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公司計(jì)劃方案三篇
為了保障事情或工作順利、圓滿進(jìn)行,我們需要事先制定方案,方案是綜合考量事情或問題相關(guān)的因素后所制定的書面計(jì)劃。優(yōu)秀的方案都具備一些什么特點(diǎn)呢?以下是小編整理的公司計(jì)劃方案3篇,歡迎閱讀與收藏。
公司計(jì)劃方案 篇1
處屬各分會(huì):為貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織,爭(zhēng)做知識(shí)型員工”活動(dòng)20xx—20xx年實(shí)施方案和東風(fēng)貨運(yùn)黨發(fā)[20xx]14號(hào)的精神,經(jīng)研究,決定在全處開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組活動(dòng)。特制定本辦法。
一、指導(dǎo)思想:以黨的十六大精神為指導(dǎo),貫徹《集團(tuán)公司工會(huì)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組實(shí)施意見》精神,結(jié)合貨運(yùn)處班組建設(shè)的實(shí)際,導(dǎo)入創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織的理念,營造班組學(xué)習(xí)的濃厚氣氛,構(gòu)建班組團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)、系統(tǒng)思考、創(chuàng)新變革的機(jī)制,提升班組的效益、管理、創(chuàng)新指標(biāo),提升職工的學(xué)習(xí)、技術(shù)運(yùn)用、變革創(chuàng)新、自主管理、群體超越的能力,為我處創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、創(chuàng)建理念:根據(jù)學(xué)習(xí)型組織有關(guān)理論,在創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組的過程中,要確立以下理念:組織學(xué)習(xí)理念:組織學(xué)習(xí)要求組織成員首先要抓好自身的學(xué)習(xí),因?yàn)榻M織學(xué)習(xí)是始于成員的學(xué)習(xí),沒有個(gè)人的學(xué)習(xí)組織是無法學(xué)習(xí)的;組織學(xué)習(xí)要求把個(gè)人的學(xué)習(xí)組合到組織中來,與人共享,以產(chǎn)生新的設(shè)想;組織學(xué)習(xí)要求在組織內(nèi)運(yùn)用、傳播知識(shí)并創(chuàng)造新的知識(shí),以增強(qiáng)組織自身能力,改善組織的行為和績(jī)效,檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成效的標(biāo)準(zhǔn)是組織績(jī)效的提高;組織學(xué)習(xí)要求在學(xué)習(xí)掌握知識(shí),建立知識(shí)架構(gòu)、知識(shí)內(nèi)容、知識(shí)系統(tǒng)的同時(shí),更注重提高組織的學(xué)習(xí)能力。改善心智理念:建立學(xué)習(xí)型組織必須推進(jìn)組織的深度變革。深度變革是將組織內(nèi)部改變和外部的改變結(jié)合起來的組織變革,也就是把硬件的改變和軟件的改變結(jié)合在一起。內(nèi)部的改變就是在人腦子里面的價(jià)值觀、愿望、行為、習(xí)慣,外部的改變包括程序、戰(zhàn)略、實(shí)踐和組織架構(gòu)。建立學(xué)習(xí)型組織要求組織成員不斷進(jìn)行自省和反思,改變自身固有的不適應(yīng)新的形勢(shì)要求的思想觀念、思維方式、認(rèn)知模式、愿望、要求等,突破思維心理的屏障,通過內(nèi)部的改變發(fā)現(xiàn)組織存在的問題以及創(chuàng)新變革的阻力、機(jī)會(huì)、方向,推動(dòng)和實(shí)現(xiàn)組織的創(chuàng)新變革。系統(tǒng)思考理念:系統(tǒng)思考要求運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)看待組織的發(fā)展,要求從看局部到縱觀整體,從看時(shí)間的表面到洞察其變化背后的結(jié)構(gòu),以及從靜態(tài)的分析到認(rèn)識(shí)各種因素的相互影響,進(jìn)而尋求一種動(dòng)態(tài)的平衡。系統(tǒng)思考要求看到組織中各種事件相互關(guān)系而不是單一事件,看見組織漸漸變化的過程而非稍縱即逝的一瞬間,敏銳地覺察到系統(tǒng)整體的各個(gè)組成部分的微妙“搭配”,從而更準(zhǔn)確地把握組織發(fā)展的趨勢(shì),尋求正確的創(chuàng)新和變革之道。共同愿景理念:共同愿景指的是一個(gè)組織中各個(gè)成員發(fā)自內(nèi)心的共同目標(biāo),員工個(gè)人的愿景而又高于個(gè)人的愿景,它是組織中所有員工共同愿望的景象,是他們的共同理想。建立學(xué)習(xí)型組織要求組織有明確的愿景,幫助和激勵(lì)組織成員主動(dòng)而真誠地奉獻(xiàn)和投入,引導(dǎo)和規(guī)范組織成員的學(xué)習(xí)行為,從而保證組織成員學(xué)習(xí)目標(biāo)的一致性。自我超越理念:自我超越,是學(xué)習(xí)不斷深入并加深個(gè)人的真正愿望,集中精力、培養(yǎng)耐心,并客觀地觀察現(xiàn)實(shí)。它是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的精神基礎(chǔ)。自我超越需要不斷認(rèn)識(shí)自己,認(rèn)識(shí)外界的變化,不斷地賦予自己新的奮斗目標(biāo),并由此超越過去,超越自己,迎接未來。建立學(xué)習(xí)型組織要求通過營造員工全員終身學(xué)習(xí)的機(jī)制和環(huán)境,激發(fā)員工的智慧和潛能,不斷突破成長上限,實(shí)現(xiàn)自我超越,在工作中體驗(yàn)生命的意義。三、創(chuàng)建目標(biāo):
1、班組具有明確的發(fā)展愿景,重視成員的個(gè)人愿景,并使班組愿景與個(gè)人愿景相一致。班組成員了解班組的愿景,并具有實(shí)現(xiàn)班組愿景的強(qiáng)烈的使命感。
2、班組長具有系統(tǒng)思考的概念,重視班組變革管理,并組織職工參與。
3、班組有持續(xù)學(xué)習(xí)、持續(xù)改進(jìn)的良好氣氛,有健全的學(xué)習(xí)制度,班組成員有個(gè)人學(xué)習(xí)發(fā)展的計(jì)劃和目標(biāo)。班組創(chuàng)造條件支持各種學(xué)習(xí)活動(dòng),創(chuàng)造班組成員持續(xù)學(xué)習(xí)、充分發(fā)展的機(jī)會(huì),重視班組成員職業(yè)生涯發(fā)展。
4、班組鼓勵(lì)班組成員的創(chuàng)新,鼓勵(lì)班組成員將所學(xué)知識(shí)用于工作,重視班組學(xué)習(xí)能力、專業(yè)能力、創(chuàng)新能力的培養(yǎng)和發(fā)展,并能取得成果。
5、班組內(nèi)部具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神,能夠坦誠溝通、相互信任,分享學(xué)習(xí)成果,能進(jìn)行有效的自主管理。
四、創(chuàng)建要求:開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組的主要方法和途徑如下:
一、建立班組“創(chuàng)爭(zhēng)”活動(dòng)宣傳欄。在班組工作場(chǎng)所或休息場(chǎng)所,宣傳創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)的有關(guān)理念,宣傳班組建設(shè)發(fā)展的愿景,宣傳班組“創(chuàng)爭(zhēng)”活動(dòng)的目標(biāo)、規(guī)劃及活動(dòng)安排,公布班組“創(chuàng)爭(zhēng)”活動(dòng)的成果。二、開展班組內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。
1、班組根據(jù)生產(chǎn)工作的要求,制訂和實(shí)施內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃,根據(jù)計(jì)劃逐步實(shí)施。
2、每個(gè)職工根據(jù)自己的崗位職責(zé)提出個(gè)性化的學(xué)習(xí)計(jì)劃和目標(biāo),班組為他們的學(xué)習(xí)創(chuàng)造有利條件,幫助他們達(dá)到目標(biāo)。
3、班組內(nèi)部的.學(xué)習(xí)培訓(xùn)要突出互動(dòng)學(xué)習(xí)、團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)共享,利用工余和班前班后時(shí)間進(jìn)行,請(qǐng)上級(jí)主管、專業(yè)部門和班組內(nèi)學(xué)有所長、學(xué)有所得的職工擔(dān)任教員,著重進(jìn)行崗位技術(shù)技能和班組專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的新知識(shí)的培訓(xùn)。形成班組內(nèi)部濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
三、把班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)和班組改善創(chuàng)新緊密結(jié)合起來。
1、班組要成立課題小組。
2、根據(jù)生產(chǎn)工作的實(shí)際要求,組織課題小組在學(xué)習(xí)交流研討的基礎(chǔ)上,定期確定管理、質(zhì)量、成本、工效方面的改善創(chuàng)新課題。
3、對(duì)創(chuàng)新改善的成果,班組要及時(shí)進(jìn)行發(fā)布表彰。
四、建立職工學(xué)習(xí)檔案,制訂職工個(gè)人學(xué)習(xí)成才計(jì)劃,為職工學(xué)習(xí)成才提供輔導(dǎo)、服務(wù)、支持。
五、建立班組內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的激勵(lì)機(jī)制。對(duì)班組內(nèi)學(xué)習(xí)成果突出、改善創(chuàng)新成績(jī)突出、擔(dān)任教員表現(xiàn)優(yōu)秀、煉就掌握絕技絕活的職工班組內(nèi)部和上級(jí)部門要給予獎(jiǎng)勵(lì),或者提供進(jìn)一步學(xué)習(xí)、施展才能的機(jī)會(huì)。五、創(chuàng)建規(guī)劃:分三個(gè)階段推進(jìn):第一階段:普及階段20xx——20xx年,各單位要確保50%以上的班組參加創(chuàng)建活動(dòng)。各支部書記為第一責(zé)任人,分會(huì)主席為具體責(zé)任人,參加創(chuàng)建活動(dòng)的班組要實(shí)現(xiàn)“六個(gè)一”的目標(biāo):第二階段:鞏固提高階段20xx——20xx年,各單位80%以上的班組開展了創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組活動(dòng)。參加創(chuàng)建的班組要在班組內(nèi)部形成四個(gè)機(jī)制,營造一個(gè)氣氛。四個(gè)機(jī)制:團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)機(jī)制、交流溝通機(jī)制、成果共享機(jī)制、創(chuàng)新變革機(jī)制。一個(gè)氣氛:班組內(nèi)形成全員學(xué)習(xí)、全過程學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)、快樂工作和工作學(xué)習(xí)化、學(xué)習(xí)工作化的氣氛。第三階段:創(chuàng)新發(fā)展階段20xx年以后,各單位開展創(chuàng)建活動(dòng)的班組比例穩(wěn)定提高。參加創(chuàng)建活動(dòng)的班組要努力達(dá)到以下要求:
1、班組內(nèi)能有效進(jìn)行系統(tǒng)思考、深度匯談、反思反饋,形成較強(qiáng)的組織學(xué)習(xí)能力和較快的學(xué)習(xí)速度。
2、培育班組強(qiáng)烈的團(tuán)隊(duì)精神。
3、持續(xù)取得創(chuàng)建活動(dòng)的成果。為推動(dòng)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組活動(dòng)的扎實(shí)開展,貨運(yùn)處工會(huì)將在今年十月份開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。十一月開展班組學(xué)習(xí)創(chuàng)新成果發(fā)布活動(dòng),十二月開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班組、學(xué)習(xí)型優(yōu)勝班組、學(xué)習(xí)型標(biāo)兵班組的申報(bào)評(píng)比表彰活動(dòng),以推動(dòng)活動(dòng)的不斷深化。
公司計(jì)劃方案 篇2
一、公司基本情況介紹
。ㄒ唬┕净厩闆r
公司簡(jiǎn)稱:用友軟件
股票代碼:600588
公司股票上市交易所:上海證券交易所
本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業(yè),公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。公司的股東大會(huì)是最高權(quán)力機(jī)構(gòu);董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé);公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任或解聘并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營活動(dòng);監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督。依據(jù)公司內(nèi)部的組織架構(gòu),公司各職能部門之間職責(zé)明確,相互牽制,保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有序進(jìn)行。
自《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》頒布實(shí)施以來,公司按照證監(jiān)會(huì)的要求,積極組織學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套指引,并積極開展內(nèi)控體系建設(shè)和實(shí)施。公司成立了內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長王文京先生親自擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,并由集團(tuán)內(nèi)控及預(yù)算管理部作為牽頭部門,推動(dòng)內(nèi)部控制在全集團(tuán)內(nèi)的建設(shè)和實(shí)施。20xx年,集團(tuán)進(jìn)一步加大了內(nèi)控建設(shè)上的投入,并決定聘請(qǐng)安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務(wù)。
。ǘ┣捌趦(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作開展情況
公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的要求,從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素入手,開展內(nèi)控建設(shè)及實(shí)施工作。截至20xx年底,公司已經(jīng)建立了風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系框架,并對(duì)影響最重大、風(fēng)險(xiǎn)最高的六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)控流程梳理和制度建設(shè),完成了財(cái)務(wù)管理(預(yù)算、資金、費(fèi)用、融資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)告與披露等)、銷售管理、采購管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統(tǒng)管理六個(gè)領(lǐng)域內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫。20xx年將進(jìn)一步對(duì)已經(jīng)制定的內(nèi)控制度進(jìn)行完善和落實(shí)實(shí)施,對(duì)其他業(yè)務(wù)流程開展全面建設(shè)和實(shí)施,并且開展對(duì)內(nèi)部控制的執(zhí)行情況的自我評(píng)估。
二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃
(一)內(nèi)控建設(shè)總體目標(biāo):以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向,以企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)為出發(fā)點(diǎn),自上而下建立一套全面內(nèi)控體系,合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
。ǘ﹥(nèi)控建設(shè)總體原則:
1.先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合
2.前瞻性與漸進(jìn)性相結(jié)合
3.滿足監(jiān)管要求與提升企業(yè)管理相結(jié)合
4.成本效益原則
。ㄈ﹥(nèi)控建設(shè)及實(shí)施的范圍:
1. 重點(diǎn)建設(shè)單位和試點(diǎn)推廣單位
20xx年公司的內(nèi)控建設(shè)將按照先重點(diǎn)建設(shè)再試點(diǎn)推廣的方式進(jìn)行。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點(diǎn)建設(shè)單位,初步建立起一套全面的內(nèi)控體系,然后選擇7家分、子公司進(jìn)行試點(diǎn)推廣。
重點(diǎn)建設(shè)單位:用友軟件集團(tuán)及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點(diǎn)推廣單位:用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業(yè)部、北京用友政務(wù)軟件有限公司、廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司、暢捷通軟件有限公司、用友醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)有限公司
以上2家重點(diǎn)建設(shè)單位和7家試點(diǎn)推廣單位的總資產(chǎn)總數(shù)、營業(yè)收入總數(shù)和凈利潤總數(shù)三項(xiàng)指標(biāo)均占20xx年合并財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)指標(biāo)的50%以上
。ㄋ模┙M織保障體系
1. 內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
職責(zé):審定公司內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃、體系、方法、進(jìn)度等;批準(zhǔn)聘用外部咨詢機(jī)構(gòu);協(xié)調(diào)各部門溝通,保證資源配置;審定公司級(jí)主要風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控建設(shè)重點(diǎn)流程;審定公司內(nèi)部控制制度手冊(cè);對(duì)各機(jī)構(gòu)、部門內(nèi)控建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)價(jià);支持推動(dòng)管理層內(nèi)控建設(shè)宣貫。
2. 內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
職責(zé):設(shè)計(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系、建設(shè)方法、保障組織、各子公司及部門的職能;擬定內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃及進(jìn)度;組織和推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)項(xiàng)目、文檔手冊(cè)編寫;指導(dǎo)各工作小組工作;組織推動(dòng)集團(tuán)范圍內(nèi)控建設(shè)宣貫;指導(dǎo)信息系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容的建設(shè);檢查監(jiān)督內(nèi)控制度在集團(tuán)范圍貫徹執(zhí)行。
3. 內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組
職責(zé):按照內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃組織完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析;組織完成重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善,以及內(nèi)控文檔的編寫;針對(duì)內(nèi)控缺陷提出整改方案;參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議;制定并貫徹執(zhí)行內(nèi)控制度。
4.內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)與實(shí)施小組
職責(zé):嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃;推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析;推動(dòng)重點(diǎn)流程內(nèi)控制度的梳理、完善,以及內(nèi)控文檔的編寫;推動(dòng)內(nèi)控缺陷的整改;協(xié)調(diào)組織人員參加內(nèi)控建設(shè)相關(guān)培訓(xùn)及會(huì)議;組織推動(dòng)產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)層面的內(nèi)控建設(shè)宣貫;推動(dòng)和監(jiān)督內(nèi)控制度的貫徹執(zhí)行。
。ㄎ澹┲饕蝿(wù)
1. 計(jì)劃階段主要任務(wù)
。1)制定20xx年內(nèi)控建設(shè)工作計(jì)劃、范圍、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程等
。2)成立內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組
(3)聯(lián)系確定聘用咨詢公司
計(jì)劃完成時(shí)間:20xx年3月底
責(zé)任人:內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段主要任務(wù)
。1)召開內(nèi)控建設(shè)啟動(dòng)大會(huì)
。2)設(shè)計(jì)發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷
(3)收集、分析風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷并通過訪談進(jìn)一步識(shí)別各業(yè)務(wù)、管理部門的風(fēng)險(xiǎn)
(4)召開風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
計(jì)劃完成時(shí)間:20xx年4月底
責(zé)任人:內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
3.企業(yè)層面建設(shè)階段主要任務(wù)
(1)進(jìn)行管理層訪談并填寫企業(yè)層面問卷,識(shí)別企業(yè)層面的控制以及控制缺失點(diǎn)
(2)針對(duì)內(nèi)控缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改
。3)編寫風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣及內(nèi)控手冊(cè)
(4)梳理相關(guān)制度發(fā)文,對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充,對(duì)現(xiàn)有的'制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引
計(jì)劃完成時(shí)間:20xx年5月底
責(zé)任人:內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制體系建設(shè)推進(jìn)辦公室
4.業(yè)務(wù)流程層面建設(shè)階段主要任務(wù)
(1)進(jìn)行管理層訪談,識(shí)別現(xiàn)有的控制和內(nèi)控缺失,編寫內(nèi)控流程文檔和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣
。2)進(jìn)行穿行測(cè)試,進(jìn)一步確認(rèn)流程中的控制點(diǎn)和控制缺失點(diǎn)
(3)對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺失點(diǎn)制定整改方案,補(bǔ)充所必須的控制并落實(shí)實(shí)施
。4)梳理相關(guān)制度發(fā)文,對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充,對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引
計(jì)劃完成時(shí)間:(1)-(3)項(xiàng)20xx年6月底完成;(4)項(xiàng)20xx年8月底完成
責(zé)任人:內(nèi)部控制體系制度流程建設(shè)小組
5.試點(diǎn)推廣階段主要任務(wù)
。1)內(nèi)控手冊(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣等文檔下發(fā)至各產(chǎn)品公司及客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)
(2)組織內(nèi)控體系推廣培訓(xùn)
。3)各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)對(duì)比梳理本公司業(yè)務(wù)流程
。4)在7家試點(diǎn)推廣單位進(jìn)行穿行測(cè)試
。5)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的控制缺陷制定整改方案并進(jìn)行整改
。6)各產(chǎn)品公司和客戶經(jīng)營機(jī)構(gòu)梳理相關(guān)制度發(fā)文,對(duì)缺少的制度進(jìn)行補(bǔ)充,對(duì)現(xiàn)有的制度進(jìn)行完善并與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行索引.。
公司計(jì)劃方案 篇3
一、 目的:為保證公司整體搬遷工作有序進(jìn)行,搬遷工作應(yīng)遵循“統(tǒng)一領(lǐng) 導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)配合”的原則,力求確保順利搬遷。
二、總裁辦負(fù)責(zé)公司搬遷的全面工作;
1.討論制訂公司搬遷的工作方案并組織實(shí)施;
2.協(xié)調(diào)搬遷工作中出現(xiàn)的.矛盾和問題;
三、 搬遷的具體工作:
1、準(zhǔn)備工作:20xx年1 月8 日—— 20xx年1月15日
、 1月11日前電話、電線、網(wǎng)絡(luò)安裝完成(負(fù)責(zé)人:***)
② 1月14日前考勤機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備安裝完成。(負(fù)責(zé)人:***) ③ 1月14日前空調(diào)安裝完畢。(負(fù)責(zé)人:***)
④ 1月14日前所有掛牌、標(biāo)識(shí)、Logo等制作完成。(負(fù)責(zé)人:***) ⑤ 1月14日按照平面圖對(duì)各部門新址進(jìn)行分配;
工作包括:參照平面圖對(duì)新址的各部門工作點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、家具擺設(shè)規(guī)劃、粘貼標(biāo)識(shí)、對(duì)新址進(jìn)行場(chǎng)地、裝修保護(hù)(對(duì)門框、墻壁轉(zhuǎn)角用舊衣服進(jìn)行保護(hù)等)等;
相關(guān)搬遷物件準(zhǔn)備:記號(hào)筆、封口膠、紙箱、螺絲刀、錘子、鉗子、裁紙刀、報(bào)紙等;
、 1月15日辦公家具到位。(負(fù)責(zé)人:***)
2、搬遷實(shí)施:
、 搬遷具體工作應(yīng)遵循:“自力更生,各部門以自己搬遷為主,總經(jīng)辦“服務(wù)為輔”的原則進(jìn)行搬遷;
、 各部門提前處理不要的物品,并對(duì)自己用的電腦進(jìn)行整理(拆卸、對(duì)顯示器和主機(jī)進(jìn)行分開包裝),使之成為兩個(gè)獨(dú)立的整體。要求員工將自己的私人物品整理裝箱。
、 先搬遷副總經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)的辦公室, 派員協(xié)助分裝、打包,對(duì)需要拆裝的辦公家具進(jìn)行拆卸和保護(hù)性包裝,確保相關(guān)物品在搬運(yùn)過程中無損;
④ 對(duì)于各部門辦公設(shè)備(例如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)要求各部門進(jìn)行打包,易掉易損部件應(yīng)拆卸分開獨(dú)立包裝,使之成為獨(dú)立整體,便于搬運(yùn),確保不漏掉一個(gè)零件,一根數(shù)據(jù)線,貴重、易碎物品應(yīng)特別作出注明。 ⑤ 搬遷日期、順序安排:
時(shí)間:20xx年 1月 16日—— 20xx年1月16 日
上午:8:00---11:00 ,下午12:00---17:00
8:00---11:00董事長室、副總經(jīng)理、總經(jīng)辦。
12:00---13:00 財(cái)務(wù)部
13:00---15:00 經(jīng)營部,工程部
15:00---16:00 采購部,倉庫
16:00---17:00 完成整體搬遷,進(jìn)行收尾工作
、 食堂搬遷日期:20xx年1月18日
上午8:00---11:00,下午12:00---17:00(***配合搬遷)
四、 搬遷要求:
1、 搬遷前,各部門應(yīng)對(duì)新辦公室的布局做到心中有數(shù),以便搬遷時(shí)一步擺放到位;
2、 搬遷工作原則按照方案中的時(shí)間安排進(jìn)行,超出時(shí)間段未搬完的部門向后順延,依次類推;
3、 搬遷完畢后,各部門負(fù)責(zé)人檢查原辦公室設(shè)施是否完好,是否有應(yīng)搬而未搬的物品,關(guān)好門窗、水電,打掃好原辦公室衛(wèi)生,將原辦公室鑰匙交至總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人處。
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