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公司圖書室管理規(guī)章制度
在不斷進步的時代,制度對人們來說越來越重要,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編精心整理的公司圖書室管理規(guī)章制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
公司圖書室管理規(guī)章制度1
為了保證學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序,切實保證學(xué)生上下樓梯的安全,特制定本管理規(guī)定,請全體教師和學(xué)生遵守執(zhí)行。
第1條學(xué)生平時上下樓的時候,應(yīng)該靠樓梯右邊行走;學(xué)生集體上樓梯的時候,不允許其他學(xué)生下樓梯,集體下樓梯的時候,不允許其他學(xué)生上樓梯。在樓梯上如果有學(xué)生不慎摔倒,在場的學(xué)生、教師要示意隊伍停止行進,迅速救治,不得擁擠、踐踏,并及時有序安全地離開。
第2條學(xué)生上下樓梯要靠右走,不擁擠,不碰撞,不吵鬧,不搞惡作劇,不準(zhǔn)一步跨兩個臺階,不準(zhǔn)兩人勾肩搭背地走,不準(zhǔn)倚著樓梯扶手向下滑行。嚴(yán)禁學(xué)生在樓梯上、轉(zhuǎn)彎處打鬧、做游戲等。
第3條平時盡量避免到擁擠的人群中,不得已時,盡量走在人流的邊緣。假如陷入擁擠的人流時,一定要先站穩(wěn),身體不要傾斜失去重心,即使鞋子被踩掉,也不要彎腰撿鞋子或系鞋帶。有可能的話,可先盡快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住,待人群過去后再迅速離開現(xiàn)場。
第4條各班級課間操、升旗儀式、放學(xué)等集會時,必須由班主任組織,在本班門口走廊上列隊后,按照德育處指定路線行走。返回時,也必須由班主任組織學(xué)生列隊后,按照指定的樓梯和順序回到班級。班主任和輔導(dǎo)員分別在隊前和隊尾,上下樓梯應(yīng)以班級為單位,排隊行走?坑倚凶,一步一級臺階,不爭搶,不推擠打鬧,不追逐起哄,不騎跨欄桿、扶手,不將身體過多探出欄桿樓梯。
第5條學(xué)生由班級到專用教室上課或者上室外課等,也必須由班級干部組織學(xué)生先在班級教室門口列隊,在課任老師帶領(lǐng)下到指定地點上課。
第6條《中小學(xué)幼兒園安全管理辦法》明確規(guī)定:學(xué)生在教學(xué)樓進行教學(xué)活動和晚自習(xí)時,學(xué)校應(yīng)當(dāng)合理安排學(xué)生疏散時間和上下樓道的.順序,同時安排人員巡查,防止發(fā)生擁擠踩踏傷害事故。我校學(xué)生上下樓梯的安全管理,由德育處負責(zé),班主任和全體教師都有責(zé)任,教育學(xué)生遵守規(guī)定。學(xué)校安排樓梯值日中層干部和教師,在每個課間和集隊時刻,都要到到相應(yīng)的樓梯處組織指揮學(xué)生上下樓梯安全。沒有到崗履行職責(zé)導(dǎo)致學(xué)生發(fā)生安全事故的,追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
公司圖書室管理規(guī)章制度2
一、圖書管理人員要具有高度的自覺性和責(zé)任感,盡可能利用圖書室藏書為讀者服務(wù),為教學(xué)服務(wù)。
二、要做好調(diào)查研究,全面掌握情況,為讀者和教學(xué)購進所需的圖書,做好購進圖書的驗收、登記、造冊工作。
三、加強圖書管理,所有圖書要進行分類、編目、目錄組織、管理與排架。
四、所有藏書要進行財產(chǎn)登記,做好圖書的統(tǒng)計與清點工作。
五、加強對圖書流通工作的'管理,做好圖書的借閱工作。同時要提出圖書的注冊剔舊書目,列出名細,報校長審核。
六、科學(xué)組織和精心保管圖書,做好圖書室的清潔衛(wèi)生工作。凡因管理不善造成的損失要負賠償責(zé)任。
七、圖書管理人員要加強自身修養(yǎng),拓寬知識面,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì),更好地為教書育人服務(wù)。
公司圖書室管理規(guī)章制度3
第一條差旅費的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)
1.1報銷范圍
本制度所稱出差,是指員工因工作需要,受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開
發(fā)市場,協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù),開會、學(xué)習(xí)的活動
差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費,出差補貼費等項目;
不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費及購買材料、配件的費用。
差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等,不予報銷;
1.2費用標(biāo)準(zhǔn)
1.2.1城際交通費:
1.2.2住宿費
住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。
費用標(biāo)準(zhǔn)單位:元
1.2.3市內(nèi)交通費
市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費,包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等,以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過橋、停車等費用。
費用標(biāo)準(zhǔn):單位:元/天
1.2.4出差補貼
該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分,公司給予的補貼,實行包干制,即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時間給予補貼
費用標(biāo)準(zhǔn)單位:元/天
第二條差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
1.員工出差前必須填寫《出差申請單》,寫清楚出差地點、預(yù)計時間、出差目的,出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核,分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批,由總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差,并在出差當(dāng)日補填《出差申請單》;
2.需要事先借款的,必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額,憑審批后的《出差申請單》,到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款,或者是雖然沒有超過上限,但計算不合理的,財務(wù)有權(quán)不予借款;
3.出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的,要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認(rèn)真填寫,須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷,不得單獨報銷;
4.出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長,必須以書面報上級審批,并交人事行政、財務(wù)部備案;
5.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單,并于報銷時退回預(yù)借的多余的款項。
第三條差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼
1.報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù);2.“報銷時間”為填寫報銷單的時間;
3.“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類,并按時間順序,整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用,請盡量使用廢舊的紙張;
4.“出差事由”應(yīng)簡明、扼要,必須填寫;
5.出發(fā)、到達的`“時間”、“地點”,基本以票面為準(zhǔn);時間填寫到X月X日即可;
6.出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫;
7.“住宿費”,填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差,而沒有住在宿舍的,必須在相應(yīng)的“費用說明”欄中說明原因;
8.差旅期間如有宴請費用,應(yīng)在“其他”中列明,并注明我公司陪同人員,說明應(yīng)扣除的出差補助;
9.訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄,填寫;10.“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金;
11.員工在差旅期間的所有費用支出,都應(yīng)取得正式發(fā)票,并據(jù)此報銷,對于不
能取得正式發(fā)票的,可寫說明申請,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可報銷;需憑票報銷的項目,若報銷單據(jù)丟失,除火車票,飛機票外,一律不報銷;飛機票,火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。
第四條差旅費的報銷審批程序
出差人員報銷,費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的,應(yīng)先交其部門領(lǐng)導(dǎo),再由行政審核,財務(wù)經(jīng)理審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審核,財務(wù)總監(jiān)審核后可予以報銷,超過額度的,須經(jīng)副總經(jīng)理,總經(jīng)理審批后報銷。
第五條差旅費額度
差旅費在各部門預(yù)算額度內(nèi)實報實銷,如超出本年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),超出部分不予報銷,特殊情況可在從嚴(yán)掌握的原則上申請追加預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。
第六條特別說明事項
1.長期駐外工作人員可享受駐外津貼,津貼由人力資源部負責(zé)考核計算,原則
上與工資一起發(fā)放,津貼標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作,長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案,如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的,需補填《出差申請》并向人力資源部備案,報銷時須經(jīng)人力資源部審核;
2.長期駐外工作人員在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的相關(guān)費用不適用差旅費制度管理,除城際交通費外,不再計報市內(nèi)交通費、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當(dāng)?shù)刎撠?zé)人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿,特殊情況需要發(fā)生住宿費的需提前申請;
3.駕駛員出車去外地,除住宿費、伙食補貼費外、不再報支其它費用。自備車出差,不發(fā)生市內(nèi)、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定,均不適用本差旅費管理范圍;
第七條出差人員申報差旅費用應(yīng)以誠信為原則,如從中弄虛作假,一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀(jì)人處罰金額的50%處以罰款;
第八條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。
第九條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效,與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動作廢。
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