負(fù)責(zé)建立流程識(shí)別和應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)信息的影響。
（二）負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與我行業(yè)務(wù)操作流程的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)核算的影響。
第六條
我行管理層主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬⿲彾ㄎ倚懈鞑块T(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理工作職責(zé)；
（二）批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；
�。ㄈ┭芯俊⒋_定我行重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)預(yù)案；
�。ㄋ模⿲彾▋�(nèi)部審計(jì)部門(mén)提交的我行風(fēng)險(xiǎn)管理方面的報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)審議。
第七條
董事會(huì)負(fù)責(zé)審議我行管理層提交的我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告報(bào)告，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。
第三章
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率
第八條
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年至少進(jìn)行一次，并根據(jù)實(shí)際需要增加評(píng)估的頻率。
第九條
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)考慮重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生重大變動(dòng)；
（二）企業(yè)所使用的信息技術(shù)發(fā)生重大變動(dòng)；
（三）關(guān)鍵人員變動(dòng)；
（四）企業(yè)所適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生重大變動(dòng)；
�。ㄎ澹┵�(gòu)并的發(fā)生、金融工具的使用等等涉及到復(fù)雜的會(huì)計(jì)處理要求的事項(xiàng)發(fā)生；
�。┢渌�。
第四章
控制目標(biāo)的設(shè)定和傳達(dá)
第十條
企業(yè)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)與資產(chǎn)安全完整目標(biāo)，并根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)合理確定企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的'風(fēng)險(xiǎn)水平。
第十一條
我行董事會(huì)應(yīng)定期更新和修正我行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；
第十二條
我行管理層應(yīng)向各部門(mén)清晰傳達(dá)了我行的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（如通過(guò)工作準(zhǔn)備會(huì)等），并進(jìn)行目標(biāo)分解。
第十三條
我行企劃部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案的制訂，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案須經(jīng)我行總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由企劃部組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作。
第五章
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第十四條
我行各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案的要求，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。
第十五條
我行各部門(mén)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，可以采取座談?dòng)懻�、�?wèn)卷調(diào)查、案例分析、咨詢專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)等方法識(shí)別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，特別應(yīng)注意總結(jié)、吸取企業(yè)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)高危性、多發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)因素的關(guān)注。
第十六條
各部門(mén)及子我行應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與本我行風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)預(yù)測(cè)。
第十七條
我行識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：
1、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專(zhuān)業(yè)勝任能力等人力資源因素。
2、組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。
3、研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。
4、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。
5、營(yíng)運(yùn)安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。
6、其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。
第十八條
我行識(shí)別外部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：
1、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。
2、法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。
3、安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。
4、技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。
5、自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。
6、其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
第六章
風(fēng)險(xiǎn)分析
第十九條
我行各部門(mén)應(yīng)當(dāng)針對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個(gè)方面進(jìn)行分析。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別確定科學(xué)合理的定性、定量分析標(biāo)準(zhǔn)。
第二十條
企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性水平，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)判斷，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小及其對(duì)企業(yè)影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，確定應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)。
第七章
風(fēng)險(xiǎn)匯總及應(yīng)對(duì)預(yù)案
第二十一條
企業(yè)各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)成因、企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)經(jīng)營(yíng)。
第二十二條
我行各部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)清單，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案須報(bào)我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。
第八章
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及執(zhí)行
第二十三條
我行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)我行總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，報(bào)我行董事會(huì)審議。
第二十四條
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍；
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法；
3、風(fēng)險(xiǎn)清單；
4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；
第二十五條
各部門(mén)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行實(shí)施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、解決的執(zhí)行情況。
第二十六條
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)（或協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或小組）負(fù)責(zé)定期或不定期檢查具體部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施、整改情況，形成檢查記錄。
第九章
附則
第二十七條
本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和我行章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的我行章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和我行章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂本制度，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十八條
本制度由我行董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自我行董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
評(píng)估管理制度4
通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管理，減少安全風(fēng)險(xiǎn)的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作，特制定本制度。
第一條組織機(jī)構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)
成立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)。
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：
組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。
副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
組員負(fù)責(zé)制定計(jì)劃和策略，確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象及目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)方法，編制安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料；具體落實(shí)本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門(mén)參與配合安全評(píng)估與管理工作。
第二條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理原則
1、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)主要對(duì)造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財(cái)產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟(jì)損失、工期延誤等風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行評(píng)估；
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)管理是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的，均應(yīng)隨著項(xiàng)目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動(dòng)態(tài)地進(jìn)行；
3、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、工期風(fēng)險(xiǎn)等；
4、隧道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理應(yīng)遵循以下基本流程：
第三條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、確定風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源并分類(lèi)，建立適合的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)提出風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)清單等結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法可采用核對(duì)表法、專(zhuān)家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。
2、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)應(yīng)建立合理、通用、簡(jiǎn)潔和可操作的.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型，并按下列基本程序進(jìn)：
（1）對(duì)初始風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)，分別確定各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險(xiǎn)概率難以取得時(shí)，可采用風(fēng)險(xiǎn)頻率代替；
�。�2）分析各風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度；
（3）評(píng)價(jià)初始風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；
�。�4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處理方案和措施；
�。�5）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，提出殘留風(fēng)險(xiǎn)。
3、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)方法可采用專(zhuān)家調(diào)查法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法、故障樹(shù)法、模糊綜合評(píng)估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。
第四條風(fēng)險(xiǎn)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平，在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。
2、風(fēng)險(xiǎn)管理是動(dòng)態(tài)的過(guò)程，應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時(shí)進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測(cè)檢查，定期反饋，隨時(shí)與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)首先針對(duì)工程特點(diǎn)、上階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
4、制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：
�。�1）確定風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)、原則和策略；
�。�2）規(guī)定相關(guān)報(bào)告的內(nèi)容及格式；
�。�3）提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)；
（4）明確工程參與各方的職責(zé)；
�。�5）組織開(kāi)展各方自身與相互之間的風(fēng)險(xiǎn)管理及協(xié)調(diào)工作。
5、風(fēng)險(xiǎn)處理應(yīng)符合下列規(guī)定：
�。�1）根據(jù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險(xiǎn)處理措施。風(fēng)險(xiǎn)處理基本措施包括風(fēng)險(xiǎn)接受、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。
（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)處理結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策表。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)或施工應(yīng)對(duì)措施、殘留風(fēng)險(xiǎn)等。
（3）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理措施結(jié)果實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)在接受范圍內(nèi)，隧道風(fēng)險(xiǎn)管理按預(yù)定計(jì)劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可接受時(shí)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再處理，并重新制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
6、制定風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
7、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)符合下列規(guī)：
（1）制定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，提出監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)；
（2）跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)；
�。�3）報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，提出風(fēng)險(xiǎn)處理建議。
8、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，避免重大損失。
9、在施工期間對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)劃分預(yù)警分級(jí)。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的社會(huì)影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢(shì)態(tài)可可控性等情況，分為四級(jí)：ⅰ級(jí)(特別嚴(yán)重）、ⅱ級(jí)（嚴(yán)重）、ⅲ級(jí)（較嚴(yán)重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。
第五條本制度未盡事宜，按國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。
評(píng)估管理制度5
1、堅(jiān)持“以防為主，防消結(jié)合”的方針，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)搞好消防工作，杜絕火災(zāi)事故。定期對(duì)師生進(jìn)行消防安全教育，加強(qiáng)師生消防安全意識(shí)。開(kāi)設(shè)學(xué)生消防知識(shí)等安全課堂。
2、建立消防安全監(jiān)督管理職責(zé)制，對(duì)違反消防安全制度的有關(guān)人員將追究職責(zé)，并視情節(jié)給予處理，直至追究法律職責(zé)。
3、加強(qiáng)用電管理，安裝電器，布設(shè)電線要貼合規(guī)定。定期檢查電線、電器，不得違章用電和使用明火。
4、學(xué)校的.重要部位要配備齊全相應(yīng)的消防器材，并持續(xù)性能良好有效，存放位置合理。
5、對(duì)易燃易爆物品、劇毒物品等危險(xiǎn)物品要單獨(dú)存放保管，按相關(guān)安全管理規(guī)定實(shí)行特殊管理。
6、新建、改建、擴(kuò)建建筑項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時(shí)”制度。
7、建立兼職義務(wù)消防隊(duì)伍，定期進(jìn)行安全訓(xùn)練演習(xí)。
8、建立消防安全疏散、應(yīng)急救援預(yù)案，并圖示公告，送上級(jí)管理部門(mén)及屬地消防部門(mén)和安監(jiān)管理部門(mén)備案。
評(píng)估管理制度6
為了加強(qiáng)和規(guī)范我校的消防安全管理，預(yù)防和減少火災(zāi)危害，保證正常的教學(xué)、教研和學(xué)習(xí)秩序，保障公共財(cái)產(chǎn)和教師、職工、學(xué)生的生命安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》和《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》以及市有關(guān)文件精神，特制定我校消防安全管理制度。
一、在各班級(jí)、辦公室、功能室工作學(xué)習(xí)的師生應(yīng)當(dāng)遵守消防安全法律法規(guī)和規(guī)章制度，貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防安全工作方針，積極履行消防安全職責(zé)，保障消防安全。
二、我校的法人代表是單位的消防安全責(zé)任人，對(duì)本單位的消防安全工作全面負(fù)責(zé)；各班班主任是本班消防安全的具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班教室的消防安全工作；各辦公室、功能室教師具體負(fù)責(zé)所處室的消防安全工作。
三、各班主任、教師應(yīng)當(dāng)在的安排下，根據(jù)公安消防部門(mén)的指導(dǎo)落實(shí)學(xué)校消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確崗位消防安全職責(zé)，抓好各種具體的消防安全工作管理。
四、學(xué)校要積極開(kāi)展消防工作，校長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)履行《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》中的第六條規(guī)定的職責(zé)。
五、班主任、各室負(fù)責(zé)人是本年級(jí)辦公室、本班教室、本功能室的消防安全管理人。消防安全管理人對(duì)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)，按照學(xué)校的消防安全工作要求和安排，實(shí)施和組織落實(shí)相關(guān)的消防安全職責(zé)。
六、微機(jī)室、實(shí)驗(yàn)室、儀器保管室、辦公室、宿舍五個(gè)部門(mén)，是我校的'消防安全重點(diǎn)部門(mén)，應(yīng)當(dāng)按照學(xué)校的消防工作要求，實(shí)行嚴(yán)格的消防安全管理。
七、按照消防法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校的特點(diǎn)，建立健全消防安全管理責(zé)任制和保障消防安全的操作規(guī)程并組織實(shí)施落實(shí)。
八、危險(xiǎn)物品安全管理制度
1。教學(xué)活動(dòng)中凡需使用易燃、易爆、放射性和劇毒物品及有害菌種的，一定要先報(bào)告學(xué)校進(jìn)行消防備案，設(shè)安全放臵處所，明確專(zhuān)人保管，建立使用卡，嚴(yán)格使用管理。
2。易燃、易爆、放射性和劇毒物品及有害菌種統(tǒng)一由學(xué)校設(shè)倉(cāng)貯存，不準(zhǔn)私自貯存。
3。學(xué)校任何地方不準(zhǔn)貯存汽油、柴油。
4。領(lǐng)用劇毒危險(xiǎn)物品時(shí)，需經(jīng)校長(zhǎng)同意，兩人一同領(lǐng)取，違反規(guī)定的保管人員應(yīng)拒絕發(fā)放。。領(lǐng)用劇毒危險(xiǎn)物品不能超過(guò)教學(xué)需要的使用量限額。如需較大使用量的，學(xué)校須報(bào)市局有關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽批同意并備案。
九、臨時(shí)動(dòng)火審批制度
1、教育教學(xué)活動(dòng)中需要?jiǎng)踊�，必須�?bào)請(qǐng)學(xué)校審查批準(zhǔn)，作好防火安全準(zhǔn)備措施，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮，才能進(jìn)行動(dòng)火。
2、動(dòng)火完畢要當(dāng)即清理現(xiàn)場(chǎng)火種。
十、對(duì)在消防安全工作中成績(jī)突出的部門(mén)及個(gè)人，應(yīng)當(dāng)給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未依法履行消防安全職責(zé)，違反消防安全管理制度或因此而造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)的法律法規(guī)和本制度，對(duì)其部門(mén)的消防安全管理人和直接責(zé)任人，將視其情節(jié)的輕重，報(bào)請(qǐng)上級(jí)給予行政處分或移交司法部門(mén)處理。
十一、本制度適用于規(guī)范和指導(dǎo)本單位的各項(xiàng)消防安全管理工作。國(guó)家和地方政府法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)職能部門(mén)另有規(guī)定的，按國(guó)家和地方政府法律法規(guī)及有關(guān)職能部門(mén)的規(guī)定辦理。
評(píng)估管理制度7
為了保證醫(yī)療質(zhì)量，保障患者生命安全，使患者從進(jìn)院開(kāi)始就能夠得到客觀科學(xué)的評(píng)估，醫(yī)生能夠做出詳細(xì)科學(xué)的治療計(jì)劃，當(dāng)病情變化的時(shí)候能夠及時(shí)調(diào)整修改治療方法，使患者得到科學(xué)有效的治療，根據(jù)衛(wèi)生部、衛(wèi)生廳有關(guān)文件精神要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，醫(yī)院醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、門(mén)診部聯(lián)合制定患者評(píng)估管理制度
1、明確規(guī)定對(duì)患者進(jìn)行評(píng)估工作由注冊(cè)的職業(yè)醫(yī)師和護(hù)士，或者經(jīng)醫(yī)院授權(quán)的其他崗位的衛(wèi)生技術(shù)人員實(shí)施。
2、醫(yī)院制定患者評(píng)估的項(xiàng)目、重點(diǎn)范圍、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)容、時(shí)限要求、記錄文件格式、評(píng)估操作規(guī)范與程序。
3、患者評(píng)估的結(jié)果需要記錄在住院病歷中，用于指導(dǎo)對(duì)患者的診療活動(dòng)。
4、醫(yī)院職能部門(mén)定期實(shí)施檢查、考核、評(píng)價(jià)和監(jiān)管患者評(píng)估工作，對(duì)考核結(jié)果定期分析，及時(shí)反饋，落實(shí)整改，保證醫(yī)療質(zhì)量。
5、醫(yī)師對(duì)接診的每位患者都應(yīng)進(jìn)行病情評(píng)估。重點(diǎn)加強(qiáng)手術(shù)前、麻醉前、急危重患者的病情評(píng)估、危重病人營(yíng)養(yǎng)評(píng)估、住院病人再評(píng)估、手術(shù)后評(píng)估、出院前評(píng)估。
6、醫(yī)師對(duì)門(mén)診病人進(jìn)行評(píng)估時(shí)要嚴(yán)格掌握住院標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照患者的病情作為制定下一步治療的依據(jù)，嚴(yán)禁將需住院治療的病人進(jìn)行門(mén)診觀察治療。假如門(mén)診醫(yī)生決定需要住院的患者拒絕入院治療，醫(yī)生必須做好必要的知情告知，詳細(xì)告知患者可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并簽署患者的'名字。
7、病人入院后，主管醫(yī)師應(yīng)對(duì)病人全面情況進(jìn)行評(píng)估，包括病情輕重、急緩、營(yíng)養(yǎng)狀況等做出正確的評(píng)估，做出正確的診斷，參照疾病診治標(biāo)準(zhǔn)，制定出經(jīng)濟(jì)、合理、有效的治療方案并告知患者或者其委托人。
8、對(duì)病人在入院后發(fā)生的特殊情況的，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)醫(yī)生請(qǐng)示，再請(qǐng)科主任共同再次評(píng)估。必要時(shí)可申請(qǐng)會(huì)診，再集體評(píng)估。
9、病人在入院經(jīng)評(píng)估后，本院不能治療或治療效果不能肯定的，應(yīng)及時(shí)與家屬溝通，協(xié)商在本院或者轉(zhuǎn)院治療，并做好必要的知情告知。
10、麻醉科手術(shù)室實(shí)行患者病情評(píng)估制度，對(duì)手術(shù)科室的病人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷，要求手術(shù)科室在術(shù)前小結(jié)、術(shù)前討論中予以評(píng)估，及時(shí)調(diào)整診療方案。
11、手術(shù)前實(shí)行患者病情評(píng)估，術(shù)前主管醫(yī)師應(yīng)對(duì)病人按照手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)估。
12、對(duì)于急危重癥患者實(shí)行患者病情評(píng)估，根據(jù)患者病情變化采取定期評(píng)估、隨機(jī)評(píng)估兩種形式。及時(shí)調(diào)整治療方案。
13、臨床醫(yī)生除了對(duì)患者的病情進(jìn)行正確科學(xué)的評(píng)估，還應(yīng)該對(duì)患者的心理狀況作出正確客觀的評(píng)估，全面衡量患者的心理狀況，對(duì)有可能需要作心理輔導(dǎo)的患者進(jìn)行必要的登記并作記錄，隨時(shí)請(qǐng)心理學(xué)科醫(yī)生給予必要的心理支援。
14、所有的評(píng)估結(jié)果應(yīng)告知患者或其病情委托人，病人不能知曉或無(wú)法知曉的，必須告知病人委托的家屬或其直系親屬。
15、患者評(píng)估的結(jié)果需要記錄在住院病歷中，用于指導(dǎo)對(duì)患者的診療活動(dòng)
評(píng)估管理制度8
1、總則
1.1為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，保障電網(wǎng)建設(shè)工程的安全、高效，提高電網(wǎng)建設(shè)安全施工水平，加強(qiáng)和規(guī)范施工風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估管理，根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廣東電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)的具體情況，制訂本辦法
1.2本辦法適用于廣東電網(wǎng)公司新建、擴(kuò)建和改造的220千伏及以上輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。110千伏及以下輸變電工程施工方案的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估參照此辦法進(jìn)行。具體規(guī)定由建設(shè)單位工程管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況制定。
2、依據(jù)和參照文件
2.1中國(guó)南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實(shí)施細(xì)則》南方電網(wǎng)計(jì)[20xx]27號(hào)
2.2中國(guó)南方電網(wǎng)公司《電網(wǎng)建設(shè)安全健康和環(huán)境管理“三欣”標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系》
2.3 《職業(yè)安全健康管理體系――規(guī)范》(gb/t28001-20xx)。
2.4國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的文件。
3、定義
3.1輸變電工程――指220千伏及以上新建、擴(kuò)建和改造的輸電線路工程和變電站工程。
3.2運(yùn)行管理部門(mén)――指承擔(dān)諸如電力、公路、鐵路、航道、通信等各種設(shè)備、設(shè)施、物業(yè)管理等的有關(guān)部門(mén)。
3.3建設(shè)單位――指受廣東電網(wǎng)公司(業(yè)主)委托的承擔(dān)220千伏及以上輸變電工程建設(shè)的相關(guān)部門(mén)。
3.4涉及電網(wǎng)運(yùn)行安全的施工――指在電力生產(chǎn)設(shè)備附近或在帶電區(qū)域內(nèi)施工、與運(yùn)行設(shè)備有關(guān)聯(lián)或因施工改變運(yùn)行方式的施工。
3.5施工方案――指為指導(dǎo)工程項(xiàng)目或施工項(xiàng)目、作業(yè)活動(dòng)按預(yù)定目標(biāo)實(shí)施的書(shū)面文件，包括施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、施工安全措施、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。
4、職責(zé)
4.1施工單位負(fù)責(zé)編制各類(lèi)施工項(xiàng)目的施工方案，評(píng)估施工方案的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出處理措施。
4.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審查，提出審查意見(jiàn)。
4.3各建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)監(jiān)理單位審查的涉及電網(wǎng)運(yùn)行安全的施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查或批準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。(或者由建設(shè)單位通知有關(guān)部門(mén)，監(jiān)理單位組織方案審查會(huì)，經(jīng)各方通過(guò)的方案，由監(jiān)理批準(zhǔn)實(shí)施。)
對(duì)不涉及電網(wǎng)運(yùn)行安全的施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)監(jiān)理單位審查后，報(bào)建設(shè)單位備案。
4.4建設(shè)單位對(duì)嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行或安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)為5級(jí)的施工方案報(bào)省公司工程建設(shè)部，由省公司工程建設(shè)部組織有關(guān)部門(mén)審查和協(xié)調(diào)，并報(bào)省公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
4.5省公司運(yùn)行管理部門(mén)、其他相關(guān)部門(mén)參與工程管理部門(mén)組織的施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為最終批準(zhǔn)的施工方案所需的資源提供支持和配合。
5、管理內(nèi)容與方法
5.1在輸變電工程建設(shè)施工中，所有施工活動(dòng)都必須有安全施工措施。凡重大施工項(xiàng)目和重要施工項(xiàng)目、危險(xiǎn)及特殊作業(yè)項(xiàng)目、惡劣氣候及惡劣條件下的施工作業(yè)項(xiàng)目，以及涉及人身安全和電網(wǎng)安全運(yùn)行的其他施工項(xiàng)目(見(jiàn)《電網(wǎng)建設(shè)安全健康與環(huán)境管理辦法實(shí)施細(xì)則》附錄a和附錄b)，必須編制含有安全施工技術(shù)措施的施工方案，并對(duì)施工方案的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。
5.2施工方案安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是評(píng)價(jià)當(dāng)施工方案失敗或不能按預(yù)期目標(biāo)實(shí)施的'可能性和其后果的嚴(yán)重性。施工方案安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)預(yù)計(jì)的事故的可能性和嚴(yán)重程度來(lái)劃分，見(jiàn)表一、表二。
表一事故嚴(yán)重程度評(píng)估表
事故嚴(yán)重等級(jí)
事故后果
參考標(biāo)準(zhǔn)
輕微
人員輕傷事故
施工機(jī)械一般損壞
電力生產(chǎn)設(shè)備故障
周邊其他非電力設(shè)施損壞
10萬(wàn)元以上
一般
人員重傷事故
勞動(dòng)部(60)中勞護(hù)久字第56號(hào)文《關(guān)于重傷事故范圍的意見(jiàn)》
施工機(jī)械嚴(yán)重?fù)p壞
電力生產(chǎn)設(shè)備故障
周邊其他非電力設(shè)施損壞，損失一般
50萬(wàn)元以上
嚴(yán)重
人員死亡事故
施工機(jī)械重大損壞
電力生產(chǎn)設(shè)備事故
周邊其他非電力設(shè)施損壞，損失重大
100萬(wàn)元以上
嚴(yán)重影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行
1、區(qū)域電網(wǎng)解列
2、負(fù)荷損失10萬(wàn)千瓦時(shí)以上。
表二風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表
事故的可能性
事故的嚴(yán)重程度
極不可能
不可能
可能
輕微
1級(jí)
2級(jí)
3級(jí)
一般
2級(jí)
3級(jí)
4級(jí)
嚴(yán)重
3級(jí)
4級(jí)
5級(jí)
注:1級(jí)-可忽略風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)-可容許風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)-中度風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)-重大風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)-不可接受風(fēng)險(xiǎn)
5.3施工方案安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)事故的可能性，必須考慮施工時(shí)的氣候條件、作業(yè)環(huán)境條件(如夜間施工等)，對(duì)人為失誤、不可抗力、其他意外及緊急等情況應(yīng)考慮在內(nèi)。
5.4施工單位對(duì)施工方案及其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5.4.1施工方案編制前必須識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)源(危險(xiǎn)點(diǎn))、施工項(xiàng)目涉及的相關(guān)方對(duì)施工項(xiàng)目安全的需求、工期要求。
現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)源的識(shí)別:包括過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)可能存在的危險(xiǎn)因素。
5.4.2施工方案選擇應(yīng)綜合考慮現(xiàn)有的施工技術(shù)水平、資源能力水平和相關(guān)方對(duì)安全施工的需求和工程建設(shè)目標(biāo)要求。
5.4.3施工方案編制必須識(shí)別所采取的技術(shù)措施可能對(duì)電網(wǎng)設(shè)備、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行增加的新的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)控制措施或應(yīng)急措施。
5.4.4在審批施工方案時(shí)，應(yīng)把滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行、各方需求均衡的方案作為優(yōu)先方案。
5.4.5施工方案的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)水平評(píng)定為4級(jí)(重大風(fēng)險(xiǎn))及以上時(shí)，應(yīng)重新選擇和評(píng)估新的施工方案，如確沒(méi)有更安全的施工方案，經(jīng)監(jiān)理審查后，分別報(bào)請(qǐng)相關(guān)的運(yùn)行管理部門(mén)和工程管理部門(mén)協(xié)調(diào)解決。
5.5監(jiān)理單位對(duì)施工方案及其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審查
5.5.1監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)所有的施工方案及其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查施工單位的施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的合理性、完整性和客觀性。
5.5.2監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)重要項(xiàng)目安全施工技術(shù)措施，從“人(施工單位資質(zhì)、特殊工種人員上崗證、施工人員熟練技能、精神狀態(tài)等)、機(jī)(機(jī)械設(shè)備、電源設(shè)備等完好率、可靠度等)、料(供貨商資質(zhì)、原材料出廠合格證、進(jìn)場(chǎng)復(fù)測(cè)報(bào)告等)、法(施工方案、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度、安全措施、流程等)、環(huán)(地質(zhì)、氣候、雨季、臺(tái)風(fēng)、夜間施工、周?chē)话踩蛩氐?”(4m1e)五個(gè)方面評(píng)估。
5.5.3經(jīng)監(jiān)理單位審查后的施工方案及其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，凡涉及運(yùn)行安全的，施工單位必須報(bào)送建設(shè)單位備案，需有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)的還要進(jìn)行協(xié)調(diào)，其中安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為4級(jí)(重大風(fēng)險(xiǎn))或5級(jí)(不可接受風(fēng)險(xiǎn))的，施工單位還必須報(bào)請(qǐng)建設(shè)單位和有關(guān)單位審查和批準(zhǔn)方可施工;對(duì)不涉及運(yùn)行安全的，經(jīng)監(jiān)理審批后報(bào)送建設(shè)單位備案。
5.6各級(jí)工程建設(shè)管理部門(mén)對(duì)施工方案及其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審批
5.6.1工程建設(shè)單位組織施工、監(jiān)理、運(yùn)行等有關(guān)部門(mén)對(duì)涉及人身安全、設(shè)備安全和電網(wǎng)運(yùn)行安全的施工方案及其安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行審查。(或由監(jiān)理組織，建設(shè)單位召集，協(xié)調(diào)意見(jiàn)后監(jiān)理批準(zhǔn)。)
5.6.2根據(jù)工程特點(diǎn)(工程項(xiàng)目的物點(diǎn)、性能、工程進(jìn)行的條件、內(nèi)外環(huán)境等)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行定性分析確定，找出施工實(shí)施中有可能對(duì)人身及電網(wǎng)安全影響最大的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，對(duì)其發(fā)生的后果進(jìn)行定性分析。
5.6.3以確保人身、電網(wǎng)安全為前提，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)成本及風(fēng)險(xiǎn)處理成本評(píng)價(jià)，確立是否可以接受風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行權(quán)衡。
5.6.4施工方案的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為5級(jí)(不可接受風(fēng)險(xiǎn))的，建設(shè)單位還必須報(bào)請(qǐng)省公司工程主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。
5.6.5規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，一般采用以下方法:
5.6.5.1對(duì)嚴(yán)重危害人身及電網(wǎng)安全的方案，予以否決，同時(shí)要求施工單位另行編制新的方案，重新報(bào)審。
5.6.5.2要求運(yùn)行等相關(guān)部門(mén)提供充分條件，制訂相應(yīng)的預(yù)案，降低安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)至3級(jí)及以下后再批準(zhǔn)方案實(shí)施。
6、附錄
6.1附錄一:《評(píng)估流程圖》
6.2附錄二:《施工方案及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告審批流轉(zhuǎn)單》(表1、表2、表3)
評(píng)估管理制度9
第一條公司業(yè)務(wù)施行垂直集約管理，估價(jià)人員由公司評(píng)估部主任統(tǒng)一進(jìn)行安排、調(diào)配，達(dá)到公司職員全員全能、以及人力資源的合理調(diào)配、配置。
第二條為保證房地產(chǎn)估價(jià)工作的客觀公正，防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范估價(jià)人員的行為，提高估價(jià)報(bào)告質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，使房地產(chǎn)估價(jià)工作保證做到客觀、公正、公平，制訂本制度。
第三條公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)的管理工作。總經(jīng)理下設(shè)專(zhuān)家領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)估價(jià)技術(shù)的管理、監(jiān)督工作。針對(duì)具體估價(jià)項(xiàng)目，部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)制，部門(mén)經(jīng)理對(duì)估價(jià)項(xiàng)目的過(guò)程控制、及評(píng)估報(bào)告的質(zhì)量、解釋負(fù)全面責(zé)任。
第四條估價(jià)項(xiàng)目以鑒定房地產(chǎn)、土地《估價(jià)業(yè)務(wù)委托書(shū)》為確定標(biāo)志；估價(jià)業(yè)務(wù)確定后，由公司評(píng)估部主任根據(jù)《評(píng)估師輪值規(guī)定》進(jìn)行人員組織并視估價(jià)項(xiàng)目難易程度、重要性等具體情況，合理進(jìn)行安排；
第五條為了掌握估價(jià)業(yè)務(wù)過(guò)程中詳細(xì)過(guò)程信息以及對(duì)估價(jià)業(yè)務(wù)進(jìn)行有效控制，估價(jià)流程執(zhí)行《估價(jià)操作指導(dǎo)書(shū)》。
第六條為提高估價(jià)報(bào)告質(zhì)量，做到估價(jià)報(bào)告中所采用的數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，估價(jià)人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性和針對(duì)性信息的搜集、篩選、歸類(lèi)工作。
經(jīng)常性信息搜集，是指估價(jià)人員利用工作期間、間隙，應(yīng)勤勉地收集房地產(chǎn)有關(guān)信息：包括土地基準(zhǔn)地價(jià)及修正系數(shù)、土地開(kāi)發(fā)費(fèi)用及相應(yīng)規(guī)費(fèi)、稅費(fèi)、土地市場(chǎng)交易案例、拍賣(mài)案例等；房地產(chǎn)交易案例、租金信息、價(jià)格信息、前期費(fèi)用、建筑行業(yè)發(fā)投包情況、定額信息、稅費(fèi)以及房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范等；與房地產(chǎn)估價(jià)相關(guān)的其他信息。
針對(duì)性信息搜集，是指估價(jià)項(xiàng)目組成員針對(duì)估價(jià)項(xiàng)目選定的估價(jià)方法所需要的參數(shù)、數(shù)據(jù)、可比實(shí)例、租金、費(fèi)率等信息。估價(jià)報(bào)告中涉及到的參數(shù)應(yīng)有理有據(jù)，涉及到的實(shí)例應(yīng)作為存檔報(bào)告的一部分與報(bào)告一并歸檔。
為達(dá)到資源共享，經(jīng)常性信息由評(píng)估部主任或其指定人員進(jìn)行定期匯總、可靠性甄別、篩選、歸類(lèi)、歸檔工作，形成技術(shù)檔案。所形成的技術(shù)檔案應(yīng)包括電子文檔、打印件、復(fù)印件。
技術(shù)檔案應(yīng)每周向估價(jià)人員進(jìn)行公布。
作為公司技術(shù)機(jī)密的一部分，估價(jià)作業(yè)人員應(yīng)對(duì)技術(shù)檔案保密，不對(duì)外泄漏。
第七條撰寫(xiě)評(píng)估報(bào)告
1、估價(jià)報(bào)告的撰寫(xiě)應(yīng)嚴(yán)格遵守《房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)范》、《土地估價(jià)技術(shù)規(guī)程》等外來(lái)文件，同時(shí)也應(yīng)與報(bào)告使用方關(guān)于估價(jià)報(bào)告的要求相一致。報(bào)告測(cè)算過(guò)程應(yīng)與《房地產(chǎn)估價(jià)規(guī)范》、《土地估價(jià)技術(shù)規(guī)程》中相關(guān)要求相一致；測(cè)算結(jié)果應(yīng)做到客觀、公平、公正。
2、報(bào)告中的數(shù)據(jù)，以委托方提供的資料及調(diào)查測(cè)量的數(shù)據(jù)為依據(jù)，遇有資料不全或資料未經(jīng)核實(shí)，要特別注明，并在報(bào)告中予以披露。
3、估價(jià)報(bào)告應(yīng)嚴(yán)格按照公司制定的報(bào)告模板格式撰寫(xiě)，報(bào)告模板由評(píng)估業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)、更新。報(bào)告模板包括單元房式、拆遷補(bǔ)償報(bào)告式、一般估價(jià)報(bào)告式、土地估價(jià)報(bào)告等幾種形式，針對(duì)估價(jià)業(yè)務(wù)具體類(lèi)型，進(jìn)行正確選擇。遇到特殊報(bào)告形式，應(yīng)與評(píng)估業(yè)部務(wù)經(jīng)理協(xié)商后，再行確定。
4、公司對(duì)所有估價(jià)報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，估價(jià)師應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的編號(hào)進(jìn)行登記。由評(píng)估業(yè)務(wù)部經(jīng)理定期、不定期對(duì)報(bào)告編號(hào)進(jìn)行核對(duì)，避免錯(cuò)登、漏登，嚴(yán)格避免報(bào)告重號(hào)及漏號(hào)。
5、估價(jià)報(bào)告中應(yīng)包含技術(shù)報(bào)告及相應(yīng)的測(cè)算過(guò)程。
6、針對(duì)估價(jià)對(duì)象具體情況、所搜集到的資料、資料的可靠性等，項(xiàng)目評(píng)估師決定選擇估價(jià)方法，項(xiàng)目組其他人員負(fù)責(zé)報(bào)告文字描述部分的撰寫(xiě)；項(xiàng)目評(píng)估師負(fù)責(zé)對(duì)初步結(jié)果的確定、與委托方、報(bào)告使用方的溝通，項(xiàng)目評(píng)估師為估價(jià)報(bào)告的最終完成人。
7、報(bào)告的參數(shù)選擇以及最終結(jié)果的確定，要有充分的依據(jù)。要時(shí)刻注意防范公司技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
所有出具的正式評(píng)估報(bào)告注意衡量：
委托方有無(wú)詐騙嫌疑；
審核部門(mén)能否通過(guò)；
公司有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)存在。
8、評(píng)估報(bào)告完成后，按要求由兩名以上專(zhuān)職注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師簽字、蓋章；報(bào)告中應(yīng)體現(xiàn)參加估價(jià)其他人員。
第八條評(píng)估報(bào)告的`三級(jí)審核
我公司對(duì)估價(jià)報(bào)告實(shí)行三級(jí)審核制度。包括估價(jià)報(bào)告項(xiàng)目估價(jià)師自審、部門(mén)主任二級(jí)審核、部門(mén)經(jīng)理三級(jí)審核。針對(duì)經(jīng)常性、二手房抵押估價(jià)業(yè)務(wù)，視具體情況可劃定為二級(jí)審核；由部門(mén)經(jīng)理決定是否采用二級(jí)、三級(jí)審核。
對(duì)于涉案估價(jià)、咨詢類(lèi)估價(jià)、拆遷安置補(bǔ)償估價(jià)、估價(jià)結(jié)果超過(guò)500萬(wàn)元及估價(jià)報(bào)告涉及2個(gè)以上使用方的估價(jià)項(xiàng)目，必須實(shí)行三級(jí)審核。
自審要求：項(xiàng)目級(jí)自審由參加該估價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘察及撰寫(xiě)估價(jià)報(bào)告的人員組成，對(duì)估價(jià)報(bào)告全文和全部估價(jià)資料進(jìn)行全面檢查。其審核關(guān)注的重點(diǎn)是：
1、語(yǔ)句通暢，無(wú)錯(cuò)別字，排版整齊，字體規(guī)范，編號(hào)統(tǒng)一，報(bào)告文字表述是否準(zhǔn)確、精煉，有無(wú)邏輯錯(cuò)誤，評(píng)估方法正確，核實(shí)報(bào)告內(nèi)容與委托方提交的各項(xiàng)資料等并對(duì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；
2、報(bào)告的格式和各部分內(nèi)容的構(gòu)成是否依據(jù)我公司提供的標(biāo)準(zhǔn)模板；
3、估價(jià)技術(shù)路線和估價(jià)方法選擇是否正確；
4、估價(jià)測(cè)算過(guò)程中采用的可比案例、各種原始數(shù)據(jù)，以及選擇的各種參數(shù)和系數(shù)，是否確有依據(jù)，計(jì)算過(guò)程、結(jié)果是否正確；估價(jià)結(jié)果是否合理；
5、估價(jià)中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)重大問(wèn)題是否進(jìn)行了披露。
部門(mén)主任二級(jí)審核關(guān)注的重點(diǎn)是：
1、進(jìn)一步確認(rèn)估價(jià)對(duì)象權(quán)屬證明及其他估價(jià)依據(jù)資料的真實(shí)性和完整性，進(jìn)一步確認(rèn)采用了正確的估價(jià)技術(shù)思路和估價(jià)方法；
2、進(jìn)一步確認(rèn)估價(jià)測(cè)算過(guò)程步驟清晰，依據(jù)充分，計(jì)算正確，進(jìn)一步確認(rèn)估價(jià)結(jié)果的合理性；
3、進(jìn)一步確認(rèn)報(bào)告文字表述準(zhǔn)確、精煉，無(wú)邏輯錯(cuò)誤，報(bào)告中的區(qū)域的自然形態(tài)的描述是否準(zhǔn)確，報(bào)告中專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)是否恰當(dāng)，報(bào)告排版、錯(cuò)別字及附件資料是否齊全，同時(shí)對(duì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；
4、進(jìn)一步對(duì)估價(jià)中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)重大問(wèn)題進(jìn)行披露；。
部門(mén)經(jīng)理三級(jí)審核重點(diǎn)是：
1、自審和二審是否按本公司規(guī)定的有關(guān)程序和要求認(rèn)真進(jìn)行；
2、自審和二審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否已經(jīng)解決；
3、對(duì)估價(jià)結(jié)果的合理性再次進(jìn)行審核；
4、對(duì)估價(jià)結(jié)果報(bào)告中的關(guān)鍵內(nèi)容（如估價(jià)結(jié)果報(bào)告中的致委托方函、估價(jià)的假設(shè)和限制條件等）的文字表述再次進(jìn)行嚴(yán)格審查和推敲；特別是要對(duì)可能導(dǎo)致出現(xiàn)估價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)問(wèn)題，如估價(jià)對(duì)象資料嚴(yán)重失實(shí)，委托方資信嚴(yán)重失真，估價(jià)結(jié)果嚴(yán)重偏差，以及估價(jià)技術(shù)思路、估價(jià)方法和估價(jià)測(cè)算過(guò)程嚴(yán)重錯(cuò)誤，進(jìn)行了解、審核和分析判斷，同時(shí)對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，最終決定如何要求估價(jià)人員補(bǔ)做工作，或者決定是否出具報(bào)告。
參加估價(jià)報(bào)告三級(jí)審核的人員對(duì)估價(jià)報(bào)告負(fù)連帶責(zé)任，估價(jià)報(bào)告出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)追究參加估價(jià)項(xiàng)目組、審核人員的相應(yīng)責(zé)任，并予以相應(yīng)的處罰。詳細(xì)見(jiàn)《獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》。
第九條評(píng)估報(bào)告存檔
1、報(bào)告人對(duì)估價(jià)過(guò)程中有保存價(jià)值的各種資料進(jìn)行整理并分類(lèi)保存歸檔。存檔內(nèi)容包括：
簽字蓋章的報(bào)告原件（必須含技術(shù)報(bào)告）；
委托協(xié)議書(shū)；
評(píng)估業(yè)務(wù)控制表；
現(xiàn)場(chǎng)勘察記錄；
照片、房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證、他項(xiàng)權(quán)證明；
委托方提供資料、原件合同、其它資料、委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
市場(chǎng)調(diào)查資料；
其它應(yīng)存檔的資料。
評(píng)估管理制度10
第一條(目的)為規(guī)范食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條(主要內(nèi)容)本規(guī)定適用于國(guó)務(wù)院食品安全監(jiān)管部門(mén)、國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)及食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則、范圍、程序和結(jié)果處理等工作。
第三條(職責(zé)職能)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組建國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)，下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)，并根據(jù)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，及時(shí)依法采取相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、通報(bào)和監(jiān)督措施。
國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)向國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)提出的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的建議，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)定的要求提供有關(guān)信息和資料。
第四條(原則)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以監(jiān)測(cè)信息和科學(xué)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)信息為基礎(chǔ)，遵循科學(xué)、透明和個(gè)案處理的原則。
第五條國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)依據(jù)本規(guī)定和章程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可以委托有關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)具體承擔(dān)相關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)、技術(shù)信息、檢驗(yàn)結(jié)果的收集、處理、分析等任務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估經(jīng)費(fèi)由國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)。
第六條(獨(dú)立性)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)以及承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)的機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的科學(xué)、客觀和公正。
第七條(評(píng)估范圍)以下情形經(jīng)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)審核同意后下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。
(一)為制定或修訂食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)提供科學(xué)依據(jù)的;
(二)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，在組織進(jìn)行檢驗(yàn)后認(rèn)為需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的;
(三)國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理和國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理等有關(guān)部門(mén)提出食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的建議并提供有關(guān)信息和資料的;
(四)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定認(rèn)為需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其他情形。
第八條國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政、質(zhì)量監(jiān)督、工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)以下方面的需要，可以提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的建議，并同時(shí)提供相關(guān)信息和資料:
(一)發(fā)現(xiàn)某一食品、食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品可能存在安全性隱患的;
(二)因科學(xué)技術(shù)發(fā)展，需要對(duì)某一食品或食品危害因素進(jìn)行重新評(píng)估的;
(三)為確定食品安全監(jiān)督管理的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)品種的需要的。
第九條國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)向國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議應(yīng)提供《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目建議書(shū)》，并盡可能提供相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息、科學(xué)數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)信息。
第十條(與食用農(nóng)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)系)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將已有的食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果等相關(guān)資料，向國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)通報(bào)。
第十一條(不予評(píng)估的情形)對(duì)于下列情形之一的，經(jīng)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估委員會(huì)提出意見(jiàn)，國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)可以作出不予評(píng)估的決定:
(一)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程存在違法行為，通過(guò)依法采取控制措施可以解決的;
(二)對(duì)于食品安全風(fēng)險(xiǎn)較低或者可以通過(guò)簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)管理措施解決的而缺乏評(píng)估必要性的;
(三)國(guó)際已有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)論且適于我國(guó)膳食暴露模式的;
上述情形在發(fā)現(xiàn)有新的科學(xué)數(shù)據(jù)和有關(guān)信息證明仍有必要開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)應(yīng)重新做出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的決定。
第十二條國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)根據(jù)本規(guī)定第七條、第八條的規(guī)定，確定國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃和優(yōu)先評(píng)估項(xiàng)目。
第十三條(任務(wù)說(shuō)明)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)時(shí)，應(yīng)向提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議的部門(mén)收集以下信息:
(一)危害的性質(zhì)、涉及的食品種類(lèi)、食品數(shù)量和分布范圍;
(二)危害進(jìn)入食品的途徑和含量;
(三)危害可能引起的健康危害;
(四)危害涉及的人群和數(shù)量;
(五)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的監(jiān)督管理措施;
(六)其它與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的信息。
第十四條(任務(wù)下達(dá))國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)以《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)書(shū)》的形式向國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)�！讹L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)書(shū)》應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的、需要解決的問(wèn)題和結(jié)果產(chǎn)出形式等內(nèi)容。
第十五條(制定評(píng)估方案)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)應(yīng)根據(jù)評(píng)估任務(wù)提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施方案，報(bào)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)備案。
對(duì)于需要進(jìn)一步補(bǔ)充信息的，可向國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)提出數(shù)據(jù)和信息采集方案的建議。
第十六條(實(shí)施評(píng)估)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)按照評(píng)估方案，遵循危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)特征描述的結(jié)構(gòu)化程序開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
第十七條(風(fēng)險(xiǎn)交流)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中，受委托承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具體任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)、國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)的需要，及時(shí)提交工作進(jìn)展情況的報(bào)告。
對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中需要進(jìn)一步補(bǔ)充數(shù)據(jù)才能進(jìn)行的，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)應(yīng)向國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)做出報(bào)告和工作建議。
第十八條(評(píng)估結(jié)果)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)要求的時(shí)限內(nèi)提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，經(jīng)國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)審議通過(guò)后上報(bào)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)。
國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和報(bào)告負(fù)責(zé)。
第十九條(應(yīng)急評(píng)估)發(fā)生下列情形，國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)可以要求國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)立即研究分析，對(duì)需要開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的事項(xiàng)，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)應(yīng)當(dāng)立即成立臨時(shí)工作組，制定應(yīng)急評(píng)估方案。
(一)處理重大食品安全事故需要的';
(二)公眾高度關(guān)注的食品安全問(wèn)題需要盡快解答的;
(三)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理工作需要并提出應(yīng)急評(píng)估建議的;
(四)處理與食品安全相關(guān)的國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端需要的;
(五)其它需要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估解決的食品安全事件。
第二十條(進(jìn)行評(píng)估)臨時(shí)工作組按照應(yīng)急評(píng)估程序和應(yīng)急評(píng)估方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)向國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告。
第二十一條(公布結(jié)果)國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)應(yīng)當(dāng)依法向社會(huì)公布食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果由國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)家委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十二條本規(guī)定用語(yǔ)定義如下:
食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:指對(duì)食品、食品添加劑中生物性、化學(xué)性和物理性危害對(duì)人體健康可能造成的不良影響所進(jìn)行的科學(xué)評(píng)估，包括危害識(shí)別、危害特征描述、暴露評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)特征描述等。
危害:指食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在狀況。
危害識(shí)別:指對(duì)食品中可能產(chǎn)生不良健康影響的某種危害的定性描述。
危害特征描述:指定性或定量分析危害的量效反應(yīng)關(guān)系或危害作用機(jī)理。
暴露評(píng)估:不同人群攝入某種危害的定性或定量分析。
風(fēng)險(xiǎn)特征描述:根據(jù)危害識(shí)別、危害特征描述和暴露評(píng)估的結(jié)果，綜合分析該危害產(chǎn)生不良健康影響的嚴(yán)重性和可能性。
第二十三條本辦法由國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施。
評(píng)估管理制度11
第一章總則
第一條為加強(qiáng)x有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別、系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)承受度和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本制度。
第二條本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)是指公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本制度所稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指通過(guò)對(duì)基于事實(shí)的信息進(jìn)行分析，就如何處理特定風(fēng)險(xiǎn)以及如何選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略進(jìn)行科學(xué)決策。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第三條各部門(mén)為公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的責(zé)任機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：
（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別；
�。ǘ⿲�(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并將中、高風(fēng)險(xiǎn)以書(shū)面形式上報(bào)公司管理層，上報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生地、發(fā)生原因、可能造成的損失和影響、擬采取的應(yīng)對(duì)措施等。
（三）執(zhí)行審批后的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)、解決結(jié)果；
�。ㄋ模⿲�(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)生變化時(shí)重新評(píng)估，并根據(jù)新辨識(shí)評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處理；
（五）年中、年度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作進(jìn)行總結(jié)。
第四條公司企劃部門(mén)為公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理工作的組織機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)制定公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組；
（三）負(fù)責(zé)審核風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案；
�。ㄋ模⿺M定公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，上報(bào)公司管理層。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建立經(jīng)營(yíng)環(huán)境監(jiān)控體系，切實(shí)監(jiān)控并記錄內(nèi)、外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和條件的變化，以修正風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。
�。┴�(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，要求各具體部門(mén)定期提供數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)分析；對(duì)于超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值的指標(biāo)，應(yīng)確定相應(yīng)的整改措施。
第五條財(cái)務(wù)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)建立流程識(shí)別和應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則、制度的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)信息的影響。
（二）負(fù)責(zé)建立溝通渠道和流程參與公司業(yè)務(wù)操作流程的變化，評(píng)估對(duì)會(huì)計(jì)核算的影響。
第六條公司管理層主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬⿲彾ü靖鞑块T(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理工作職責(zé)；
�。ǘ┡鷾�(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；
�。ㄈ┭芯�、確定公司重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)預(yù)案；
�。ㄋ模⿲彾▋�(nèi)部審計(jì)部門(mén)提交的公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)審議。
第七條董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司管理層提交的公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告報(bào)告，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。
第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率
第八條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年至少進(jìn)行一次，并根據(jù)實(shí)際需要增加評(píng)估的頻率。
第九條當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，應(yīng)考慮重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生重大變動(dòng)；
�。ǘ┢髽I(yè)所使用的信息技術(shù)發(fā)生重大變動(dòng)；
（三）關(guān)鍵人員變動(dòng)；
�。ㄋ模┢髽I(yè)所適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則發(fā)生重大變動(dòng)；
�。ㄎ澹┵�(gòu)并的發(fā)生、金融工具的使用等等涉及到復(fù)雜的會(huì)計(jì)處理要求的事項(xiàng)發(fā)生；
�。┢渌�。
第四章控制目標(biāo)的設(shè)定和傳達(dá)
第十條企業(yè)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照戰(zhàn)略目標(biāo)，設(shè)定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)、合規(guī)性目標(biāo)與資產(chǎn)安全完整目標(biāo)，并根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)合理確定企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平。
第十一條公司董事會(huì)應(yīng)定期更新和修正公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；
第十二條公司管理層應(yīng)向各部門(mén)清晰傳達(dá)了公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)（如通過(guò)工作準(zhǔn)備會(huì)等），并進(jìn)行目標(biāo)分解。
第十三條公司企劃部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案的制訂，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批后執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由企劃部組建風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體工作。
第五章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
第十四條公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案的要求，全面系統(tǒng)持續(xù)地收集相關(guān)信息，結(jié)合實(shí)際情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，準(zhǔn)確識(shí)別與實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。
第十五條公司各部門(mén)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，可以采取座談?dòng)懻摗?wèn)卷調(diào)查、案例分析、咨詢專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)等方法識(shí)別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素，特別應(yīng)注意總結(jié)、吸取企業(yè)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和同行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)高危性、多發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)因素的關(guān)注。
第十六條各部門(mén)及子公司應(yīng)廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的內(nèi)外部信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)信息的收集主要包括以下內(nèi)容：
1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)方面，收集國(guó)內(nèi)外企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例，重點(diǎn)收集國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、行業(yè)狀況，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目工程市場(chǎng)需求與供給狀況等與戰(zhàn)略有關(guān)的信息；
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面，收集國(guó)內(nèi)外企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控導(dǎo)致危機(jī)的案例，重點(diǎn)收集企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、現(xiàn)金流量、成本核算、資金結(jié)算等方面的信息；
3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，收集國(guó)內(nèi)外企業(yè)忽視市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例，重點(diǎn)收集主要客戶資信、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的信息；
4.運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面，收集國(guó)內(nèi)外企業(yè)忽視運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的`案例，重點(diǎn)收集與企業(yè)治理、投資決策、項(xiàng)目管理、人力資源等各方面的信息；
5.法律風(fēng)險(xiǎn)方面，收集國(guó)內(nèi)外企業(yè)忽視法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、缺乏應(yīng)對(duì)措施導(dǎo)致企業(yè)蒙受損失的案例，重點(diǎn)收集國(guó)內(nèi)外法律法規(guī)和政策、以往重大法律糾紛案件、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的信息。
第十七條公司識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：
1.董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的職業(yè)操守、員工專(zhuān)業(yè)勝任能力等人力資源因素。
2.組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素。
3.研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)投入、信息技術(shù)運(yùn)用等自主創(chuàng)新因素。
4.財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素。
5.營(yíng)運(yùn)安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。
6.其他有關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素。
第十八條公司識(shí)別外部風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列因素：
1.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策、融資環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、資源供給等經(jīng)濟(jì)因素。
2.法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素。
3.安全穩(wěn)定、文化傳統(tǒng)、社會(huì)信用、教育水平、消費(fèi)者行為等社會(huì)因素。
4.技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素。
5.自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。
6.其他有關(guān)外部風(fēng)險(xiǎn)因素。
第六章風(fēng)險(xiǎn)分析
第十九條公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)針對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素，從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度兩個(gè)方面進(jìn)行分析。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別確定科學(xué)合理的定性、定量分析標(biāo)準(zhǔn)。具體如下：
表一：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性
表二：風(fēng)險(xiǎn)的后果或影響
第二十條企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的重要性水平，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)判斷，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小及其對(duì)企業(yè)影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，確定應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的重要風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)程度定性分析表
注：
E =極高；要立刻停止有關(guān)工作，直到風(fēng)險(xiǎn)減低。在風(fēng)險(xiǎn)減低前有關(guān)工作須完全禁止進(jìn)行。
D =高風(fēng)險(xiǎn)；要停止有關(guān)工作，直到風(fēng)險(xiǎn)減低。如有關(guān)工作現(xiàn)正在進(jìn)行中，須提供有效監(jiān)控及緊急應(yīng)變程序。
C =中等風(fēng)險(xiǎn)；須規(guī)定有關(guān)管理職責(zé)及指引把危害控制，或在可行下進(jìn)一步減低風(fēng)險(xiǎn)，如有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生嚴(yán)重的危害，應(yīng)作進(jìn)一步危害評(píng)估及加強(qiáng)控制。
B =可接受的風(fēng)險(xiǎn)；按正常運(yùn)作程序管理，在不影響成本下可作進(jìn)一步改善。
A =微不足道的風(fēng)險(xiǎn)；無(wú)須作任何行動(dòng)，按慣常運(yùn)作。
第七章風(fēng)險(xiǎn)匯總及應(yīng)對(duì)預(yù)案
第二十一條企業(yè)各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)成因、企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力和具體業(yè)務(wù)層次上的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略主要包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)經(jīng)營(yíng)。
第二十二條公司各部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果編制風(fēng)險(xiǎn)清單，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對(duì)預(yù)案，風(fēng)險(xiǎn)清單、應(yīng)對(duì)預(yù)案須報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。
第八章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及執(zhí)行
第二十三條公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，報(bào)公司董事會(huì)審議。
第二十四條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍；
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法；
3、風(fēng)險(xiǎn)清單；
4、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案；
第二十五條各部門(mén)應(yīng)根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行實(shí)施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，并及時(shí)反饋風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、解決的執(zhí)行情況。
第二十六條內(nèi)部審計(jì)部門(mén)（或協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)或小組）負(fù)責(zé)定期或不定期檢查具體部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施、整改情況，形成檢查記錄。
第九章附則
第二十七條本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時(shí)修訂本制度，報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)。
第二十八條本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
評(píng)估管理制度12
一、引言
過(guò)去企業(yè)始終沒(méi)有停止過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與討論，不同地區(qū)的企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的熟悉深度及廣度也不相同。水泥生產(chǎn)企業(yè)作為重要的原材料生產(chǎn)企業(yè)處在這種動(dòng)態(tài)變化的市場(chǎng)環(huán)境之中，如何做好風(fēng)險(xiǎn)管理是我們必需要考慮到的問(wèn)題。
二、風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵及其意義
所謂風(fēng)險(xiǎn)管理，是指企業(yè)面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，實(shí)行科學(xué)有效的方法，以便用最小的成本獲得最大平安保障利益的管理活動(dòng)。美國(guó)國(guó)家虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì)贊助機(jī)構(gòu)討論小組對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的定義是：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理是由企業(yè)的董事會(huì)、管理層和其他人員實(shí)施的從戰(zhàn)略層面開(kāi)頭并貫穿整個(gè)企業(yè)的一個(gè)過(guò)程。這個(gè)過(guò)程的設(shè)計(jì)是為了準(zhǔn)時(shí)識(shí)別可能影響企業(yè)的潛在大事并按企業(yè)接受風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度管理風(fēng)險(xiǎn)，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)供應(yīng)合理的保證。由于各種不確定因素的影響，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)難免存在各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)必需而且準(zhǔn)時(shí)實(shí)行必要的措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行掌握，才能避開(kāi)或降低風(fēng)險(xiǎn)給企業(yè)帶來(lái)的損失，從而確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，有效地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)具有特別重要的意義。
1、有利于企業(yè)做出正確的決策
在世界經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)展的今日，企業(yè)所面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境越來(lái)越簡(jiǎn)單，不確定的因素越來(lái)越多，決策更加簡(jiǎn)單和困難。企業(yè)只有建立起有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理，充分分析各種風(fēng)險(xiǎn)，才能在變幻莫測(cè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中做出正確的決策。
2、有利于愛(ài)護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的平安和完整
企業(yè)為了保證有足夠的資源進(jìn)行經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的利潤(rùn)，必需實(shí)行各種有效的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，才能保證企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的平安和完整，否則企業(yè)的資產(chǎn)將會(huì)遭到巨大的損失。
3、有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)是追求股東價(jià)值最大化、利潤(rùn)最大化。但在實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的過(guò)程中，難免會(huì)遇到各種各樣的不利因素的影響，從而影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，企業(yè)必需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，化解各種不利因素的影響，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
三、水泥生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理中的問(wèn)題
水泥生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)有以下特點(diǎn)：一是沒(méi)有特地的人員或機(jī)構(gòu)進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，每個(gè)人或部門(mén)往往只針對(duì)自己工作中的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立地實(shí)行肯定對(duì)策，缺乏系統(tǒng)性、全局性。更有一些企業(yè)及部門(mén)根本就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概念及意識(shí)；二是企業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)管理基本上是一種被動(dòng)式的管理，只有消失影響企業(yè)生存和進(jìn)展的重大問(wèn)題時(shí)才查找緣由，制定對(duì)策，而且大多流于形式，不能解決實(shí)際問(wèn)題；三是缺乏系統(tǒng)、科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法指導(dǎo)。
四、水泥生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策
由上述分析可以看出，我國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀的確不容樂(lè)觀。本文認(rèn)為，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理可以考慮從以下幾個(gè)方面入手。
1、建立具有水泥行業(yè)特色的合理的組織結(jié)構(gòu)以便對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門(mén)進(jìn)行有效整合
合理的組織結(jié)構(gòu)是企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的核心要素，假如它都存在極大的缺陷，那么，其它因素即使構(gòu)建得再完善，也難以保證內(nèi)部環(huán)境的作用得以有效實(shí)現(xiàn)。從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來(lái)看，組織結(jié)構(gòu)可以認(rèn)為是公司治理結(jié)構(gòu)在企業(yè)里面從制度方面轉(zhuǎn)化到管理方面的詳細(xì)落實(shí)。它既包括從董事會(huì)到高級(jí)管理人員再到一般員工等的層級(jí)支配，還包括授權(quán)界定、權(quán)限劃分以及相關(guān)的報(bào)告體系等制度支配。這一組織結(jié)構(gòu)應(yīng)能夠準(zhǔn)時(shí)地任命風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人，連貫并有效地實(shí)施溝通方案，并且在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域恰當(dāng)?shù)嘏渲觅Y源，通過(guò)這種方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)內(nèi)部的各個(gè)層次和部門(mén)中的整合應(yīng)用，從而確保風(fēng)險(xiǎn)管理成為滲透于企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)（如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，戰(zhàn)略管理活動(dòng)，其它的職能管理等）中的一系列行動(dòng)。此外，組織結(jié)構(gòu)的建立還應(yīng)能分清風(fēng)險(xiǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的特定作用與責(zé)任。詳細(xì)來(lái)說(shuō)，合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)系統(tǒng)，應(yīng)分為幾個(gè)層次，各層次及其人員具有不同的地位和職責(zé)。
�。�1）董事會(huì)。設(shè)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的特地委員會(huì)，它總攬全局，對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行批準(zhǔn)對(duì)策、評(píng)估效率的風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以同董事會(huì)的其他委員會(huì)（戰(zhàn)略、薪酬、審計(jì)等）職能交互進(jìn)行，保證風(fēng)險(xiǎn)管理的權(quán)威性，同時(shí)必需充分發(fā)揮獨(dú)立董事的第三方作用。
�。�2）總經(jīng)理。企業(yè)的總經(jīng)理應(yīng)對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理最終負(fù)責(zé)，并且應(yīng)全面執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)，主要包括評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序、協(xié)調(diào)及解決沖突、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略與政策的管理任務(wù)。
�。�3）風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)。本部門(mén)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)主管，它對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行進(jìn)行詳細(xì)支配，協(xié)調(diào)各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)的決策，指派風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人并設(shè)定相應(yīng)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方式，配置資源與資本、管理風(fēng)險(xiǎn)與收益等，并保持與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行適時(shí)地溝通。
�。�4）風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)。它的主要職能體現(xiàn)為對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控的職能，并且應(yīng)保持與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的溝通。
2、推行一套行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法體系
所謂行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法體系，主要包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的描述，各種類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)企業(yè)的.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所造成的影響大小，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分析、評(píng)價(jià)、反饋報(bào)告等所采納的各類(lèi)科學(xué)的方法。通用的風(fēng)險(xiǎn)管理的方法體系是有效完成風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，能夠保證企業(yè)在一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行口徑統(tǒng)一并且精確的考察與監(jiān)控，其作用主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
�。�1）對(duì)企業(yè)常見(jiàn)的基本風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)進(jìn)行界定。界定的立足點(diǎn)由戰(zhàn)略管理層次再進(jìn)一步到不同的職能管理部門(mén)以及業(yè)務(wù)流程，界定的重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源、重要性及帶來(lái)的影響。接下來(lái)，結(jié)合企業(yè)所處的內(nèi)部和外部環(huán)境對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以更為直觀的描述，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素分析、采納相應(yīng)的方法（層次分析法、蒙特卡洛模擬法、敏感性分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法等）評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的大小并且結(jié)合企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。這樣可以對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行定性的說(shuō)明與定量的評(píng)價(jià)，從而為企業(yè)進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)依據(jù)。
（2）擬定企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)。將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的細(xì)分，列成圖表的形式，其中包括對(duì)人、財(cái)、物、供、產(chǎn)、銷(xiāo)等的職能管理的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，還包括戰(zhàn)略層面的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，這樣可以指導(dǎo)企業(yè)對(duì)需要改進(jìn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行適當(dāng)措施。當(dāng)然，在選擇管理措施時(shí)也應(yīng)依據(jù)目標(biāo)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。
（3）風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理到達(dá)一個(gè)階段性的時(shí)刻，企業(yè)可以通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)反饋報(bào)告來(lái)了解風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果，從而為相應(yīng)的績(jī)效管理供應(yīng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)反饋報(bào)告中應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任人的目標(biāo)、初始狀態(tài)、工作過(guò)程以及工作成果等。
（4）在不斷進(jìn)展的動(dòng)態(tài)過(guò)程中推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的管理。在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，由于風(fēng)險(xiǎn)所依據(jù)存在的內(nèi)外部條件在不斷進(jìn)展變化，風(fēng)險(xiǎn)本身也要發(fā)生變化。因此，企業(yè)應(yīng)保持動(dòng)態(tài)的思維方式，以便持續(xù)地學(xué)習(xí)和更新風(fēng)險(xiǎn)管理力量。風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理可以從兩個(gè)層面來(lái)理解：一是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與衡量應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行；二是對(duì)于每一個(gè)既定的風(fēng)險(xiǎn)，其管理過(guò)程始終隨時(shí)間向既定目標(biāo)不斷邁進(jìn)。這兩個(gè)層面是前后承接的。毫無(wú)疑問(wèn)，風(fēng)險(xiǎn)管理方法體系會(huì)給企業(yè)帶來(lái)多方面的好處，既包括將企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)管理的有機(jī)結(jié)合，也包括溝通效率的改善以及組織結(jié)構(gòu)前瞻性、應(yīng)變性的增加。
3、吸引人才
風(fēng)險(xiǎn)管理的詳細(xì)工作是靠人來(lái)完成的，所以在人、財(cái)、物的配置方面要有一個(gè)合理的規(guī)劃，在人員的配置方面肯定要選擇那些既懂水泥生產(chǎn)技術(shù)，又懂管理的人員來(lái)完成這個(gè)工作，由于風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到許多技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的內(nèi)容，一般的管理人員和技術(shù)人員是完不成這個(gè)工作的。我國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)狀還是以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主，由于受到自身?xiàng)l件的限制，很難吸引到相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員，這就要求企業(yè)的高級(jí)管理人員肯定要有戰(zhàn)略的眼光，把吸引人才作為關(guān)系到企業(yè)生死存亡的大事來(lái)抓，由于企業(yè)要進(jìn)展，不能永久依靠現(xiàn)有的資源和環(huán)境，要真正把企業(yè)做成世界級(jí)的優(yōu)秀企業(yè)是需要人才的。在資金的配置方面要優(yōu)先考慮風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)所需的資金，滿意他們的需要，而目前我國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)普遍存在資金緊急的狀況，受傳統(tǒng)的只抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)思想的影響，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)所需資金多數(shù)還有問(wèn)題，更不用說(shuō)開(kāi)展詳細(xì)的工作了。
因此，水泥生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)展，要做出屬于我們國(guó)家的世界級(jí)的水泥生產(chǎn)企業(yè)，達(dá)到能夠引領(lǐng)世界水泥生產(chǎn)的技術(shù)創(chuàng)新和高水平的管理，都需要我們重視水泥生產(chǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
哈爾濱三發(fā)新型節(jié)能建材有限責(zé)任公司
20xx年xx月xx日
評(píng)估管理制度13
總則
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院考勤和請(qǐng)假管理，特制定本制度。
第二條本管理制度適用于全院職工（在職在編、招聘制及返聘職工）。
考勤管理
第三條醫(yī)院實(shí)行每周五天半工作制。正常工作時(shí)間為上午4小時(shí)，下午3小時(shí)。
第四條各管理科室（班組）應(yīng)實(shí)行排班制度。排班可根據(jù)科室特點(diǎn)實(shí)行月或周排班。實(shí)行二線值班的部門(mén)應(yīng)將排班表提前呈交至主管職能部門(mén)，由主管職能部門(mén)匯總后交醫(yī)院辦公室，并張貼在醫(yī)院總值班室。
第五條職工上班或值班應(yīng)提前10分鐘到崗，做好工作前準(zhǔn)備；特殊部門(mén)需要更加提前上班的除外。
第六條遲到、早退、中途脫崗10分鐘——30分鐘者扣個(gè)人月質(zhì)控分1分；30分鐘——1小時(shí)扣個(gè)人月質(zhì)控分3分；超過(guò)1小時(shí)計(jì)曠工半天，扣個(gè)人月質(zhì)控分5分；超過(guò)4小時(shí)計(jì)曠工一天，扣個(gè)人月質(zhì)控分10分，由科室在獎(jiǎng)金核算時(shí)扣除。
醫(yī)院職能科室對(duì)管理部門(mén)進(jìn)行考勤時(shí)，發(fā)現(xiàn)的遲到、早退、中途脫崗，職能科室只對(duì)管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)控，扣質(zhì)控分到科室，由科室落實(shí)到個(gè)人。
第七條一月內(nèi)遲到、早退、中途脫崗三次按曠工一天處理。
第八條年度累計(jì)曠工達(dá)3天（含3天），扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%；年度累計(jì)曠工達(dá)3天以上，扣發(fā)年終獎(jiǎng)100%。
第九條對(duì)于因無(wú)組織紀(jì)律擅離崗位的職工按曠工論處，嚴(yán)重曠工累計(jì)滿一個(gè)月或連續(xù)曠工15天者，是在編職工的，醫(yī)院報(bào)上級(jí)部門(mén)予以除名，是招聘制職工的，醫(yī)院予以解聘。
職工有下列情況之一者按曠工論處：
1、無(wú)故不參加應(yīng)到會(huì)議的；
2、未履行請(qǐng)假手續(xù)的（急診除外）；
3、假期已滿而未辦理續(xù)假手續(xù)者；
4、請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自離院者。
第十條建立銷(xiāo)假制度。各類(lèi)人員請(qǐng)假期滿回院必須向人事科銷(xiāo)假。
第十一條職工在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，禁止在醫(yī)院工作區(qū)內(nèi)進(jìn)行撲克、麻將等娛樂(lè)活動(dòng)，如有違反的，先行下崗一個(gè)月，下崗期間停發(fā)工資及獎(jiǎng)金，重新進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后方可重新上崗。
第十二條職工著裝應(yīng)規(guī)范整潔，不得穿工作服上街、進(jìn)食堂及會(huì)議室。
第十三條值班人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未來(lái)接班，交班者不得離崗，否則交、接班人員均按脫崗或曠工處理，造成后果追究雙方責(zé)任。值班人員因特殊情況不能值班或晚來(lái)值班，必須及時(shí)通知科室負(fù)責(zé)人，待批準(zhǔn)后方可休息或晚來(lái)（極特殊情況除外），否則按曠工或遲到處理。
第十四條職工不能私自換班，否則造成后果追究其雙方責(zé)任。如需換班須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可換班，并做好書(shū)面記錄。私自換班扣雙方當(dāng)事人月質(zhì)控分2分。
第十五條職工不服從崗位調(diào)動(dòng)，在組織正式談話或通知之日起三天不到新崗位上班者，從第四天起按曠工處理。
第十六條各科室應(yīng)如實(shí)報(bào)送科室全體職工出勤情況，并于次月5日前報(bào)人事科。實(shí)際未出勤按出勤報(bào)送或?qū)嶋H未出勤但在報(bào)送表格中不記錄的，造成出勤記錄不真實(shí)的，由科室負(fù)責(zé)人和科室考勤員負(fù)責(zé)。考勤資料是職工節(jié)日福利發(fā)放的主要依據(jù)。因考勤錯(cuò)誤造成職工相關(guān)福利發(fā)放差錯(cuò)的，由科室承擔(dān)負(fù)責(zé)。
請(qǐng)假管理
第十七條探親假的管理
1、本院在職在編和招聘制職工，工作滿一年后從第二年起，已婚職工與配偶或未婚職工與父母不住在一起，又不能在公休假日內(nèi)以汽車(chē)、火車(chē)、高鐵、輪船等醫(yī)院允許報(bào)銷(xiāo)的旅行方式團(tuán)聚的，即不能利用公休假日在家居住一夜和休息半個(gè)白天的可享受探親假。
2、職工是否同配偶、父母長(zhǎng)期遠(yuǎn)居及計(jì)算路程假、路程費(fèi)用，均以雙方正式戶口所在地為依據(jù)。
3、職工配偶與職工父親或母親同居一個(gè)縣（市），職工享受探望配偶探親假的，不再享受探望父母探親假待遇。
4、其假期規(guī)定如下：
1）探望配偶，每年假期30天（不含路程）。
2）未婚職工探父母，每年假期20天（不含路程）。
3）已婚職工探父母，每四年假期20天（不含路程）。
5、上述假期只能享受一方（軍隊(duì)配偶除外），有下列情況者不再享受當(dāng)年探親假待遇：職工當(dāng)年結(jié)婚的、見(jiàn)實(shí)期（試用期）、當(dāng)年累計(jì)六個(gè)月以上病假者、事假超過(guò)30天的、產(chǎn)假和哺乳假期間與家屬團(tuán)聚一個(gè)月的。
6、探親假假期包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。
7、已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車(chē)船費(fèi)可予報(bào)銷(xiāo)。已婚職工探望父母的往返路費(fèi)，在其月標(biāo)準(zhǔn)工資30%以內(nèi)的，由其自理，超過(guò)部份由醫(yī)院負(fù)擔(dān)。
8、探親假和路程假內(nèi)工資照發(fā)，但不享受獎(jiǎng)金待遇。
第十八條婚假的管理
1、假期3天（不含路程）。符合晚婚規(guī)定的加12天。
2、婚假包括公休假日和法定假日。
3、再婚職工同初婚職工享受一樣的婚假待遇。
4、婚假不享受車(chē)船費(fèi)補(bǔ)助。
5、婚假及路程假假期內(nèi)工資照發(fā)，但不享受獎(jiǎng)金待遇。
第十九條喪假的管理。
1、直系親屬死亡，可享受假期3天（不含路程）。
2、喪假不享受車(chē)船費(fèi)補(bǔ)助。
3、喪婚假及路程假假期內(nèi)工資照發(fā)，但不享受獎(jiǎng)金待遇。
4、喪假包括公休假日及法定假日。
第二十條
產(chǎn)假的管理
1、正常分娩假期98天（14周），難產(chǎn)或多產(chǎn)的加15天，（包括產(chǎn)前按排15天以內(nèi)的產(chǎn)前假）。系多胞胎的，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。
2、系晚育的，另增加產(chǎn)假30天；產(chǎn)假期間領(lǐng)取了《獨(dú)生子女父母光榮證》的，另增加產(chǎn)假30天。
3、產(chǎn)假包括公休假和法定假。
4、有不滿一周歲嬰兒的女職工，每天給予其兩次哺乳（含人工喂養(yǎng)）時(shí)間，每次三十分鐘。多胞胎生育的，每多哺乳一個(gè)嬰兒，每次哺乳時(shí)間增加三十分鐘。
5、產(chǎn)假包括公休假日及法定假日。
6、懷孕7月以上，科室不得安排晚夜班。對(duì)哺乳未滿一周歲的嬰兒的女職工，不安排晚夜班。
7、懷孕后至產(chǎn)前15天請(qǐng)假的假期及產(chǎn)假已逾期的，不按產(chǎn)假管理。確因身體原因請(qǐng)假的，按病假管理。
第二十一條年休假管理
1、休假對(duì)象：凡本院正式職工連續(xù)工作一年以上，均可享受年休假。
2、假期標(biāo)準(zhǔn)：職工累計(jì)工作滿一年不滿十年的，年休假5天，已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。
3、國(guó)家法定休假日、休息日以及國(guó)家規(guī)定的探親假、婚喪假、產(chǎn)假的假期，不計(jì)入年休假的假期。
4、一年內(nèi)請(qǐng)事假累計(jì)超過(guò)20天的，不享受年休假。
5、累計(jì)工作滿一年不滿十年，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月的，不享受年休假。
6、累計(jì)滿十年不滿二十年，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月的，不享受年休假。
7、累計(jì)工作滿二十年，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月的，不享受年休假。
8、已經(jīng)享受當(dāng)年年休假，年內(nèi)又出現(xiàn)5、6、7項(xiàng)規(guī)定的.情形的，不享受下一年的年休假。
9、年休假可一次性批假，科室分段安排，但不得跨年度安排。
10、職工在年休假期間享受與正常工作期間相同的工資（含績(jī)效工資）收入。
第二十二條事假的管理
1、職工先休完本年度的年休假后方可請(qǐng)事假。
2、職工事假原則上不得超過(guò)15天，超過(guò)15天但不足1月的發(fā)給15天工資，超過(guò)1個(gè)月的停發(fā)其工資。職工屬經(jīng)濟(jì)核算科室的獎(jiǎng)金按原核算辦法進(jìn)行核算；不屬經(jīng)濟(jì)核算部門(mén)的，假期超過(guò)15天但不足1月的，享受當(dāng)月一半獎(jiǎng)金。
3、科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)事假后，應(yīng)保持通信暢通，如在緊急情況下不能在1個(gè)小時(shí)內(nèi)返院的，應(yīng)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
4、當(dāng)年事假應(yīng)予累計(jì)計(jì)算，超過(guò)15天，年度考核不得評(píng)優(yōu)崗。
第二十三條病假的管理
1、工作人員病假在兩個(gè)月以內(nèi)的，發(fā)給原工資。
2、工作人員病假超過(guò)兩個(gè)月的，從第三個(gè)月起按照下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給病假期間工資：工作年限不滿十年的，發(fā)給本人工資的百分之九十；工作年限滿十年的，工資照發(fā)。
3、工作人員病假超過(guò)六個(gè)月的，從第七個(gè)月起按照下列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給病假期間工資：工作年限不滿十年的，發(fā)給本人工資的百分之七十；工作年限滿十年和十年以上的，發(fā)給本人工資的百分之八十。
4、除政策另有規(guī)定的外，病假不享受獎(jiǎng)金待遇。
5、病假超過(guò)6個(gè)月的，不計(jì)算連續(xù)工齡。
第二十四條放射（療）假，每年給假一次，按程序辦理。
第二十五條各類(lèi)假期審批權(quán)限
1、除公休假日和法定假日外的各類(lèi)假期都必須辦理相關(guān)請(qǐng)（休）假手續(xù)。
2、事假審批權(quán)限：普通職工、班組長(zhǎng)及臨床、醫(yī)技、藥學(xué)、后勤等科室副職請(qǐng)事假，首先經(jīng)所在科室同意，事假在3天以內(nèi)（含3天，下同）由所在科室主任批準(zhǔn)；
3天以上10天以內(nèi)，由主管職能部門(mén)分管負(fù)責(zé)人和人事科批準(zhǔn)；事假在10天以上但不滿1個(gè)月的，由主管職能科室分管負(fù)責(zé)人、人事科審核后，分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；事假在1個(gè)月以上3個(gè)月以內(nèi)的的，主管職能科室、人事科、分管院長(zhǎng)審核后由院長(zhǎng)批準(zhǔn)；超過(guò)3個(gè)月的由人事科提交醫(yī)院辦公會(huì)討論批準(zhǔn)。
科室主任、護(hù)士長(zhǎng)、職能科室正副科長(zhǎng)（級(jí)）等中層管理人員請(qǐng)事假，3天以內(nèi)的必須經(jīng)職能科室科長(zhǎng)（科長(zhǎng)請(qǐng)事假省此環(huán)節(jié)）、人事科審核，主管院長(zhǎng)批準(zhǔn)，離開(kāi)岳陽(yáng)地區(qū)的，尚需報(bào)院長(zhǎng)同意。原則上，請(qǐng)假不得超過(guò)3
天，特殊情況下3天以上的事假，除前述程序外，均需經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
副院長(zhǎng)（級(jí)）以上領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，按組織程序辦理。
當(dāng)月請(qǐng)假超過(guò)15天，取消當(dāng)月職務(wù)津貼。按醫(yī)院職代會(huì)通過(guò)的決議，一律不辦理停薪留職的性質(zhì)請(qǐng)假。
3、病假審批權(quán)限：門(mén)診病假必須以本院專(zhuān)科主任或上級(jí)醫(yī)院開(kāi)出的疾病證明為依據(jù)。住院病假必須以專(zhuān)科病歷記錄和專(zhuān)科主任開(kāi)出的住院證及出院診斷書(shū)為依據(jù)，原則上以本院或上級(jí)醫(yī)院的相關(guān)證明準(zhǔn)。門(mén)診病假3天之內(nèi)（含3天），由所在科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，病假超過(guò)3天，須經(jīng)主管院長(zhǎng)簽字同意后，再報(bào)人事科核準(zhǔn)、備案。住院病假經(jīng)所在科室負(fù)責(zé)人審批，由分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，到人事科核準(zhǔn)、備案。病假假期結(jié)束后，確因病情嚴(yán)重，需繼續(xù)病休的，須經(jīng)專(zhuān)科主任復(fù)診確定后，再按程序辦理休假手續(xù)。出院休息一般不能超過(guò)一個(gè)月。急診病人可先搶救治療，再辦理有關(guān)審批手續(xù)。虛構(gòu)病情或以其他不法方式取得相關(guān)證明的，不能作為請(qǐng)假依據(jù)，并追究相關(guān)人員責(zé)任。
4、探親假、婚喪假、年休假、產(chǎn)假、職工放射（療）假的審批權(quán)限：經(jīng)科室、主管職能部門(mén)、分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再到人事科核準(zhǔn)、備案�？浦魅�、護(hù)士長(zhǎng)的各類(lèi)假期需所屬職能科室批準(zhǔn)，分管院長(zhǎng)簽字；職能科室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假需經(jīng)分管
評(píng)估管理制度14
1目的
為加強(qiáng)我廠風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，特制定本制度。
2范圍
適用于檢測(cè)裝置、維修設(shè)備設(shè)施、維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及危險(xiǎn)源的管理。
3職責(zé)
3.1廠長(zhǎng)組織建立危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。
3.2廠長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年終全我廠的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。
3.3安全科是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)審查各部門(mén)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)我廠重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查和控制效果的驗(yàn)收，建立、更新危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
3.4各部門(mén)安全生產(chǎn)管理第一責(zé)任人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)〔等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)〕的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。
3.5我廠各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
4控制程序
4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理
4.1.1我廠的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。
4.1.2各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全科復(fù)檢簽字，報(bào)我廠領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全科終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在班組班組長(zhǎng)或班組安全監(jiān)督員終審批準(zhǔn)。
4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由我廠作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理要求進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門(mén)采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等防范措施降低風(fēng)險(xiǎn)。
4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)
4.1.5.1項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；
4.1.5.2項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.3維修工藝改變應(yīng)由技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.4設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；
4.1.5.5事故及潛在緊急情況的.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；
4.1.5.6所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均由所在部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；
4.1.5.7維修車(chē)間的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；
4.1.5.8安全防護(hù)用品應(yīng)由安全科進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制措施的記錄；
4.1.5.9人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門(mén)進(jìn)行分析，并做好控制記錄；
4.1.5.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇
4.2.1工作危害分析（jha）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。
4.2.2崗位、部位、裝置安全檢查表分析（scl）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。
4.2.3經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。
4.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
我廠需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟
4.2.1廠長(zhǎng)主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。
4.2.2各相關(guān)部門(mén)收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。
4.2.2危險(xiǎn)源辯識(shí)，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。
4.2.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
4.2.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。
4.2.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論
4.2.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：
a.火災(zāi)和爆炸
b.沖擊和撞擊
c.中毒、窒息和觸電
d.有毒有害物料、氣體的泄漏
e.其他化學(xué)、物理性危害因素
f.人機(jī)工程因素
g.設(shè)備的腐蝕、缺陷
h.對(duì)環(huán)境的可能影響
4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：
4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求
4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性
4.5.3我廠的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等
4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容
4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：
a.控制措施的可行性和可靠性
b.控制措施的先進(jìn)性和安全性
c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及我廠的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況
d.可靠的技術(shù)保障和服務(wù)
4.6.2控制措施應(yīng)包括：
a.工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全
b.管理措施，規(guī)范安全管理
c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)
d.個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害
4.3風(fēng)險(xiǎn)信息更新：不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般為每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，我廠應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：
a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求
b.操作變化或工藝改變
c.新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目
d.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)
e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整
4.4危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)
危險(xiǎn)源的辯識(shí)：按照《危險(xiǎn)源辯識(shí)》（gb18218—20__）和《關(guān)于開(kāi)展危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字20__ 56號(hào)）規(guī)定，識(shí)別我廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源。
4.9風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)
定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)的技能。
評(píng)估管理制度15
一、重大危險(xiǎn)源評(píng)估
安全評(píng)估工作由具有注冊(cè)安全評(píng)價(jià)資質(zhì)的人員或注冊(cè)安全工程師主持進(jìn)行，或者委托具備安全評(píng)價(jià)資格的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。從事重大危險(xiǎn)源安全檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)估業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)條件，并對(duì)其作出的檢測(cè)檢驗(yàn)和安全評(píng)估的結(jié)果負(fù)責(zé)。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1、安全評(píng)估的主要依據(jù)；
2、重大危險(xiǎn)源基本情況；
3、危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與危害程度；
4、可能發(fā)生事故的種類(lèi)及嚴(yán)重程度；
5、重大危險(xiǎn)源等級(jí)；
6、防范事故的對(duì)策措施；
7、應(yīng)急救援預(yù)案效果評(píng)價(jià)；
8、評(píng)估結(jié)論與建議等。
二、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案
對(duì)所評(píng)估出的重大危險(xiǎn)源必須制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援預(yù)案的各項(xiàng)措施，每年進(jìn)行一次事故應(yīng)急救援演練。重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
1、應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)人員及其職責(zé)；
2、危險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；
3、應(yīng)急救援設(shè)備與設(shè)施；
4、應(yīng)急救援能力評(píng)價(jià)與資源；
5、報(bào)警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；
6、事故應(yīng)急程序與行動(dòng)方案；
7、保護(hù)措施與程序；
8、事故后的恢復(fù)與程序；
9、培訓(xùn)與演練。
三、重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估工作
1、安全評(píng)估的內(nèi)容
⑴安全評(píng)估的主要依據(jù)
�、浦卮笪ｋU(xiǎn)的基本情況
⑶危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)
⑷可能發(fā)生的事故種類(lèi)及嚴(yán)重程度
�、芍卮笪ｋU(xiǎn)源等級(jí)
�、史婪妒鹿实膶�(duì)策措施
�、藨�(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià)
⑻評(píng)估結(jié)論與建議等
2、危險(xiǎn)源安全驗(yàn)收評(píng)估程序
危險(xiǎn)源安全評(píng)估的程序?yàn)椋呵捌跍?zhǔn)備；危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別與分析；劃分評(píng)估單元、評(píng)估方法選擇；現(xiàn)場(chǎng)檢查；定性評(píng)估；提出安全對(duì)策措施及建議；作出安全評(píng)估結(jié)論；編制安全評(píng)估報(bào)告；安全評(píng)估報(bào)告評(píng)審等。
3、工作要求
⑴危險(xiǎn)源評(píng)估工作必須由具有注冊(cè)安全評(píng)價(jià)資質(zhì)的人員或注冊(cè)安全工程師支持進(jìn)行。
�、莆ｋU(xiǎn)源評(píng)估小組人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、指導(dǎo)性文件、規(guī)程以及規(guī)范等評(píng)價(jià)依據(jù)。
�、窃u(píng)估過(guò)程中參加評(píng)估人員必須明確評(píng)估危險(xiǎn)源的對(duì)象、范圍和評(píng)估的目的.，熟知現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。
�、劝踩u(píng)估內(nèi)容和工作程序必須符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，并提出切實(shí)可行的安全技術(shù)措施和建議。
�、杀仨氃趯�(duì)評(píng)估結(jié)果分析歸納和整合的基礎(chǔ)上，列出主要危險(xiǎn)、有害因素的評(píng)估結(jié)果，指出現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)重點(diǎn)防范的主要危險(xiǎn)、有害因素，明確重要的安全對(duì)策措施，并做出安全評(píng)估結(jié)論，編寫(xiě)危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告。
四、重大危險(xiǎn)源安全管理制度
職責(zé)
1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的登記注冊(cè)、監(jiān)督管理，以及定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制訂事故搶險(xiǎn)、搶修；負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源崗位生產(chǎn)工藝的應(yīng)急處理。
2、重大危險(xiǎn)源所屬各單位負(fù)責(zé)本單位重大危險(xiǎn)源的管理，并根據(jù)《化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案》，制定事故應(yīng)急分預(yù)案，并定期組織演練。
管理要求
1、重大危險(xiǎn)源所屬各單位必須登記建檔，制定相應(yīng)的管理制度，明確管理職責(zé)，落實(shí)責(zé)任人。
2、各專(zhuān)業(yè)部門(mén)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源所屬各單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對(duì)監(jiān)控措施進(jìn)行審查，對(duì)監(jiān)控效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3、生產(chǎn)部要按規(guī)定的監(jiān)測(cè)周期進(jìn)行檢測(cè)，并做好相關(guān)記錄。存在重大危險(xiǎn)源的單位應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案。檢查應(yīng)做好記錄。
4、生產(chǎn)部要加大對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督檢查力度，必須按規(guī)定定期進(jìn)行檢查。對(duì)重大危險(xiǎn)源的建檔、檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控實(shí)施綜合監(jiān)督管理，其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)定期或不定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
5、存在重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)場(chǎng)所要設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。
6、對(duì)從事重大危險(xiǎn)源作業(yè)的人員必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。
7、重大危險(xiǎn)源崗位職工要嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)格巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理并立即匯報(bào)。
8、登記完善重大危險(xiǎn)源內(nèi)容，內(nèi)容包括危險(xiǎn)源的名稱(chēng)、地點(diǎn)（用圖示表明具體位置）、性質(zhì)、潛在危險(xiǎn)、可能造成的危害、應(yīng)對(duì)措施等。
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