材料管理制度【熱】
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的材料管理制度，歡迎大家分享。
材料管理制度1
1、采購
1）項目開工前由項目部有關人員根據(jù)設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經(jīng)材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的.儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時，才允許進場。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
材料管理制度2
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資，常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標準產(chǎn)品，如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品（非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品）或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。
�。ㄒ唬┭b飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數(shù)量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
�。ǘ⿲τ谟袌D片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況（如大型設備或正在使用等）無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
�。ㄈ┤魧Σ牧系牡截洉r間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。
（四）對于涉及到設計、技術等細節(jié)問題的大型材料（如：中央空調(diào)等），若需要我司確定主機位置或其他技術參數(shù)等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資采購周期規(guī)定
（一）在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的`市場調(diào)查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。
�。ǘ┰谝话愕那闆r下，相關裝飾材料的采購周期為：
1、木材類、飾面板、木地板類：可現(xiàn)貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類：可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日，非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行；
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。
9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類：常規(guī)型號，現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。
（三）對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調(diào)查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內(nèi)到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
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1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質(zhì)量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。
3、驗收合格的材料，要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時退貨。
5、材料數(shù)量由材料保管員負責，質(zhì)量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。
（二）材料復檢
1、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料，可以繼續(xù)使用；經(jīng)復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
（一）發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發(fā)票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認；
2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同；
�。ǘ┎少弳T首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。
�。ㄈ⿴て跐M后若該筆業(yè)務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后，前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經(jīng)相關領導審批后生效，執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經(jīng)辦。
材料管理制度3
材料物資管理制度對企業(yè)運營至關重要，它直接影響著生產(chǎn)效率、成本控制和質(zhì)量保證。良好的物資管理能夠：
1.提升效率：通過規(guī)范流程，減少無效勞動，加快物資周轉。
2.節(jié)約成本：避免過度采購和浪費，降低庫存成本。
3.保障質(zhì)量：確保投入生產(chǎn)的`材料合格，提高產(chǎn)品質(zhì)量。
4.防范風險：有效監(jiān)控物資流動，預防盜竊和損失。
5.支持決策：準確的數(shù)據(jù)記錄為管理層提供決策依據(jù)。
材料管理制度4
一、實行倉儲式保管制度。
凡入庫材料須有材料采購中標通知單或批準的計劃書和相關批準手續(xù)。
1。材料進庫及驗收管理
�、俪u、沙石、大批鋼材等只能入場不能入庫的材料外，其余材料均應分類進入倉庫。重要材料要進入重點倉庫，鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。
�、谶M倉庫及入場的材料均要求合理分類，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場式堆放現(xiàn)象。
�、壑匾牧霞叭菀妆桓`，容易流失的材料，所存放倉庫均應密封。
④鋼材：凡進場鋼材均應有采購部發(fā)貨員和工地材料保管員二人以上參與過地磅，磅后入庫進場應分類分批進行，清點條數(shù)，線材不能與條材混裝，應分開裝車，過磅進庫，以上材料進庫均應有施工員到場驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴防不合格材料進入施工現(xiàn)常鋼材進庫時，一定要分批分類堆放，同時做好各項防護工作。
�、菟啵悍策M場水泥均應據(jù)施工現(xiàn)場所用數(shù)量品種，分期分批進場入庫。包裝水泥一定點數(shù)入庫；散裝水泥要過磅抽驗；同時應有施工員到場驗收，確定水泥品種、質(zhì)量是否符合要求。同時做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石要根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況及要求進行分類分批進場，每車每次進場一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場，按實際到場方量進行收貨，同時要安排好堆放場點。
⑦磚也要根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況及質(zhì)量要求進貨磚到現(xiàn)場后要求按指定地點堆放整齊之后點數(shù)驗收，驗收后用石灰水做好驗收標識，同時要施工員現(xiàn)場驗收，如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進庫驗收：
�、俳o排水材料：凡有排水材料進場入庫，均應有水電班長及材料員到場參加，對排水材料進行質(zhì)量、數(shù)量嚴格監(jiān)控。同時按材料規(guī)格分類入庫并堆放好，根據(jù)材料性能做好各種料防護工作。
�、陔娖鞑牧希悍策M場入庫的電器材料，均應有水電班長及材料員到場參加，對電器材料進行質(zhì)量、數(shù)量嚴格監(jiān)控，同時按材料規(guī)格分類入庫并堆放好，根據(jù)材料性能做好種材料防護工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進場入庫驗收：
�、俅牌悾悍驳匕宕u，其它磁類材料進庫進場，均應有材料員、采購員到場參加，對所進場
材料品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量進行嚴格監(jiān)控驗收，同時按材料規(guī)格分類入庫堆放好，并根據(jù)材料性能做好各種材料防護工作。
�、谟推�、防水材料：凡油漆、防水材料進場入庫，均應有施工員、材料員、采購員參加，對上述材料進行貨板對比及質(zhì)量、數(shù)量驗收。驗收合格后，按材料規(guī)格、品種入庫堆放好，并做好標識及防火防暴防護工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線條及排架用材，項架材料：
�、倌０濉㈣什摹⒀b修用夾板、枋條、線條等材料進場入庫，均應有各項施工員參加，對其材料進行質(zhì)量、數(shù)量嚴格監(jiān)控驗收。驗收合格后，按材料規(guī)格品種分類入庫，并根據(jù)材料性能做好各類材料的防護工作。
�、谂偶�、頂架、管材等材料進場入庫均應有施工員參加，對所進材料進行質(zhì)量、數(shù)量嚴格監(jiān)控驗收，驗收合格后按材料規(guī)格、品種分類入庫，并據(jù)材料性能做好材料防護工作。
5、機電設備、五金工具：
�、贆C電設備、五金工具入庫，均應采購員參加清點入庫，同時應由施工員及機電班組長進行現(xiàn)場檢驗質(zhì)量及機械性能是否達到使用要求方能分類入庫要擺放整齊，并做好各項防護工作。
6、材料出庫管理：
①鋼材、水泥、砂、石、磚材料：材料員、施工員及其它管理人員，應根據(jù)施工現(xiàn)嘗設計施工圖及規(guī)范要求，做好材料預算使用方案，對各施工班組實行定量定批的出庫使用，對當班使用剩余材料，應回收入庫，否則作浪費材料處理。
②水電材料出庫均應由水電施工員進行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長簽名后，按當天或分部單位用量發(fā)放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發(fā)放。
�、蹤C電設備、五金工具出庫，由水電施工班組長，填寫使用申請表，施工員簽名后才能出庫，做到定人定機管理，專人保管維修。用完后按時入庫，損壞以舊換新，人為損壞照價賠償。（注：電線、電纜出庫時量好數(shù)量，用完后按出庫量入庫，否則一切由當事人負責。）
④頂架、管架、連接銷、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫好登記，使用完后應及時入庫，如有損壞應以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負責，人為損壞照價賠償。
二、實行材料出入倉庫、場審批制度。
1、凡施工現(xiàn)場所需材料，均由施工項目部按材料包干計劃量申請報批，由工程部、市場部確認經(jīng)總經(jīng)理批準后，按程序采購，未經(jīng)審批一律無效，小型材料特殊情況除外。
2、凡入庫、場的材料均應有公司領導及施工員材料經(jīng)辦員（屬水電材料的要有水電班長）簽名的審批表作為入場庫的登記依據(jù)。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場材料的質(zhì)量及其數(shù)量，實行原材料入場庫的驗收手續(xù)，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場庫的原材料，必須要進行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料采購員三方簽名才能生效，否則不予報銷或結算并填寫好簽證單（一式三份），保管員、財務、公司各一份。
3、凡是出庫出場的材料，均應憑出庫審批表規(guī)定的程序要求進行出庫出常保管員嚴格把好材料出庫出場關。審批表由領取材料的班組長填寫并簽名，經(jīng)施工員嚴格審批，保管員簽證認可（重要材料要公司領導審批）才能出庫出常出庫的材料，一定要實行計量手續(xù)，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務。凡未經(jīng)審批手續(xù)而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料（或出入場的.材料）均應按照公司出入庫登記表進行登記，登記程序按要求分行分類如實登記。杜絕舞弊現(xiàn)象，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據(jù)，一定要嚴格按照要求填寫，字體要清晰，并要嚴格保管，不能遺失。
四、例行每月盤點及工地完工總結制度。
1、每月定期盤點，并做出盤點結果報表送公司領導審批。
2、盤點人員：公司財務、采購員、施工員、保管員共同對各類材料如實地進行盤點，并按要求填寫好盤點統(tǒng)計表，參與盤點人員均要簽證負責。
3、工地完工后，以上人員均要參加工地的工料總結并報公司領導及公司財務。
五、材料專人領取制度。
廢除以前人人均可領取材料的陳舊制度。凡今后要領取使用的原材料的班組必須是指定的正副班組長才能領取，否則，保管員可以拒絕發(fā)放材料（特急情況可由施工員另行處理）
六、以舊換新制度。
1、凡是出庫的機械、設備、工具及其他相關材料，如需重新再次領取的，除經(jīng)審批手續(xù)外，尚要實行以舊換新、以壞（劣）換優(yōu)的制度。否則保管員可以拒發(fā)，除非有特別的理由及有公司領導批準。
2、凡屬人為損壞的工具、設備、機械及相關材料，當事人要負責按價賠償原價的50%費用。
七、零星材料采購制度。
1、一定要價比三家。要做好社會材料市場供求信息的收集工作，同類材料的報價必須先進行匯總分析。
2、一定要合格品。對報價分析后要對供應方的材料品質(zhì)進行調(diào)查對比，在保證質(zhì)量合格的前提下選出質(zhì)優(yōu)價廉的材料供應商。
3、主要材料必須按公司規(guī)定進行招標采購。對各項主要材料的采購必須訂立采購合同。
4、一定要嚴格把好質(zhì)量關，關鍵的材料要進行質(zhì)量性能檢驗，并要留一定的質(zhì)保金。
5、一定要把好材料的數(shù)量關和計量關。
八、實行工具、設備、器械及有關材料如數(shù)入庫及定時入庫制度。
1、凡有定量出庫的工具、設備器械及有關材料，必須要完工后如數(shù)入庫，否則要按原價賠償損失費用。
2、凡臨時出庫的工具、設備、器械及有關材料，必須在當天收工后按要求入庫。否則要按原價賠償損失費用。
九、報表及成本核算和成本控制制度。
1、每月的材料月報表報公司領導、財務、倉庫各1份。
2、工程完工后要進行材料的總結，報公司領導、財務、倉庫各1份。
十、工地現(xiàn)場人員材料管理的職責。
1、保管員，施工員要根據(jù)工地現(xiàn)場的材料使用情況及時跟蹤及控制，實行計劃用材，嚴禁人為流失和浪費材料，將工地的材料管理作為一件頭等的大事來抓，從而最大限度地降低材料的損耗量，降低總體成本的支出。
2、保管員在做好本職工作時必須定期組織人員巡查工地回收所有施工時剩余的有用物資，并做好處理。
3、工地現(xiàn)場鼓勵推行降低材料消耗的各種新技術、施工藝、新材料的應用。對推行成功并作出成效者，公司將對其作出獎勵。
4、如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場材料堆放無序，垃圾亂堆、亂倒，追究當事人或班組責任并給予罰款。
5、凡發(fā)現(xiàn)工地材料浪費現(xiàn)象，當事人按材料價雙倍價處罰，凡發(fā)現(xiàn)管理失職，嚴肅處罰！凡發(fā)現(xiàn)舞弊或偷竊行為按材料價10倍處罰！
十一、此制度派發(fā)到各工地、公司管理人員及施工班組，要張貼在工地辦公室及倉庫內(nèi)。
綜上所述的材料管理方案，希有關當事人嚴格執(zhí)行，如有不盡事宜按公司有關規(guī)定執(zhí)行，違者按公司有關管理條例執(zhí)行及處罰！
材料管理制度5
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
材料管理制度6
一、水泥
1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進行
必試項目的試驗，試驗合格方可進貨，不經(jīng)試驗不得進貨。
2、水泥進廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書，送試驗室
復驗。
3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應在委托單上
上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收。
4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標號的散裝水泥以一次進廠的
同一編號為一批，且一批的總量不超過500噸。
5、水泥軟練試驗和結果評定，按國家現(xiàn)行有關標準執(zhí)行，一般按批檢驗其
標準稠獨用水量、凝結時間、強度和安定性，必要時還要檢驗細度指標。
6、水泥試驗結果符合標準要求，可準予生產(chǎn)使用，否則應及時發(fā)出報告，通知有關單位及主管部門處理。
7、試驗室應及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關部門按規(guī)定合格使
用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復驗，并按復驗結果使用。
二、骨料
1、砂石對照進料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥
量測定等試驗，石子還應做針片狀顆粒級含量測定，當砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩(wěn)定，進料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進廠應由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準后方可組織材料進廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進廠。
2、按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法的規(guī)定進行試驗和結果評定。
3、認真填寫試驗記錄，計算試驗結果，結論中應提出鑒定意見和依據(jù)標準
的代號。
三、混合材料：
1、為改善混凝土的`某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超
量和超代系數(shù)必須由試驗確定。
2、粉煤灰進廠時，材料部應對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等
情況進行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。
3、粉煤灰在運輸過程中不得受潮，進站后掛有粉煤灰牌，嚴防與水泥混合。
4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標準中所規(guī)定i、ii級的品質(zhì)指標，遇有不合
格時試驗室應及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術部處理。
5、現(xiàn)場材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應
粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細度、燒失量、需水比、必要時應檢驗其它指標。
四、外加劑
1、所有進廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術鑒定證明，凡未
經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進廠使用。
對每一批外加劑，材料人員應按規(guī)定取樣送試驗室進行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應報告總工程師，總工程師會同技術部進行處理。
材料管理制度7
醫(yī)院材料管理的重要性不容忽視，它直接影響到：
1.醫(yī)療服務質(zhì)量：充足的材料供應和良好的'質(zhì)量保證是提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務的基礎。
2.成本控制：有效管理能降低材料浪費，減輕醫(yī)院運營負擔。
3.安全風險：確保材料安全可靠，防止因質(zhì)量問題引發(fā)的醫(yī)療事故。
4.法規(guī)遵守：遵循相關法規(guī)，避免法律風險。
5.效率提升：規(guī)范化的流程能提高工作效率，減少等待時間，改善患者就醫(yī)體驗。
材料管理制度8
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)�、制服�?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的'材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā)，地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時，須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》，并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
材料管理制度9
易燃材料管理制度主要涵蓋了對易燃材料的采購、存儲、使用、廢棄處理等全過程的管理，旨在確保企業(yè)生產(chǎn)安全，防止火災事故的發(fā)生。
內(nèi)容概述：
1.易燃材料的分類與標識：明確各類易燃材料的性質(zhì)，制定相應的分類標準，并進行清晰的標識，以便于管理和識別。
2.采購與驗收：規(guī)范易燃材料的采購流程，確保供應商資質(zhì)合規(guī)，同時設立嚴格的驗收標準，檢查材料的質(zhì)量和安全性。
3.儲存管理：規(guī)定儲存區(qū)域的安全要求，如防火間距、通風設施、消防設備等，并設定儲存量上限，避免積壓風險。
4.使用操作規(guī)程：制定詳細的'操作指南，確保員工在使用易燃材料時遵循安全規(guī)程，降低操作失誤導致的風險。
5.廢棄物處理：建立易燃廢棄物的專門處理程序，確保其安全、合規(guī)地處置，防止二次災害。
6.定期檢查與維護：定期對存儲設施和消防系統(tǒng)進行檢查，確保其正常運行，及時消除安全隱患。
7.員工培訓與應急演練：對員工進行安全知識培訓，定期組織消防演練，提高員工應對突發(fā)情況的能力。
8.管理制度的修訂與更新：根據(jù)實際情況和法規(guī)變化，適時調(diào)整和完善管理制度。
材料管理制度10
一、材料計劃和審批。
材料配件及外委加工計劃,以下簡稱材料計劃。
1.以項目部為單位每月8號前將材料計劃(計劃必須注明:材料名稱、規(guī)格型號、技術要求、用途、到貨日期、到貨地點、計劃人或單位)報技術,由技術部匯總成三聯(lián)單的形式(第一聯(lián)技術部留存,第二聯(lián)材料員留存,第三聯(lián)經(jīng)營部留存),倉庫每月根據(jù)消耗及時補充庫存量。報生產(chǎn)經(jīng)理審批,由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實際情況作出簽字意見,轉材料員調(diào)研價格。
2.所存臨時性生產(chǎn)的材料、配件計劃,按以上程序運行。屬計劃不周,又無特殊性的追加計劃,必須由總經(jīng)理簽字后,材料員方可受理,并按計劃的原值予以計劃單位20%的罰款。
3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計劃。在1~2天內(nèi)完成以下四方面的工作:
a.核實公司庫存后削減計劃,并注明。
b.調(diào)研2~3家市場價格,做到貨比三家,填在計劃上。
c.核實局內(nèi)公布價、藍通公司價,填在計劃上。
d.調(diào)研內(nèi)部轉帳的價格,填在計劃上。
然后把帶有幾種單價的計劃報經(jīng)營部審批,由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況,拿出采購意見關報總經(jīng)理批復,由該部組織材料員,二天內(nèi)完成任務采購任務。
4.杜絕計劃外采購,若發(fā)現(xiàn)無計劃采購的給予采購者50~100元的罰款。
二、材料采購及報銷。
1.由材料員根據(jù)審批的材料計劃,全面負責落實材料的采購工作,實際采購的價格必須低于調(diào)研價格,并確保采購質(zhì)量。
2.在采購材料時,需付定金或付款時。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單,報經(jīng)營部審批付款方式后,報總經(jīng)理批復,送到財務辦款式打款,第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財務出納根據(jù)付款審批單掛個人應收帳款。
3.付款15日內(nèi)由材料員(或經(jīng)辦人)及時追回發(fā)票,持正規(guī)發(fā)票、材料計劃、入庫驗收單到經(jīng)營部核實待簽字后,報總經(jīng)理簽字報銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳,該筆業(yè)務完畢。月未計劃采購情況。
4.付款15日內(nèi)不能平帳的,財務將按銀行同期利息扣除,由出納負責。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時平帳的,罰責任人50~100元。
5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作,如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì),在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價,對責任人處于價差的十倍罰款。
三、材料的'入存及驗收。
1.材料到貨后,倉庫保管員協(xié)材料員,按到貨實際規(guī)格、型號、單位、單價等填寫四聯(lián)入庫單,并由材料員,庫管員輸入電腦管理,以務及時查閱庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理,及時削減庫存,每天的出庫物資也必須用電腦管理及時削減庫,確保每天庫存準確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)給供應商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財務,第四聯(lián)材料員留存,并核對計劃,材料員、庫管員都要對帳,同時做好發(fā)票等資料的存檔工作。
2.材料到貨,庫管員、協(xié)材料員負責驗收(入微機否、收帳簽字否)過磅、接貨、傳真等工作,外委件的驗收需通知技術部參與質(zhì)量驗收工作,大件物品由計劃單位負責搬運,鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點卸車。(叉車費、吊車費由公司支付,在5%的管理費中列出)
四、材料出庫及費用的劃撥。
1.材料出庫由庫管員確認有項目部領導的簽字后,在核實出庫物資(包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)),并填定三聯(lián)出庫單,領料人員必須在出庫單上簽字,出庫單第二聯(lián)及時交公司材料員,由材料員以出庫單為依據(jù),按不含稅價加5%的管理費用計為各項目部的材料費。
2.庫管員要按進貨的不同廠家,分類記賬,借貸清晰。每月必須進行實物盤點,做到帳物相符。每月5號前將盤點明細(需補備用計劃)報經(jīng)營部,每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點,庫存數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量倉庫余領,否則按差異領的兩倍處罰。
3.材料員每月要與供應商進行對帳。將一個月來的對帳情況,付款情況,欠款情況報經(jīng)營部。報以下幾個表格:
a.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項分類注明。
b.本月各項目部的材料費用。
c.應付賬款。
4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時入電腦管理,做到隨時查閱庫存情況。
五、出礦的材料及設備、工具的管理。
1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員,材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)(經(jīng)辦人需在出門證上簽字),一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員,待核對出庫單無誤后分類進帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符,對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
2.為方便工作,現(xiàn)購的物資需直達的,庫管員,應補填入庫單及出庫單,材料員記帳(也需要有收到條)
3.調(diào)撥設備及工具時,由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實物調(diào)撥,并要建立建全各類臺帳,做到帳物相符,并能撐握各丁點、工地的所有設備及工具,不用設備及工具的合理配置,使其保持最大效率。從面杜絕設備、工具的浪費現(xiàn)象。
材料管理制度11
為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關系,保證工程所需材料的質(zhì)量,特制定材料管理規(guī)定如下:
1)材料的采購
項目材料員須根據(jù)已批準的施工進度計劃,編制分批材料計劃,須注明名稱、規(guī)格、數(shù)量及大致進場日期,有特殊質(zhì)量要求的材料改期必須予以注明,上報項目經(jīng)理部,再由項目部上報給監(jiān)理、甲方審核后予以采購。材料員根據(jù)審批的材料計劃及時與供應商溝通聯(lián)系,確保材料按需進場。
1、采購、調(diào)撥人員接到備料計劃時,要對材料計劃認真檢查,對材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、時間等不清楚或有錯誤的地方,要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調(diào)撥。
2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外,并以加工圖紙審查品名、規(guī)格、型號、數(shù)量,發(fā)現(xiàn)問題找制圖人糾正,以免加工錯誤,影響工程質(zhì)量。
3、采購、調(diào)撥人員對所采購、調(diào)撥的材料要認真檢查質(zhì)量,嚴格驗收,凡是品種、規(guī)格不符,型號不對,外觀不好,理化數(shù)據(jù)不符合要求,或有變質(zhì)、變形等問題,一律不準采購、調(diào)撥。
4、委托生產(chǎn)單位加工的材料(商砼),經(jīng)辦人要深入該單位的車間,了解加工質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)單位交涉解決,避免造成質(zhì)量事故。對已加工的產(chǎn)品,也要嚴格檢查驗收,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
5、采購、調(diào)撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則,堅持清重比質(zhì)量,質(zhì)量不合格的產(chǎn)品不準采購。
6、采購、調(diào)撥加工的材料,調(diào)撥提運入庫或入場后,直至使用期間(除保管責任外),發(fā)生重大質(zhì)量問題,采購、調(diào)撥人員要負責向原供料單位聯(lián)系交涉,直至問題解決為止。
7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產(chǎn)品合格證或出廠質(zhì)量保證書,并對質(zhì)量單、證所列各種質(zhì)量數(shù)據(jù)認真審查,符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的.合格證、質(zhì)保書或試驗單送交收料單位驗收人員,由材料驗收人員負責整理歸檔,并報公司材設部備查。
8、對物資的搬運、儲存、防護按質(zhì)量保證體系程序《物質(zhì)搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。
2)材料的驗收
(1)項目材料員在驗收各種材料時,應先核實檢驗各種質(zhì)保資料,包括質(zhì)保書或出廠合格證明及生產(chǎn)許可證、準用證的復印件等。
(2)加強對需復試材料的驗收。
鋼材:鋼材進質(zhì)時,應先檢驗有關出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗合格后,再驗收材料。如屬成型鋼筋,還需檢驗有關出廠質(zhì)量證明書,經(jīng)檢驗合格后,再驗收原材料。如屬成型鋼筋,還需檢查二級復試報告,合格的才可收料。鋼材原材料,按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試,復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經(jīng)濟處罰,嚴禁不合格產(chǎn)品用于工程項目中�，F(xiàn)場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態(tài),復試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應,并要求供應商派人現(xiàn)場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查,不合格的材料堅決予以退回,三次以上,應更換供應商。
(3)除以上需復試的材料外,其余材料也應加強驗收工作,應先驗查合格證或出廠證明,同時嚴格按合同要求驗收材料,發(fā)現(xiàn)不符合要求的應及時聯(lián)系處理。
(4)項目材料員應及時收集登記各種質(zhì)保資料,并且應注明各種進場材料的狀態(tài)情況,分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。
(5)材料員在收集登記各項質(zhì)保資料完畢后,應及時將各種質(zhì)保資料交給項目部經(jīng)理審核,并在物資進場記錄單上做好記錄,裝訂成冊。
(6)進場物資憑證必須齊全有效,實物必須與送貨憑證所列的品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符。
(7)計量單位必須符合國家計量法的規(guī)定,凡能稱量的要稱量,凡能點數(shù)的要點數(shù),凡能尺量的予以尺量,驗收檢測率應達到驗收計量的規(guī)定,大批物資可以抽檢驗收,抽檢率不低于20%。
(8)對憑證不全、質(zhì)量不符規(guī)定的材料,應另行隔離堆放,同時應及時通知供應商及時退場。
材料管理制度12
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的.原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
材料管理制度13
焊接管理制度是企業(yè)生產(chǎn)過程中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了焊接工藝、人員資質(zhì)、設備管理、質(zhì)量控制等多個關鍵領域，旨在確保焊接作業(yè)的安全、高效和質(zhì)量。
內(nèi)容概述：
1. 焊接工藝標準：明確各類焊接工藝的'操作規(guī)程，包括焊接方法、參數(shù)設定、預處理和后處理等。
2. 人員資質(zhì)管理：規(guī)定焊工的培訓、考核和持證上崗制度，確保焊工具備必要的技能和知識。
3. 設備維護與安全：制定設備的定期檢查、保養(yǎng)和維修流程，以及安全操作規(guī)程，防止設備故障和安全事故。
4. 質(zhì)量控制體系：建立焊接過程的質(zhì)量監(jiān)控機制，包括焊接檢驗、缺陷修復和記錄存檔等。
5. 環(huán)境與健康保護：規(guī)定焊接作業(yè)中的環(huán)境保護措施，如煙塵控制，以及個人防護裝備的使用，保障員工健康。
6. 應急預案：制定應對焊接過程中可能出現(xiàn)的緊急情況的預案，如火災、電擊等。
材料管理制度14
建筑材料采購管理制度是一套規(guī)范公司建材采購流程、確保質(zhì)量、控制成本、提升效率的管理規(guī)則。它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、采購計劃制定、合同簽訂、驗收與付款等一系列環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1. 需求預測與計劃：明確項目需求，進行科學的預測，制定采購計劃。
2. 供應商管理：評估、選擇和維護供應商關系，確保供應商的資質(zhì)和服務質(zhì)量。
3. 采購流程：規(guī)范從詢價、比價、議價到訂單下達的.流程，保證公平公正。
4. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量標準，對采購材料進行檢驗，防止不合格品流入。
5. 合同管理：制定合同條款，確保雙方權益，處理違約情況。
6. 成本控制：監(jiān)控采購價格，通過批量采購、長期合作等方式降低成本。
7. 驗收與付款：設立明確的驗收標準和付款程序，確保資金安全。
材料管理制度15
為做到物盡其用,減少浪費,加大回收復用和修舊利廢力度,讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的工資收入,根據(jù)礦實際,特制定本辦法。
一、每月底由班組長根據(jù)次月生產(chǎn)工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類材料和工器具計劃,并匯報當月班組材料庫存數(shù)量。
二、每天班前會前由班組長向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類材料和工器具計劃。
三、嚴格按《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全規(guī)程》中規(guī)定的.各類材料定、限額消耗指標組織施工,做到用料標準明確,數(shù)量清楚,先算后領,計劃用料,由過去的“用了算”變?yōu)椤八阒谩薄?/p>
四、當班未使用完或需修復使用的材料及工器具必須交還到本單位材料員處,并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發(fā)的各類工器具,在使用期內(nèi)損壞或丟失一律照價賠償。
五、嚴格執(zhí)行日考核、日核算。每天班后評工計分時把材料消耗及獎懲合并考核,凡屬個人操作失誤或有意損壞材料及工器具者,一律處罰落實到人頭。材料消耗成本做到日清月結,嚴格執(zhí)行獎懲制度。
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