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復核管理制度
在現(xiàn)實社會中，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的復核管理制度，希望能夠幫助到大家。
復核管理制度1
一、為了規(guī)范我公司質量控制，保證執(zhí)業(yè)質量，不斷提高執(zhí)業(yè)水平，根據(jù)《國有資產(chǎn)評估管理辦法施行細則》、《關于資產(chǎn)評估報告書的規(guī)范意見》，制定本制度。
二、本制度所稱質量控制是指本公司為保證評估工作質量符合相關準則的要求而制定和運用的控制政策與程序�？刂普呤侵副竟緸楸ＷC執(zhí)業(yè)質量符合相關準則的要求而采取的基本方針及策略�？刂瞥绦蚴侵副竟緸樨瀼貓�(zhí)行質量政策而采取的具體措施及方法。
三、本公司的質量控制政策與程序分為兩個層次，一是對本公司評估工作的全面質量控制政策與程序;二是對各評估項目助理人員工作的質量控制程序。
四、本公司對所執(zhí)行的獨立資產(chǎn)評估業(yè)務，實行質量控制。
五、本公司的注冊資產(chǎn)評估師無論對什么單位執(zhí)行資產(chǎn)評估業(yè)務，都應遵守本制度，對業(yè)務質量進行控制，以保證評估質量達到相關準則的要求。
六、本公司對非評估業(yè)務的質量控制，參照本制度實行。
七、本公司實行法定代表人(首席注冊資產(chǎn)評估師)統(tǒng)一領導下的部門經(jīng)理(注冊資產(chǎn)評估師)負責制，主管企業(yè)資產(chǎn)評估業(yè)務。
八、遵守執(zhí)業(yè)道德規(guī)范，恪守獨立，客觀、公正原則，以應有的職業(yè)謹慎態(tài)度執(zhí)行評估業(yè)務，出具評估報告。
1、注冊資產(chǎn)評估師在承接評估業(yè)務、執(zhí)行評估程序、取得評估證據(jù)、形成評谷結論、出具評估報告時，都必須依法辦理，獨立自主，做到形式上和實質上獨立于外部組織和所服務的對象。
2、注冊資產(chǎn)評估師對有關評估事項的調查、判斷的意見表達，應以客觀事實為依據(jù)，實事求是，不摻雜個人的主觀意愿，不受他人的左右，不允許因個人偏見，影響分析、判斷的客觀性。
3、注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)行業(yè)務時，必須以正直、誠實的品質，正確對待利益各方，不允許犧牲一方利益而使另一方受益。
4、執(zhí)行評估業(yè)務時，注冊資產(chǎn)評估師和其他執(zhí)業(yè)人員如與客戶存在可能損害獨立性的利害關系，應向公司聲明，并實行回避。
5、注冊資產(chǎn)評估師在執(zhí)行業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)有關當事人有弄虛作假、營私舞弊等違法違紀行為，應在出具報告中予以指出，嚴禁為委托人出具假證明。
6、注冊資產(chǎn)評估師對在評估過程中知悉的被評估單位的資料和商業(yè)秘密應當保密，還應確保其業(yè)務助理人員，其他評估人員及本公司保守秘密，不得利用其為自己或他人謀取利益。
7、為維護整個職業(yè)界在社會公眾中的形象和信譽，在公平竟爭的環(huán)境下與同行保持良好的工作關系，公司不以不正當手段與同行爭攬業(yè)務;注冊資產(chǎn)評估師不以個人名義同時在幾家公司執(zhí)業(yè)。
九、注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)行評估業(yè)務時，首先應了解客戶基本情況。確定接受客戶委托評估業(yè)務后，簽定評估業(yè)務約定書，委派注冊資產(chǎn)評估師及其他業(yè)務人員執(zhí)行評估業(yè)務。
十、注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)行評估業(yè)務時，應按指定的工作任務，在了解被評估單位基本業(yè)務情況、評估風險水平的基礎上，編制評估計劃，對評估工作做出合理安排，并落實到每個執(zhí)業(yè)人員。在計劃實施過程中，還可根據(jù)實際情況的變化，對計劃做必要的修改、補充，保證評估工作有組織、高效率的進行，實現(xiàn)預期目標。
十一、注冊資產(chǎn)評估師對被評估單位的相關內部控制制度要進行研究和評價，據(jù)以確定相關測試的性質、時間和范圍。在評估過程中發(fā)現(xiàn)被評估單位的內控制度有重大缺陷的，應向被評估單位報告。
十二、注冊資產(chǎn)評估師在執(zhí)行評估業(yè)務時，根據(jù)需要，可運用檢查、監(jiān)督、觀察、查詢、函證、計算、分析性復核、現(xiàn)場勘查等方法，取得充分、適當?shù)淖C據(jù)。
十三、注冊資產(chǎn)評估師必須將評估計劃及實施過程、結果和其他需要加以判斷的重要事項，作出評估工作底稿。
十四、注冊資產(chǎn)評估師在實施必要的評估程序后，以經(jīng)過核實的評估證據(jù)為依據(jù)，形成評估結論，并依據(jù)相關準則的要求出具評估報告。
十五、本公司建立法定代表人、部門經(jīng)理負責的分級督導制度，對各層次的評估工作進行指導、監(jiān)督和復核。
法定代表人，對本公司全面質量控制制度、程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)控。部門經(jīng)理執(zhí)行全面質量控制制度與程序中適用于評估項目的質量控制程序。
十六、督導人員對被分派工作的業(yè)務人員，應在考慮助理人員的專業(yè)勝任能力等因素，在工作責任、所實施的具體評估、資產(chǎn)評估程序及目標、被評估單位的'業(yè)務性質和可能遇到的重大評估事項以及其他可能影響具體程序的有關事項進行指導。
十七、督導人員在評估期間應履行職責，包括監(jiān)督工作進度;了解評估期間出現(xiàn)的重大評估問題，并及時提出處理意見;消除各執(zhí)業(yè)人員之間的職業(yè)判斷分岐，必要時向有關人員以至向專家咨詢。
十八、督導人員應對助理人員的工作進行復核。通過復核，檢查助理人員完成的工作是否按評估計劃和評估相關要求進行;預定的評估程序和評估目標是否實現(xiàn);工作過程及結果是否記錄;評估證據(jù)是否足以支持評估意見和評估結論等。
十九、督導人員對下列事項應及時復核：
1、具體評估計劃;
2、對固有風險、控制風險的評估，包括相關性測試結果對評估計劃所做的修改;
3、進行相關性測試取得的評估證據(jù)及形成的評估結論;
4、評估報告草稿。
二十、注冊資產(chǎn)評估師在實施評估業(yè)務過程中，必須認真運用所掌握的專門學識，技能和積累的實踐經(jīng)驗，遵守職業(yè)技術標準和國家的有關法律、法規(guī)。
注冊資產(chǎn)評估師及其他業(yè)務人員，都必須隨著評估理論的更新、評估方法的進步，通過統(tǒng)一組織學習、培訓以及工作實踐、經(jīng)驗交流、自學等方式，掌握和運用新知識、新技能、新法規(guī)、新經(jīng)驗，不斷提高專業(yè)勝任能力和執(zhí)業(yè)水平。
二十一、本制度從20xx年1月起實行。
復核管理制度2
第一條為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
第二條在庫藥品應按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產(chǎn)先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
第三條庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的`核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、生產(chǎn)日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。
第四條出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
(一)藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
(二)外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
(三)包裝標識模糊不清或脫落;
(四)藥品已超出有效期。
第五條下列藥品不得出庫:
(一)過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
(二)內包裝破損的藥品;
(三)瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
(四)懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門的明確質量狀況的品種;
(五)有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
復核管理制度3
一.為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保醫(yī)療機構使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
二.在庫藥品應按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如“先產(chǎn)先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
三.庫管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復核員復核。復核員應按發(fā)貨清單逐一核對品種、批號,對實物及包裝進行質量檢查和數(shù)量、項目的核對。復核項目應包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、生產(chǎn)日期、有效期、發(fā)貨日期等項目,核對完畢后應填寫出庫復核記錄。
四、出庫復核與檢查中,復核員如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
1、藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
3、包裝標識模糊不清或脫落;
4、藥品已超出有效期。
五.下列藥品不得入庫:
1、過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
2、內包裝破損的藥品;
3、瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的.品種;
4、懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門明確質量狀況的品種;
5、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
復核管理制度4
為進一步規(guī)范職業(yè)技能鑒定成績復核流程，切實保障考生的合法權益，特制定以下規(guī)定：
一、成績復核期限
考生個人網(wǎng)上報名考試成績自公布日起60天內可登陸網(wǎng)報平臺進行成績查詢。需要復核成績的考生，成績公布十五個工作日內，申請復核。超過期限不予受理成績復核申請。
二、成績復核程序
�。ㄒ唬┛忌璧缴陥罂荚嚨腵報名點提出成績復核申請,并填寫《湖北省職業(yè)技能鑒定成績復核申請表》（見附件）。各報名點在收到考生成績復核申請表后進行整理匯總，并于收到考生成績復核申請表后5天內，提出意見上報省鑒定中心（可分批上報）。
�。ǘ┦¤b定中心在接到成績復核申請表10個工作日內,完成成績復核并向各報名點下發(fā)《成績復核回執(zhí)》。各報名點將成績復核的結果通知考生本人,并將《成績復核回執(zhí)》下發(fā)至考生。
�。ㄈ┯扇肆Y源和社會保障部鑒定中心閱卷的職業(yè)等級，省鑒定中心將把《湖北省職業(yè)技能鑒定成績復核表》上報部鑒定中心，經(jīng)人社部鑒定中心復核后，15工作日內下發(fā)《成績復核回執(zhí)》。
三、成績復核范圍
�。ㄒ唬┮褏⒓勇殬I(yè)技能鑒定考試，但無考試成績的。
（二）復核原則上僅限于主觀題科目。采用計算機閱卷的客觀題科目，僅在成績?yōu)榱惴只蛉笨紩r復核。
�。ㄈ┲饔^題卷面是否有漏評，合分、登分是否有誤。
�。ㄋ模┱撐�、答辯分數(shù)的合分、登分是否有誤。
�。ㄎ澹⿲τ谥饔^題、論文、答辯的專家評分標準持有疑異的，不屬于核查范圍，不對試卷進行重新評閱，不對試卷評閱標準進行評判。
�。┤魏慰忌坏貌殚啒舜鸺按鹁碓壬婷芗�。
（七）成績復核逾期者不再受理,成績復核回執(zhí)為最終復核結果。
復核管理制度5
一、為適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要，進一步規(guī)范注冊資產(chǎn)評估師的職業(yè)道德行為，提高注冊資產(chǎn)評估師的職業(yè)道德水準，維護本公司與全體注冊資產(chǎn)評估師的職業(yè)形象，保證執(zhí)業(yè)質量，確保獨立、客觀、公正、謹慎、實事求是地搞好資產(chǎn)評估服務，根據(jù)《資產(chǎn)評估準則―基本準則》、《資產(chǎn)評估職業(yè)道德準則―基本準則》制定本規(guī)范。
二、本規(guī)范所稱職業(yè)道德系指職業(yè)品德、職業(yè)紀律、專業(yè)勝任能力及職業(yè)責任等的總稱。
三、遵守國家有關法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行注冊資產(chǎn)評估師資產(chǎn)評估準則，提高執(zhí)業(yè)技能，確保執(zhí)業(yè)質量。
四、堅持獨立、客觀、公正的原則，保持應有的職業(yè)謹慎，實事求是地為委托方提供客觀、真實、合法的評估報告，正直、誠實地對待有關利益各方。
五、接受委托方委托評估業(yè)務時，如與委托方存在可能影響本公司獨立性的利害關系，本公司不承接該評估業(yè)務，本公司注冊資產(chǎn)評估師也不允許發(fā)表評估意見。
六、執(zhí)行評估業(yè)務的注冊資產(chǎn)評估師如與委托方存在可能影響其獨立性的直接或重要間接利害關系，應及時向公司內聲明，并實行回避。
注冊資產(chǎn)評估師不允許兼任與其執(zhí)行的評估業(yè)務不相容的'其他業(yè)務或職務。
七、注冊資產(chǎn)評估師要保持和不斷提高專業(yè)勝任能力，遵守資產(chǎn)評估準則等規(guī)范，合理運用資產(chǎn)評估準則及國家其他相關技術規(guī)范。要掌握與運用職業(yè)新知識、新技術、新規(guī)則，不斷提高執(zhí)業(yè)水平。
八、注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)行業(yè)務時，必須根據(jù)業(yè)務內容和業(yè)務助理人員的職責分工，作出實施計劃，并對業(yè)務助理人員的工作進行指導、監(jiān)督、檢查，確保執(zhí)業(yè)質量，按計劃完成任務。
九、注冊資產(chǎn)評估師執(zhí)行業(yè)務所形成的結論和提出的建議，要以充分、適當?shù)淖C據(jù)為依據(jù)。但對未評估事項不得以職業(yè)身份發(fā)表意見，對未來事項的可實現(xiàn)程度也不做保證。
十、執(zhí)業(yè)過程中，要在維護社會公共利益的前提下，竭誠為委托方服務，并應按照約定要求完成委托業(yè)務。對委托辦理的事項，要保守委托方的商業(yè)秘密，不得利用其為自己或他人謀取利益。
十一、為發(fā)揮資產(chǎn)評估服務的整體優(yōu)勢，維護整個職業(yè)界在社會公眾中的形象和信譽，要保持與同行之間的良好工作關系，做到相互尊重，相互支持，相互交流，相互協(xié)作。不詆毀同行，不直接間接地損害同行利益。不雇用正在其他公司執(zhí)業(yè)的注冊資產(chǎn)評估師。注冊資產(chǎn)評估師不得以個人名義同時在幾家公司執(zhí)業(yè)，不得以不正當手段與同行爭攬業(yè)務。
十二、執(zhí)業(yè)中，要保持職業(yè)尊嚴，堅持職業(yè)道德，維護和提高本職業(yè)的形象。要以本公司名義承攬或辦理業(yè)務，不得以個人名義或任何不正當手段承攬或辦理業(yè)務，不得利用執(zhí)行業(yè)務之便收取禮金、饋贈或通過其他方式獲取個人利益，不得同時從事與職業(yè)有利害關系的任何職業(yè)，不得允許他人以本公司、本人名義承辦業(yè)務。
十三、接受上級業(yè)務主管機關的監(jiān)督、管理和業(yè)務指導，定期匯報工作。
十四、本規(guī)范從批準設立之日起實行。
復核管理制度6
公司所經(jīng)營藥品必須經(jīng)倉庫合理儲存、養(yǎng)護和出庫復核,為了嚴把藥品儲存關、出庫關,特制定本制度。
一、藥品倉儲保管制度
1、公司采購部、中藥部在質量管理部的指導下負責庫存藥品的保管工作。
2、對所購進的合格藥品按驗收員簽字的驗收入庫通知單入庫。
3、銷后退回的合格藥品憑驗收員簽字的銷售退貨單收貨入庫,并填寫銷后退回藥品臺帳。
4、對以下情況保管員有權拒收:⑴貨與單不符。⑵質量異常。⑶包裝不牢或破損。⑷標志模糊。
5、在質量管理部的指導下,對庫存藥品合理分類、存放:把藥品與非藥品、內服藥與外用藥、易串味藥品、中藥材與中藥飲片分開;對特殊管理藥品、危險品按規(guī)定分開存放保管;藥品按包裝或說明書中的.溫濕度要求儲存于相應的庫或柜中,中藥材及飲片按其相應的質量標準【貯藏】項要求儲于相應的庫房中。其中常溫庫0~30℃、陰涼庫不高于20℃、冷庫2~10℃。各庫房相對濕度應保持在45~75%之間。
6、藥品儲存按色標管理:待驗區(qū)、退貨區(qū)為黃色,合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、復核區(qū)、拆零拼箱區(qū)為綠色,不合格品區(qū)為紅色。
7、搬運和堆垛應嚴格遵守藥品外包裝標志要求,規(guī)范操作怕壓藥品,嚴格控制堆放高度,合理堆碼。
8、藥品按批號分開堆碼、存放。按規(guī)定的間距堆碼儲存。其中藥品與墻、屋頂(房梁)、養(yǎng)護設備的間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米,與燈的間距不得低于50厘米;垛間距100厘米。堆碼時同一品種相對集中,不同品種間應有距離,不能倒放,不能混垛,盡量將品名、批號、有效期向外。
9、對易吸潮和容易霉變、蟲蛀的藥品在養(yǎng)護員的指導下進行定期檢查、養(yǎng)護熏殺和翻垛工作。
10、藥品應貫徹“先產(chǎn)先出,近期先出”和按批號發(fā)貨的原則,近效期藥品(半年內)按月填報《近效期藥品報表》,并對有效期在三個月內的藥品在近效期一覽表上懸掛標牌。
二、藥品養(yǎng)護制度
1、公司設藥品養(yǎng)護員一名,應具有高中以上文化程度,經(jīng)考核合格上崗。
2、養(yǎng)護工作應貫徹預防為主的原則。
3、指導倉庫做好藥品分類、色標管理、合理堆碼等日常管理工作。
4、養(yǎng)護員指導保管員每天上午9:30―10:30、下午14:30 ―15:30進行一次各庫溫、濕度的檢查記錄工作,根據(jù)情況采取相應的調控措施,并做好記錄。
5、堅持每季度按“三三四養(yǎng)護制”循環(huán)檢查一次庫存藥品,并做好《藥品養(yǎng)護檢查記錄》,在養(yǎng)護中發(fā)現(xiàn)有質量問題的藥品應立即掛黃色標牌暫停發(fā)貨,同時填寫《藥品質量復查確認報告單》報質量管部。
6、在養(yǎng)護檢查過程中,注射溶液劑要檢查澄明度,并做好記錄。
7、指導保管員對由于異常原因可能出現(xiàn)質量問題的藥品、易變質藥品、已發(fā)現(xiàn)質量問題的相鄰批號的藥品、儲存時間較長的藥品、大宗品種、近效期品種應制定重點養(yǎng)
護計劃,每月進行養(yǎng)護檢查。對易變、易蛀藥材及飲片進行吸潮、防蟲養(yǎng)護。做好養(yǎng)護記錄。
8、按季度對養(yǎng)護檢查情況進行匯總分析,報質量管理部。
9、對養(yǎng)護設施、設備進行管理,做好維護保養(yǎng)記錄。指導保管員做好養(yǎng)護設施設備使用記錄。建立檔案。
三、藥品出庫復核制度
1、復核員必須逐一對出庫憑證上的購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期進行核對,同時對藥品外包裝質量進行檢查,如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,填寫《藥品質量復查確認報告單》報質量管理部復查:⑴藥品包裝內有異常響動和液體滲漏。⑵外包裝破損、封口不牢、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。⑶包裝標示模糊不清或脫落。⑷藥品已過有效期。⑸有生蟲、發(fā)霉、泛油、潮解、風化、融變等情況并影響質量的中藥材或飲片。
2、特殊管理的藥品應雙人核對、雙人簽字。
3、復核合格的藥品,復核員應整理并包裝好交予送貨員。
4、認真做好出庫復核記錄,內容包括購貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質量狀況、復核人等項目,記錄保存三年以上。
5、經(jīng)常了解客戶對公司經(jīng)營藥品質量的反饋信息,反饋給質量管理部,并向顧客做出正確的宣傳解釋。
6、客戶因質量問題或其它原因需退貨或換貨,按銷后退回藥品程序進行。
復核管理制度7
1.為規(guī)范藥品出庫復核管理工作,確保所使用的藥品符合質量標準,杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
2.在庫藥品應按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則出庫。如'先產(chǎn)先出'與'近期先出'出現(xiàn)矛盾時,應優(yōu)先遵循'近期先出'的原則。
3.庫管人員應根據(jù)藥房提交的藥品領用單配發(fā)放藥品,發(fā)貨完畢在發(fā)貨單上簽字,將或交給復核員復核。并逐一核對品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號、生產(chǎn)日期、有效期及包裝質量,核對完畢后應填寫出庫單。
4.出庫復核與檢查中,如發(fā)現(xiàn)以下問題應停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時報告處理:
4.1藥品包裝內有異常響動和液體滲漏;
4.2外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;
4.3包裝標識模糊不清或脫落;
4.4藥品已超出有效期。
5.下列藥品不得出庫:
5.1過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品;
5.2內包裝破損的藥品;
5.3瓶簽(標簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
5.4懷疑有質量變化,未經(jīng)質量管理部門的.明確質量狀況的品種;
5.5有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
復核管理制度8
一、醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重新制作方為有效。
二、醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質量狀況和復核人員等項目。做到數(shù)量準確，質量完好，包裝牢固。
三、醫(yī)療器械出庫必須遵循先產(chǎn)先出、近期先出和按批號發(fā)貨的原則。出庫按發(fā)貨憑證對實物進行外觀質量檢查和數(shù)量、項目的.核對。如發(fā)現(xiàn)以下問題要停止發(fā)貨，填寫出庫拒發(fā)單，報有關部門處理：
�。ㄒ唬┩獍b出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象。
（二）包裝標識模糊不清或脫落；
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四、如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
五、發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格（型號）、數(shù)量、批號（生產(chǎn)批號、滅菌批號）、有效期至、生產(chǎn)廠商、質量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定必須保存至超過有效期或保質期滿后2年。
復核管理制度9
為落實安全生產(chǎn)的主體責任，加強對特種設備的復核管理，并使其步入系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化、科學化的軌道，依據(jù)國務院頒發(fā)的《特種設備安全監(jiān)察條例》等法規(guī)及相關規(guī)范的要求，結合本工程實際，制定本制度。
一、要建立健全特種設備安全技術檔案。其檔案內容應包括：①特種設備的.制作單位，出廠日期，合格證，使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；②定期檢驗和定期自行檢查記錄；③日常使用狀況記錄；④日常維護保養(yǎng)記錄；⑤運行故障和事故記錄。特種設備安全技術檔案是為特種設備安全運行提供技術保障的唯一可追溯的技術文件，其相關責任人均應高度重視和妥善保管，當需調閱特種設備技術檔案時，檔案管理責任人應嚴格按規(guī)章辦事，履行借閱手續(xù)，保證資料不流失。
二、加強對特種作業(yè)人員的復核審查。特種作業(yè)人員進場后、上崗前施工單位應將特種作業(yè)人員證書報總監(jiān)辦審核、審批，方可從事相應特種設備的作業(yè)工作。特種人員包括：電工、金屬焊接切割工、起重工、企業(yè)內機動車輛駕駛人員、鍋爐工、壓力容器操作人員、爆破作業(yè)人員等。特種作業(yè)應當按照國家有關規(guī)定經(jīng)考試合格，取得國家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方可從事相關作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定進行證書檢審。證書過期未檢審的無證人員堅決不允許上崗，若發(fā)現(xiàn)，按相關條例予以處罰。
三、施工單位應當對特種作業(yè)人員進行特種設備安全教育和培訓，使其具有必要的安全作業(yè)知識。培訓應做好記錄備案。同時特種作業(yè)人員要嚴格執(zhí)行特種設備的操作規(guī)程和有關的安全規(guī)章制度，嚴禁酒后操作，嚴禁違章違規(guī)作業(yè)。在作業(yè)過程中如發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素，應立即向現(xiàn)場安全管理人員和單位負責人報告，并停止作業(yè)。
四、嚴格對特種設備的復核和檢查。特種設備進場后及安裝前，要讓具有安裝、檢驗許可的單位安裝和檢測，出具合格證后方可使用。同時向總監(jiān)辦上報特種設備臺賬，注明廠家、數(shù)量、性能或狀態(tài)，并附檢驗合格證�？偙O(jiān)辦按照臺賬逐臺設備進行復核檢查，看手續(xù)是否齊全；數(shù)量是否滿足工作需要；檢驗是否有效，有無過期或未檢驗的設備在運行。
五、施工單位要加強對特種設備的維護保養(yǎng)工作，對特種設備的安全保護裝置、測量調控裝置進行定期檢修，并認真填寫檢修記錄。同時按照特種設備檢驗要求，在檢驗合格證有效期滿前30天，向相關特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。有效期滿未經(jīng)檢驗的，或檢驗不合格的特種設備，一律不得違規(guī)使用，若發(fā)現(xiàn)將予以重罰。
六、為保障特種設備的安全運行，施工單位應制定有針對性和可操作性的特種設備操作規(guī)程，并對每位操作手進行安全技術交底，同時要將操作規(guī)程制作成展板設置在設備現(xiàn)場，以便按規(guī)行事。
七、總監(jiān)辦安全環(huán)保部每月對施工單位的特種設備使用情況進行一次專項安全檢查。對存在的問題現(xiàn)場要求整改，問題嚴重的當即令其停止使用，并發(fā)出整改通知書，限期整改到位后再同意其使用。各施工單位安全管理人員應對所屬特種設備的使用情況每月不少于兩次現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應立即處理。情況嚴重時，應停止使用特種設備并及時報告項目負責人。
八、施工單位要針對各類設備制定相應的應急預案。明確應急救援組織及其職責、緊急處理措施、應急救援設備的儲備、經(jīng)費保障等，以確保在遇到突發(fā)事件或意外情況時，能夠有效處置。
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