自查報告
隨著個人素質(zhì)的提升，越來越多的事務都會使用到報告，報告具有語言陳述性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的自查報告 ，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
自查報告 1
1、我鄉(xiāng)嚴格按照《工會會計制度》的規(guī)定依法設置會計賬簿，并保證其真實完整無大偽造、變更會計賬簿的行為；嚴格執(zhí)行工會財務會計管理制度，遵守財務紀律；我鄉(xiāng)已建立工會賬戶，實行單獨核算；無利用工會賬戶，違規(guī)設立“小金庫”現(xiàn)象。嚴格控制工會經(jīng)費開支，各項開支實行工會委員會集體領導下的主席負責制，重大開支奧皮爾河研究決定
2、我鄉(xiāng)工會經(jīng)費嚴格按照基層工會支出管理辦法，主要用于工會開展職工教育、職工業(yè)余文體活動、小家庭發(fā)生困難情況的補助等方面，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和國家財經(jīng)政策、規(guī)定、開支范圍、標準，認真執(zhí)行工會財務制度，遵守財務紀律。依此依據(jù)國家統(tǒng)一化的工會會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。
3、根據(jù)我鄉(xiāng)工會工作的實際，本著工會經(jīng)費使用精打細算，少花錢多辦事，節(jié)約開支，提高經(jīng)費使用效益原則，依靠本基層單位單位職工和工會會員，作好定期公布賬目，實行民主管理，經(jīng)自查我鄉(xiāng)無利用工會經(jīng)費買回并無購物卡、代金券等；無違反工會經(jīng)費使用有關規(guī)定，濫發(fā)津貼、補貼、獎金；無利用工會經(jīng)費支付高消費性的娛樂健身活動；無截留、挪用工會經(jīng)費；無利用工會報銷與工會活動無關的費用。
此次自查工作，我鄉(xiāng)領導高度重視，科學合理地重新安排好自查工作，以《基層全國總工會經(jīng)費收支管理經(jīng)費辦法》為準繩，以《工會會計制度》為依據(jù)成功進行全面自查。今后我鄉(xiāng)工會工作將依托主管部門，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把我鎮(zhèn)工會工作持之以恒落到實處。
工會財務管理工作申請材料
一、工會財務管理之中出現(xiàn)缺陷的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的或進行實踐，取得了一定成效，但也存在一些環(huán)境問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政私營企業(yè)劃撥工會經(jīng)費尚未絕大部分到位；部分區(qū)、縣工會財務預算運營管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計堅實基礎工作薄弱工作等。這些問題與市場經(jīng)濟下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦䲟芙还�(jīng)費不到位
目前在我市十三個二區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得財政較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關相關人員的工會經(jīng)費或財政資金定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差大相逕庭，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未逐步解決。
�。ǘ┒悇沾盏母采w面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，波加爾區(qū)碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%；工會所屬基層單位已成立工會的.有多家，而繳經(jīng)費的下屬單位只有600多家，也只達到30%。
�。ㄈ┴攧展芾碇贫壬胁患毣�(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、會計報銷及審批繳稅制度不明確，尤其缺少本處管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足總預算的5%。有的開發(fā)區(qū)總工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理嚴重不足。
�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N審核制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷伏石程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的不良現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行督促現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額換用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
我市區(qū)、縣工會有181個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體上不足10%，工會獨立管控經(jīng)費的要求落實得不好。地稅代收后，工會組織迅猛發(fā)展，但也存在開始集中建會、突擊建會的情況。有的區(qū)、縣工會審批工會組織不規(guī)范，2—3人就成立單獨的工會委員會，有的將49個單位共同組成一個聯(lián)合會，這些市級既不在一個地域，也無共同的醫(yī)藥行業(yè)特點，工會組織難以單獨建立銀行賬戶帳戶，也難以對工會財務進行有效的管理和監(jiān)督。
�。┤藛T素質(zhì)不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣朱曉軍工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存有會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裁剪不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位單位未制訂應收賬款的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年撥歸票據(jù)和錢無法交回，同時依然存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的仍舊現(xiàn)象。文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法不了適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政撥給經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥政府工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政可能引發(fā)劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(jīng)費收繳率不高的風險問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上船也沒有辦法，催繳經(jīng)費其他工作不到位。有些單位趁著稅務局不嚴捉的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工及匯總，這樣就很難及時控制應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
�。ㄈ┴攧展芾砘A薄弱的結構性問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用；二是縣級工會大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓教育工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會縣市區(qū)財務管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。行政管理如工會經(jīng)費開支由行政領導審核，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣借助工會的補助等，監(jiān)督管理起來困難很大。
三、對策及建議
（一）采取有效措施，提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)方法論，充分發(fā)揮收繳清查經(jīng)費的主動作用，妥善掌握基層單位傷亡人數(shù)的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取的稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查與方式，工會組織督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，帶團建加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎上，向同級黨委和州政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入，力爭全面實施全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
（二）加強領導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、增量使用中的重點和難點中會問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章創(chuàng)造條件。
�。ㄈ⿵娀攧展芾�，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化二區(qū)、縣工會財務管理的其他工作制度。要求各逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理基層工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工運財務工作的檢查指導，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及理事會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的示范作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以街道社區(qū)企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上能臺階。
自查報告 2
為落實中國保監(jiān)會xx監(jiān)管局的要求，確保我行代理保險業(yè)務合規(guī)文件運行，根據(jù)地區(qū)分行指示中北支行開展了了一次自查活動，具體自查情況如下：
一、組織領導
1、建立了代理保險業(yè)務風險排查工作領導小組
2、明確各相關部門，各組織層級、各具體崗位在防范化解代理保險業(yè)務風險中的職責。
二、內(nèi)控管理風險
1、代理協(xié)議管理支行為一級支行，與保險公司簽訂的代理協(xié)議都是由地區(qū)分行帶頭簽訂的。
2、代理產(chǎn)品管理上級機構能夠及時補充修改代理協(xié)議中的銀保產(chǎn)品目錄，未超出銷售代理協(xié)議中產(chǎn)品。
3、單證管理銀保單證管理制定由總行統(tǒng)一制定，上級機構下發(fā)的所有空白都納入銀行重要空白憑證進行管理，下發(fā)憑證也都按重要空白憑證進行管理，并有相應的登記本進行登記。
三、滿期給付及退保風險
1、風險排查在銀行公示欄張貼了保險公示咨詢投訴電話告知客戶如何實施自己的權利。
四、銷售誤導風險
1、教育培訓支行理財經(jīng)理在進行保險銷售時都有保險公司客戶經(jīng)理在場進行銷售指導，保險公司在我支行還定期開展保險知識的培訓講座。不存在銷售誤導行為，能正確解釋保險產(chǎn)品，明確告知客戶退保條件及可能帶來的損失。
2、銷售行為支行現(xiàn)共有五人取得保險銷售從業(yè)資格證。
3、不存在保險公司工作人員駐點銷售的情況。
4、所以保險宣傳材料都由上級機構下發(fā)。
今年以來，在市人社局的正確領導下，在市工傷經(jīng)辦中心的`精心指導下，我工傷保險開發(fā)區(qū)辦事處認真貫徹落實市工傷保險工作會議精神，以“鞏固成果，穩(wěn)步擴面，強化管理，規(guī)范運作”為指導；以有關法律法規(guī)為依據(jù)，認真履行工作職能，不斷增強服務意識、強化管理、狠抓落實、與時俱進、努力工作，使我區(qū)工傷保險經(jīng)辦工作得到了健康有序發(fā)展。
一、制度建設及執(zhí)行情況
為確保工傷保險基金的安全性，我辦積極組織開展社會保險基金管理、基金安全培訓教育，完善了基金內(nèi)控制度，建立健全了財務管理制度，制訂和完善了《統(tǒng)籌基金管理制度》和《工傷保險儲備金制度》等一系列規(guī)章制度，從源頭上做到了用制度約束人，用制度管理人，用制度辦理各項業(yè)務的要求，使我區(qū)的工傷保險基金管理工作走上良性發(fā)展的軌道。在工作中認真執(zhí)行人力資源部《社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)控制度暫行辦法》切實做好了組織機構控制、業(yè)務運行控制、基金財務控制、信息控制等項工作。
在工傷保險業(yè)務經(jīng)辦上，按照操作規(guī)程要求設置了工傷保險參保登記崗、申報核定崗、待遇核定崗、待遇支付崗等四個崗位，挑選責任心強、業(yè)務熟練的經(jīng)辦人員放到工傷保險登記崗和待遇核定崗位，把住了工傷保險的進口和出口，無混崗現(xiàn)象發(fā)生，對現(xiàn)金、票據(jù)、印章固定專人管理。待遇審核支付程序，嚴格執(zhí)行復核制度，形成了費用撥付業(yè)務股室具體經(jīng)辦人初審，分管領導復審，經(jīng)辦機構主要負責人審批，財務撥付的四級控制機制，嚴防一人審核業(yè)務和費用撥付業(yè)務，使各項業(yè)務工作有序、安全、高效開展，確保工傷保險基金的征繳和各項工傷保險待遇的安全支付。
二、工傷保險基金規(guī)范運行
工傷保險基金是廣大參保職工合理就診就醫(yī)的財力保障，為管好用好這項基金，我們嚴格按照《會計法》、《社會保障法》和《社會保險基金管理制度》的規(guī)定和要求，管理和支配使用基金，真正達到為參保職工提供方便的目的。同時將工傷保險基金納入財政專戶管理，做到�？顚Ｓ�，收支兩條線管理，并按照各項基金以收定支的原則分別建立健全了統(tǒng)籌基金支出、收入賬戶，基金帳戶，實行各項收支分別記賬，分別核算。對各項收支情況進行審核，嚴把收支關，并建立完善了《基金管理制度》，做到了基金規(guī)范運作，專款專用，做到帳與帳、帳與證、帳與表相符。確保了財務資料和財務數(shù)據(jù)的真實、可靠，杜絕了擠占挪用現(xiàn)象的發(fā)生。暫存、暫收科目無大額賬目，開戶銀行未直接從基金中扣除手續(xù)費、工本費、購買支票費等；財政專戶基金也未購買國債。按時編制基金年度預、決算及基金會計報表，確保了基金規(guī)范安全有效運營。
截止20xx年5月底我區(qū)工傷保險累計參保人數(shù)6265人，征繳基金10萬元，工傷保險基金支出20萬元，收繳基金全部如期上解。
三、工傷保險稽核情況
一是積極參加工傷認定調(diào)查。每次工傷認定調(diào)查我們都堅持提前介入，及時掌握情況，發(fā)揮監(jiān)督作用；二是加強稽核工作。為加大工傷保險的依法征收力度，規(guī)范企業(yè)征繳行為，確保用人單位和參保員工的合法權益，我辦成立了工傷保險稽核工作領導小組，開展了工傷保險專項稽核檢查工作。我辦積極配備業(yè)務骨干，按照平時掌握的情況，有計劃、有步驟、有重點地對河南穎泰化工有限責任公司、龍山湖勞務派遣有限公司、河南華峰制藥有限公司等3家單位481人的工傷保險開展實地稽核。通過實地查看職工花名冊、工資發(fā)放表、勞資報表、會計賬簿等原始資料，重點檢查工傷保險的參保人數(shù)和繳費基數(shù)，沒有發(fā)現(xiàn)少繳、瞞報等違法行為。
四、業(yè)務信息化建設情況及檔案管理情況
今年我辦多方籌集資金加強業(yè)務信息化建設，有效保證工傷保險業(yè)務開展。我辦將工傷保險參保資料全部進行微機化管理，規(guī)范業(yè)務流程，分別建立了《工傷保險參保繳費電子臺帳》、《工傷保險基金支付電子臺帳》、確保了業(yè)務工作健康、有效開展。
在檔案管理上我們對參加工傷保險人員資料檔案按照行業(yè)分類進行歸檔編號，對發(fā)生工傷保險檔案資料按照工傷鑒定級別分類歸檔。達到了操作便捷，服務高效的目的。
總之，我區(qū)工傷保險工作運行幾年來，取得了一定的成績，得到了各級領導和參保人員的充分肯定，但距上級的要求還相差甚遠，在實際工作中還存在著很多的困難和問題，工作任務仍然十分艱巨。今后，我們將認真總結、分析原因，找出差距，制定措施，建立多層次的保障體系，以完善制度、強化管理、優(yōu)化服務、擴大范圍為重點，一是繼續(xù)加大政策法規(guī)的宣傳力度。通過印發(fā)宣傳資料、召開座談會等形式加強參保人對工傷保險工作的認識，充分調(diào)動各企業(yè)參保的積極性。二是研究新特點，采取靈活方式擴面。下一步我們在農(nóng)民工參保辦法上提高政策吸引力，讓雇用農(nóng)民工的企業(yè)自覺為農(nóng)民工參保。建筑施工企業(yè)實行“項目參保、造價提取、一次繳納、全員覆蓋”的辦法。為工傷擴面工作打好基礎。三是加強部門協(xié)作，共同推進參保。對內(nèi)加強與勞動監(jiān)察的配合，對那些拒不參保的企業(yè)，運用行政手段，責令限期整改，形成合力，推進擴面工作。
自查報告 3
XX中學后勤自查報告針對近期“成都七中實驗學�！笔程檬巢牡认嚓P問題，為確保廣大師生生命安全，我校引起了高度重視，，組織相關人員對學校食堂，超市等地方進行了一次全方位的排查，現(xiàn)將自查整改情況匯告如下：
�。ㄒ唬┦程霉芾矸矫�
1、落實了各項制度健全、并能上墻。
2、按要求落實食品留樣記錄，學校有專門的留樣盒，留樣冰柜,并按要求留樣并上鎖。
3、各種記錄清晰、索證索票齊全，食品添加劑“五專落實”。（沒有使用食品添加劑）
4、確保飯菜價格和質(zhì)量，每周每天都有食譜公示，原材料采購信息一直是公開透明。
5、落實“五元”工作制，公示信息，學校實行刷卡就餐，學生自愿進餐
6、食堂內(nèi)外環(huán)境干凈整潔，工作人員都持有健康證，并著裝上崗。
7、防腐，防塵，防毒，防蟲，防鼠，防蠅等有保證，有措施。
8、食堂臺賬管理規(guī)范，書面記錄全面完整。
9、學生用餐配餐制度還需要進一步完善。
�。ǘ┬@超市管理方面
1、學校超市內(nèi)外整潔衛(wèi)生、物品擺放有序、明碼標價，超市外面有商品零售價格公示。
2、學校杜絕“三無”產(chǎn)品進校園，落實商品索證制，商品都有登記造冊。
3超市工作人員持有效健康證上崗，“六統(tǒng)一”均已落實。
4、對于湖北省食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布的食品安全監(jiān)督抽檢不合格樣品產(chǎn)品都已下架。
5、高鹽，高糖，高脂食品有少量存在。
�。ㄈ┳圆橹写嬖诘膯栴}及整改
1、在檢查食堂操作間衛(wèi)生中，發(fā)現(xiàn)有衛(wèi)生死角。比如灶臺上面的污漬清理的不干凈（已在及時整治）
2、對食品物資的質(zhì)量跟蹤和價格調(diào)查做的還不夠深入，學校將安排教代會成員不定期的調(diào)查詢問物資行情。
3、集中用餐配餐制度還有待完善。我們將嚴格按照文件精神來執(zhí)行，要做到有制度，有記錄。
4、超市校園還存在少量高鹽、高糖、高脂的食品，我們將立即清除下架。
�。ㄋ模┙窈笈Φ�'方向雖然我校食堂和校園超市在各級領導的指導下取得了一定的成績，但今后我們?nèi)詴L抓不懈，努力提高我校的管理水平和服務質(zhì)量，力爭讓學生滿意，讓家長放心。
自查報告 4
為了幼兒的健康成長，減少幼兒身心受到意外傷害，按照鎮(zhèn)教育辦“加強冬季安全隱患排查的通知”要求，我園積極組織落實，認真自查自改，現(xiàn)將安全工作自查情況總結如下：
一、領導高度重視，健全組織和工作制度
我園始終堅持“安全第一，預防為主”的方針，緊緊圍繞創(chuàng)建最安全校園為目的，一貫將安全工作視為頭等大事來抓。
1、統(tǒng)一認識，健全組織。
幼兒園成立了以王桂芳園長為組長的安全工作領導小組、切實做到園長親自抓，全體教職工共同抓，全園家長協(xié)助抓，在統(tǒng)一認識的前提下，使安全工作有了強有力的組織保證。
2、建立健全有效的管理制度。
有效的管理制度才能確保幼兒園安全工作落到實處，并不斷得以強化。我園建立了值班制度，安全制度，幼兒接送制度、消防制度，衛(wèi)生消毒制度，門衛(wèi)值班制度，以及各項安全工作應急預案等。對工作不到位的及時整改，確保幼兒園安全工作的有秩開展。
3、加強安全教育提高師生防范意識。
幼兒園根據(jù)上級文件精神，本著“安全無小事，處處講安全”的原則。定期召開安全工作會議，組織幼兒開展安全、消防、交通等教育活動。通過多種形式的宣傳教育，提高廣大師生員工的安全意識和自救自護能力。
二、措施落實到位，防患于未然
1、加強門衛(wèi)管理。我們制定了嚴格的《門衛(wèi)管理制度》、《門衛(wèi)崗位職責》等，加強門衛(wèi)工作管理，切實把好入園大門關。其次，每天下班后進行全園巡邏檢查，確保幼兒園的財產(chǎn)安全。
2、衛(wèi)生消毒管理。我園制定了詳細的衛(wèi)生消毒制度，嚴格要求、規(guī)范操作，并有詳細記錄。
3、貫徹“預防為主”的方針，做好疾病防控工作。我園始終貫徹“安全第一，預防為主”的方針，制定了預防傳染病應急預案，以便做到遇事不慌，心中有數(shù)。
三、開展安全自查
接通知后，我園立即組成檢查小組，展開冬季安全工作大檢查，逐項實施，切實做到認真、細致、全面、徹底，不留死角。
1、校舍安全
檢查小組對園舍、水、電、玻璃及全部線路進行排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，確保幼兒園安全工作萬無一失。
2、空調(diào)供暖安全。
在供暖之前，對各班教室、會議室、辦公室及幼兒餐廳的空調(diào)進行了安全檢查，發(fā)現(xiàn)有的空調(diào)不通電、有的'空調(diào)不制熱，我園立即與經(jīng)銷商聯(lián)系檢修，直至一切正常。
3、消防、用電安全。
按照《消防法》的要求，幼兒園為每層樓都配備了消防器材，做到會用會修，并為每層樓上配備了一名安全負責人。
4、校車安全
全園有接送幼兒車兩輛，幼兒每天乘車各班都有值班教師將幼兒送到車上，再由跟車教師護送回家。同時，我們每兩周組成校車檢查小組，對車輛進行全面檢查，包括車內(nèi)、車體衛(wèi)生、應急錘、駕駛人的各種手續(xù)及司機學習筆記等，處處把幼兒安全放在第一位。
5、嚴防擁擠踩踏事故。
幼兒園建立了完善預防幼兒擁擠踩踏事故的規(guī)章制度，在幼兒出操、集合等上下樓梯活動中由教師帶領分班級逐次下樓，并有教師在樓梯間維持秩序。通過檢查樓道、樓梯的各項設施及照明設備正常，無安全隱患，校舍樓梯、通道設置符合安全規(guī)范。幼兒園多次進行了疏散演練。
6、幼兒園安全保衛(wèi)工作。
我園配備保安兩名，均符合上級要求，監(jiān)控設施、警棍、鋼叉照明工具等安保設施，一應俱全。門衛(wèi)嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度和24小時值班制度，并設置了防盜報警等裝置，以確保師生生命、財產(chǎn)的安全。
7、嚴格執(zhí)行《食品安全法》，全面做好幼兒飲食安全工作
⑴食堂管理：食堂有專門的管理員，工作人員持健康證上崗，證。并嚴格按照幼兒園制定的每周食譜進行操作，準時、保質(zhì)保量地為師生供應飯、菜、湯及開水。
⑵食品衛(wèi)生管理：杜絕腐爛、變質(zhì)、過期的食物流到幼兒園，我園嚴格把關進貨渠道，每天都將食品取100～150克進行留樣觀察直至48小時。從各方面加強監(jiān)管檢查，把好食品質(zhì)量關。
⑶衛(wèi)生消毒管理：我園制定了詳細的衛(wèi)生消毒制度，嚴格要求、規(guī)范操作，并對衛(wèi)生消毒情況做詳細記錄。
⑷食堂管理員，每天堅持巡視幼兒的吃飯情況，以便及時調(diào)整伙食，并檢查、指導、督促炊事員做好飲食安全及衛(wèi)生消毒工作。
四、存在的問題
1、每層樓的消防栓均無水帶和水槍。
2、水、電從實驗學校順接，實驗學校停電時，我園同時停電，容易損壞用電設施。
3、幼兒園樓前活動場地狹小，影響了幼兒正常的戶外活動。
4、洗手間無取暖設備，冬天結冰，幼兒容易跌倒。
五、努力方向
總之，在今后的工作中，我園將繼續(xù)樹立“安全第一”意識，進一步強化安全措施，注重細節(jié)管理，狠抓工作落實，把幼兒園安全工作做的更細、更實。
根據(jù)上級部門有關通知精神，結合我校安全工作的實際情況，在校長的帶領下，于 12月9日對學校安全進行了全面徹底的排查，現(xiàn)就我校安全自查情況書面報告如下：
�。ㄒ唬z查后存在的主要問題：
1、交通安全情況：學校過禮拜時，大部分家長靠騎摩托車接送學生，下雪天路面光滑，容易發(fā)生安全事故；
2、校舍、設施安全情況：
�。�1）下雪后學校部分路面容易積冰，教學樓樓道、樓梯在下雪后特別光滑，容易造成學生滑倒摔傷。
（2）學校西邊廁所在下雪天也容易使學生滑倒摔傷。
3、取暖安全情況：有時教室溫度達不到15度，部分暖氣漏水；部分教職工在家有暖氣的情況下私自生煤球爐，教師家屬在教學樓后面的危房里居住并用煤球爐取暖，門衛(wèi)用煤球爐取暖。
4、消防安全情況：學校無消防栓，無滅火器；
5、門衛(wèi)值班力度不大。
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學校安全工作事關廣大師生的身體健康和切身利益，絲毫松懈不得，對此，我們針對排查發(fā)現(xiàn)的問題做出如下整改措施。
1、進一步加大宣傳力度，提高師生的安全防范意識，全力做好當前學校安全穩(wěn)定工作。
2、所有漏水的暖氣3天之內(nèi)全部修好，12月12日前保證學校所有辦公室溫度達到15度左右。
3、加強對學生安全教育，并做好防范措施，特別是在下雪天，要求學校職工上官亮亮在每次下雪后及時清掃廁所，教學樓和樓梯在下雪后鋪一些爛門簾或其他防滑的東西，學校在每次下雪后及時清掃積雪，保證學生安全。
4、要求凡是已經(jīng)通上暖氣的教職工不得另生煤球火或爐火。集體供暖還未惠及的教職工，采用煤球取暖，必須增強安全防范意識，必須在屋內(nèi)正反兩個方向分別安裝煙囪和風斗，保證煤氣排放暢通。
5、用火教師必須經(jīng)常查看煙囪是否暢通，以防焦油封堵、排氣不暢。
6、嚴禁使用電爐、電暖氣等，以防用電不當引起火災，查出一律沒收。
7、針對學校無消防栓，元滅火器現(xiàn)象，學校爭取資金盡快增加滅火器。
8、加大門房值班力度，要求門衛(wèi)每天24小時在崗，凡是有重要事進入校園的必須測量體溫。
9、要求學生上學回家時步行。
自查報告 5
根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》和新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》的要求，我藥房對實施GSP工作高度重視，并進行了認真準備和全面檢查，現(xiàn)將我藥房實施GSP認證工作及自查情景報告如下：
一、藥店基本概況：
本店成立于20xx年11月21日店，位于田苑新村17棟12號網(wǎng)點，企業(yè)負責人吳愛枝，質(zhì)量負責人吳愛枝。經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、乙類非處方藥等。現(xiàn)有職工4人，其中從業(yè)藥師1人，已取得上崗證有3人，營業(yè)面積106平方米。經(jīng)營品種有800多種。
二、質(zhì)量管理與制度
由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務少，鑒于此種情景只是設立質(zhì)量管理組，由4名同組成：分別是藥店法人：吳艷、質(zhì)量管理負責人：吳愛枝（兼駐店藥師）、驗收員：沈蕓蕓、養(yǎng)護員：李芳。營業(yè)伊始，我藥房就是按照GSP要求制定了一套適合自我實際情景的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件，經(jīng)營過程中，我藥房嚴格按照GSP要求去做。在營業(yè)的初期，有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象，后經(jīng)過幾次整改此刻制度已完全得到落實，已完全貼合新版《GSP》要求。
三、人員與培訓l
為了不斷提高全體員工的專業(yè)技術素質(zhì)，制定了學習培訓計劃，定期的組織全體員工學習藥品管理法律法規(guī)和專業(yè)技術知識，每六個月進行一次考核，并建立培訓檔案。
四、設施與設備
本企業(yè)根據(jù)新版GSP要求配備了電腦及貼合相關管理要求的藥品進銷存管理軟件，在營業(yè)場所配置了檢測溫濕度的設備，現(xiàn)備有溫濕度計、空調(diào)。并配置了防鼠、防蟲、防火設備等。營業(yè)場所清潔、明亮，營業(yè)貨架、柜臺齊備。
五、藥品進貨、驗收管理
根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關法律法規(guī)要求，對購進藥品進行質(zhì)量與合法資格的審核，并索取加蓋企業(yè)公章的藥品GSP認證書、藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）和營業(yè)執(zhí)照復印件，委托書應明確規(guī)定授權范圍和授權期限；藥品銷售人員的身份證復印件；購進進口藥品，向供貨單位索取《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》復印件，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構的原印章；進口藥品應有中文標識的說明書。
對首營企業(yè)和首營藥品實行審核制度。企業(yè)建立了藥品購進臺帳，臺帳真實、完整地記錄藥品購進情景，做到票、帳、物相符，再根據(jù)相關程序錄入電腦做好各項基礎工作。
驗收管理：驗收人員對購進的藥品，根據(jù)原始憑證及稅票，嚴格按照有關規(guī)定逐批檢查驗收并記錄。主要檢查驗收的`藥品是否貼合相應的外觀質(zhì)量標準規(guī)定。
（1）外包裝是否牢固、干燥；封簽、封條有無破損；外包裝是否注明通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、批準文號、注冊商標、批號、有效期。對于特定儲運標志是否貼合藥品包裝要求。
�。�2）內(nèi)包裝每件中是否有產(chǎn)品合格證，容器是否合理，有無破損，封口嚴密是否合格，包裝字跡應清晰，品名、規(guī)格、批號等不得缺項；瓶簽要粘貼牢固。
�。�3）藥品標簽說明書上明確印有藥品的通用名稱、成份、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)名稱、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等。標簽或說明書上還應有適應癥或功能主治、用法用量、禁忌、不良反應、注意事項以及貯存條件等。
�。�4）驗收進口藥品其包裝的標簽以中文注明名稱、主要成份以及注冊號，有中文說明書，并附有《進口藥品注冊證》、《進口藥材批件》和《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構紅印章的復印件。及時收集藥品不良反應情景，出現(xiàn)不良反應立刻上報藥監(jiān)部門。
六、藥品儲存、養(yǎng)護與陳列（零售）管理。
我企業(yè)在始建時就嚴格按GSP要求，高標準地營造了儲存及陳列環(huán)境，按市局最新標準裝修了營業(yè)區(qū)，做到了營業(yè)場所寬敞明亮。購物方便，標志醒目，根據(jù)經(jīng)營情景和GSP的要求，對藥品進行了分類。并根據(jù)藥品性能和性質(zhì)進行了分區(qū)，分類、實行了色標管理，將倉庫劃分為待驗區(qū)（黃色）、合藥品區(qū)（綠色）、不合格藥品區(qū)（紅色）和退貨區(qū)（黃色），做到了藥品與非藥品、外用藥與內(nèi)服藥分區(qū)存放，做到了便于操作、防止差錯、污染事件發(fā)生。
添置了貨架，溫室度儀，避光設施（窗簾），防鼠設施（門縫密封）到達了“七防”（防塵、防蟲、防鳥、防鼠、防潮、防霉、防污染）要求。安裝了貼合照明要求的照明設備。營業(yè)區(qū)都置有空調(diào)可保證適宜的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲存、養(yǎng)護與陳列管理制度”進行管理，如藥品與非藥品分開陳列、非處方藥品與處方藥分開陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開陳列等“四分開原則”分類陳列，含麻黃制劑類特殊制劑專柜陳列，并標明警示標語，拆零區(qū)專柜配備相關拆零工具。
另外每一天上午時測量營業(yè)區(qū)及庫房的溫濕度，出現(xiàn)不貼合要求時及時采取措施進行調(diào)控；每月定時對庫存及陳列藥品進行養(yǎng)護檢查，并按要求記錄等等。這些措施能夠確保藥品的儲存質(zhì)量
七、銷售與售后服務
為了給消費者供給放心的藥品與優(yōu)質(zhì)的服務，企業(yè)對從事藥品零售工作的營業(yè)員，進行業(yè)務培訓考核。銷售藥品，針對顧客要求所購藥品，核對無誤后將藥品交與顧客，并開具銷售憑證，同時詳細向顧客說明藥品的服用方法及禁忌等；在營業(yè)場所明示服務公約、公布監(jiān)督電話和設置顧客意見簿。對顧客的評價和投訴及時加以解決，對顧客反映的藥品質(zhì)量問題，認真對待，詳細記錄，及時處理。
八、計算機軟件系統(tǒng)
計算機系統(tǒng)為國內(nèi)知名大公司：深圳萬國思訊軟件有限公司開發(fā)。相關模塊貼合新版GSP應用要求，每一天對庫存量自動提醒，每月對庫存近效期產(chǎn)品可做催銷提醒，到期企業(yè)及到期藥品自動限制相關采購驗收銷售等活動，對含麻制劑可自動進行限量及登記姓名和身份證銷售等。
九、自查情景
我藥房成立自查組，由經(jīng)理吳艷帶隊、質(zhì)量負責人主抓，對本店實施GSP管理情景進行自查和整改：
一是對有關檔案、記錄進行科學地歸納和整理；二是對貨架上銷售標簽規(guī)范填寫；三是對店面衛(wèi)生重新打掃；四是對分類管理的情景進行進一步檢查并規(guī)范。經(jīng)過自查自糾活動GSP管理水平得到進一步提高。
經(jīng)過GSP自查，我們認為已初步到達標準要求，現(xiàn)提出認證申請，歡迎各位領導前來檢查指導。
自查報告 6
一年來，在院團委、學生會的指導下，在我系黨總支的領導下，我系團總支的直接指導下，緊緊圍繞我系團學的工作思路，以服務同學為宗旨，堅持求真務實、與時俱進，團結帶領同學們開拓創(chuàng)新、銳意進取，培養(yǎng)同學們的創(chuàng)新意識和能力，增強同學們的社會適應性和競爭意識，充分發(fā)揮了學生會“從同學中來，到同學中去”的核心作用。
一、加強學生會思想政治教育與組織建設
�。ㄒ唬⿵娀枷胝谓逃嵘龑W生干部思想政治覺悟
學生干部的思想政治素質(zhì)是學生會開展工作的一個前提和必要條件。在開學之初，根據(jù)我系黨總支、團總支的要求，我系學生會針對我系學生干部的思想政治素質(zhì)情況，積極組織、開展了一系列的學生干部思想政治教育，如：“鄧小平理論與”學習室、干部培訓會、系級黨校、團校以及我系學生黨員干部同學“一幫一”活動等。同時，我系學生會也經(jīng)常通過“以會帶訓”方式來提升我系學生干部的思想素質(zhì)。通過這一系列活動的開展，不僅提升了我系學生干部同學的思想政治素質(zhì)，也為我系學生干部加強黨的政策、理論、方針的學習提供了一個很好的平臺。在我系全體學生黨員中，有近90%的同志為我系學生會本屆學生干部或上屆學生干部。
�。ǘ┙⒔∪珜W生會組織機構和制度，加強學生會成員管理
學生會的內(nèi)部建設工作向來是我系學生會工作的重點，因為我們深知一個組織需要得到發(fā)展就必須不斷完善和更新其管理制度及管理方法，在此基礎上，我系學生會根據(jù)自身實際情況，適時適度的進行內(nèi)部建設，主要從以下幾個方面入手：根據(jù)以往學生會的工作經(jīng)驗及現(xiàn)實的工作目標，通過征求各部門意見的方式，制定了學生會的各項規(guī)章制度，該制度主要包括：會議管理、文檔管理、公物管理、工作日志管理等。我系學生會內(nèi)部規(guī)章制度的制定得到了有效的貫徹實施，在組織內(nèi)部反響良好。很大程度上使得學生會的各項工作通過管理條款的方式得到了有序開展。除此之外，我系學生會還大力吸收院系學生會先進的管理方式，并結合自身現(xiàn)狀做出適當修改，來不斷完善自身管理。在學生會總體進行內(nèi)部建設的同時，學生會各部門也從其部門的實際情況出發(fā)，制定相應的部門職責和管理制度，在很大程度上明確了部門職責，為學生會整體建設打下了堅實的基礎。
�。ㄈ┘訌妼W生會工作的指導和全體干部的培訓
我系學生會嚴格遵照《旅游系學生會工作規(guī)章制度》對學生會的干部同學進行定期和不定期的培訓，有針對性的指導干部同學解決在實際工作中遇到的問題，為他們順利開展各項工作提供有力的保障和指導。如我們通過長期的“崗位培訓”、“工作經(jīng)驗交流”等，極大的促進了我系學生會干部的成長和成熟,其每次到場干部的培訓面達到100%。對于個別干部同學在工作表現(xiàn)出來的不恰當方式方法，我們也及時與之交流，對其進行進一步的跟蹤觀察，如果確實不適合繼續(xù)擔任干部職責，我們將果斷做出處理。每年一度的評優(yōu)工作中產(chǎn)生的優(yōu)秀學生干部，在全系同學中起到了很好的示范作用，也有效確保學生會干部隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力和先進性。同時，我系學生會還制定了一系列相關的條例及制度來規(guī)范我系學生會干部的職能，調(diào)動每位學生會干部的積極性，發(fā)揮其業(yè)務特長，逐步使我系學生會工作邁上新的臺階。
（四）實施“后備軍建設工程”，并積極向院學生會推薦優(yōu)秀學生
我系學生會在組織建設上十分注重“后備軍建設”，在日常工作中重視對一批高素質(zhì)學生的培養(yǎng)并樹立一些表現(xiàn)突出、工作優(yōu)秀的干部同學作為學習的榜樣。通過這部分學生的示范作用，加強和改進對我系干部同學們的意識教育，在全系同學中起到了很好的教育和示范作用。同時，也積極支持學院團委、學生會的工作，多次向院團委、學生會推薦優(yōu)秀同學作為培養(yǎng)對象。目前，我系在院團委、學生會就職的干部有：院學生會主席彭鴻淼、副主席左玉嬋、院社聯(lián)主席王偉東等。
二、結合自身專業(yè)特色，全面推進學生素質(zhì)教育
為了使我系的素質(zhì)拓展培訓能夠確實有效的開展，我系專門成立了以李家發(fā)主任、李慶副主任、李家智副書記為主要領導，所有專業(yè)教師為指導的素質(zhì)拓展中心。
在次基礎上，我系學生會成立了與此相適應的素質(zhì)拓展小組，建立了專門的素質(zhì)拓展機構和制度，為素質(zhì)拓展培訓的實施提供保障。根據(jù)我系素質(zhì)拓展中心的相關計劃，學生會組織開展了一系列與我系學生自身專業(yè)特色相結合的'培訓，如：導游服務與講解技能培訓、適用公關技巧培訓、禮儀培訓、舞蹈培訓等各類有助于提高學生專業(yè)素質(zhì)及綜合素質(zhì)的培訓。為了檢驗及總結培訓成果，在我系素質(zhì)拓展中心的大力支持下，我系學生會積極組織開展了各類與培訓相對應的素質(zhì)大賽，其中，導游大賽、餐飲大賽作為我系的品牌活動，多次受到了全系師生及院級領導的一致好評。通過這一系列素質(zhì)拓展培訓及大賽的開展幫助全系同學完善知識結構，全面提高同學的思想道德、科學文化、身心體能等方面的綜合素質(zhì)，使同學具備將來從事本專業(yè)的素質(zhì)和技能要求，為同學擴大就業(yè)面打下堅實的基礎。值得一提的是由我系學生會文娛部開展的舞蹈培訓班，在上學期也取得了驕人的成績，培訓班成員在重慶教育學院炫舞大賽中獲得了第一名和第三名。
三、協(xié)助我系開展素質(zhì)拓展計劃，推進素質(zhì)拓展進程
圍繞“增強團員青年綜合素質(zhì)和提高實踐能力”思想為重點，根據(jù)實際情況如實反映同學們的素質(zhì)拓展要求，盡量使我系素質(zhì)拓展得到圓滿的實施，并使我系同學的綜合素質(zhì)得到一定程度的提高。
�。ㄒ唬┙嵺`基地，力求提高綜合工作能力
在我系多年來努力開拓與全市各大旅行社、高星級國際酒店建立的社會實踐基地基礎上，在我系素質(zhì)拓展中心的指導下，學生會有計劃、有步驟地組織同學們在節(jié)假日到實踐基地學習、實習、工作，尋求更多的實踐工作經(jīng)驗，具統(tǒng)計，近一年來，到各大酒店旅行外派實習的我系學生多達800人次。實踐基地的建立使我系學生在今后走入社會的工作中能更加熟練做下了鋪墊，滿足了適應社會與就業(yè)的需要。
（二）重視青年志愿者隊伍的建立，開展富有積極意義的志愿者活動
我系學生會自創(chuàng)辦“青年自愿者協(xié)會”成立以來，便在我系黨總支的領導下，在院團委、學生會的指導下，積極主動地組織我系同學以豐富多彩的形式開展各種活動，充實業(yè)余生活，鼓勵同學參加活動，為社會做出貢獻，協(xié)會通過開展服務社區(qū)等公益活動，增強了同學們的社會責任心，通過活動讓他們了解了社會，增進團結，學會互相幫助，互相學習，互相關心。此外，我系學生會還積極配合我系暑期“三下鄉(xiāng)實踐活動”，積極從全系各班級集體和全體學生干部中選拔一批優(yōu)秀的同學參與其中，并取得了很好的社會反響；在上學年度我系學生會依托主題團日活動為契機，組織我系廣大青年者深入南紀門社區(qū)開展志愿服務，受到了社區(qū)領導和居民的一致好評。
四、有效促進我系文體活動的開展，積極參與學院內(nèi)、外各項學生活動，提高學生綜合素質(zhì)
�。ㄒ唬┪蚁祵W生會緊緊圍繞我系制定的大學生“素質(zhì)教育”這一主題，深入校園生活開展豐富多彩的文體活動
在傳統(tǒng)活動內(nèi)容和方式的基礎上，加以創(chuàng)新，使文化活動更具有時代特征，為同學們樂于參與，體現(xiàn)群眾性、創(chuàng)造性、時代性的統(tǒng)一。我系學生會舉辦了迎新晚會、美化寢室比賽等活動，還積極組織參加院級以上各種活動如：元旦晚會、百事校園歌手大賽、百事校園炫舞大賽、新生演講比賽等等，并為院、系奪得優(yōu)異的成績。
�。ǘ┪蚁倒膭詈屯七x同學參加各種市級、院級各種活動
為使我系學生在各方面都得到相應的鍛煉，我系學生會積極鼓勵和推薦我系各班優(yōu)秀學生參與我院和市內(nèi)舉辦的各項活動和競賽，同時在各項活動中我系學生也獲得較好的成績。如：百事校園歌手大賽我系參賽同學獲得第三名、百事校園炫舞大賽我系參賽同學分別獲得第一名和第三名，新生演講比賽我系參賽同學獲得第二名等。
在這些活動中鍛煉青年學生們的膽量和毅力，展現(xiàn)他們的特長與風采，讓他們發(fā)現(xiàn)自己、證明自己、提高自己。
自查報告 7
尊敬的領導、各位同事：
近年來，小額貸款行業(yè)得到了快速發(fā)展，并成為了我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分，大力促進了社會經(jīng)濟的快速發(fā)展。小額貸款公司在提供中小企業(yè)融資、解決民生問題等方面功不可沒。然而，我們也清楚地看到，小額貸款公司在發(fā)展過程中也存在一些問題。為了貫徹落實國家相關政策法規(guī)，規(guī)范和健康發(fā)展小額貸款行業(yè)，本公司在全體員工的努力下，開展了小額貸款公司自查工作。
一、公司業(yè)務經(jīng)營狀況與合規(guī)經(jīng)營情況
公司綜合經(jīng)營狀況分析：以貸款額度為標準，公司貸款額度及業(yè)務規(guī)模均有所增加；前后期收益有所增加，已實現(xiàn)盈利；風險控制較為合理。
公司業(yè)務合規(guī)經(jīng)營情況分析：公司員工合規(guī)意識普遍較強，但在一些貸款審批環(huán)節(jié)下，審核不夠嚴格而出現(xiàn)了一些合規(guī)性的問題。
二、小額貸款公司內(nèi)部管理情況
公司董事長自始至終支持本公司規(guī)范和合規(guī)經(jīng)營；部分員工自掏資金作為資金擔保；相關信息和數(shù)據(jù)及時企業(yè)發(fā)展宣傳信息也非常詳實完整。雖然內(nèi)部管理有所改觀，但考勤管理和信息安全管理尚需完善。
三、小額貸款公司風險預警和應急管理情況
公司風險預警和應急管理方面效果較好，但在系統(tǒng)安全和應對業(yè)務量不斷上升的情況下還需持續(xù)強化。
四、小額貸款公司信用體系建設情況
公司在建設自主開發(fā)的信用體系方面做了大量積極的努力，建立了管理、運營、監(jiān)管、監(jiān)測等方面的技術保障領域，但還不充分。
五、小額貸款公司社會責任履行情況
公司在推行產(chǎn)業(yè)扶貧、公益慈善和環(huán)保倡議等方面做了很多有益的探索，盡到了我們的`社會責任。
綜上所述，小額貸款公司自查報告是本公司在實際運營過程中的一個總結和自我反省，目的是發(fā)現(xiàn)和解決問題，規(guī)范經(jīng)營行為，為公司穩(wěn)步發(fā)展打下牢固基礎。在未來，我們將繼續(xù)加強內(nèi)部管理，優(yōu)化業(yè)務流程，深化合規(guī)運營，開展風險防范和應急管理措施，提升我們在行業(yè)中的核心競爭力，為廣大客戶提供更好的服務。
自查報告 8
領導重視，分工明確，對照指標，認真自查。接到通知后，學校立即成立了由校長任組長，副校長、教導主任任副組長，會計、教研組長任成員的自查小組。責任明確，分工到位。具體從以下幾個方面自查：
一、依法辦學方面
1、xx鎮(zhèn)xx實驗小學是經(jīng)教體局批準的全日制寄宿式民辦學校。開辦以來，學校依法制定了校長工作基本職責、副校長工作職責、教導主任工作職責、后勤處工作職責、教研組、少先隊、教師、班主任、會計、圖書管理員、后勤工作人員和門衛(wèi)工作人員等工作職責，并且嚴格按照《章程》來管理學校，同時對照《教育法》、《民辦教育促進法》逐步規(guī)范辦學行為。
2、學校辦學資質(zhì)符合上級要求。
二、組織管理方面
校長身份符合法律規(guī)定，資質(zhì)基本齊全，工作能力較強，經(jīng)常以身作則，給老師們樹立榜樣;根據(jù)實際需要，學校依法設立了董事會，組成人員符合法律要求，一切事情都經(jīng)董事會會議通過后方可執(zhí)行。學校每返里周第一天開一次教學工作會議，每月月初開一次董事會會議，這些會議對學校的發(fā)展起到了深遠的意義。
三、辦學條件方面
1、學校校園安靜，空氣流通，無污染，場地干燥，排水暢通，學校目前的用地5328m2，建筑面積1764m2，學校是租賃的，并簽有租賃協(xié)議。
2、學校有可利用的普通教室12間，多功能教室13間，光線充足，空氣流通好，無污染，地面平整。
3、學校有圖書室一個，藏書4300冊左右，計算機室一個，音樂舞蹈室一個，體育器材室一個，美術教室一個。
4、學校目前有教職工24人，期中教師12人，8人相關證件齊全，4人正在辦理。教職工管理實行部門負責制，學校每周舉行一次教職工例會，教研組每周也舉行一次例會，通過各種會議，加強協(xié)作與學習。
5、嚴格按照“工定量、人定崗、崗定責、績考核”的教職工崗位責任制，考核教職員工。
6、嚴格按照“應聘程序”招聘教師，對被招聘的教師和工作人員簽訂勞動用工合同，明確雙方的責任和義務。
7、辦學至今，逐年提高教師的工資待遇，按時足額發(fā)放教師工資，不斷地改善教職工的生活和工作條件。
四、教育教學管理方面
1、學校嚴格按照課程計劃，開足開齊各類課程。同時，積極組織教師學習新課程改革方案，改進教學觀念，尤其是遠程教育資源的利用對課堂教學效果的提高方面。多年來，學校在教學管理方面，大膽嘗試，不斷創(chuàng)新。在教學過程中，學校重點抓了“培優(yōu)轉差”工程，每期開學初，學校將統(tǒng)一對各年級學生組織摸底排隊，對成績好的和學習上存在困難的同學，因人制定培養(yǎng)方案，制定切實可行的學期終極目標。經(jīng)過多年的磨合，一批批不愛學習，不會學習，不懂得基本文明的學生已被同化，講學習、比學習、爭成績、講文明已蔚然成風。班風正、學風濃的良好氛圍也已形成。
2、辦學以來，學校認真貫徹教改精神，積極發(fā)揮教研組的陣地作用，各授課教師進入課題，圍繞課題開展教研活動，期末寫出教學小論文。在具體的教學過程中，課程意識，教學目標意識，使全體學生都得到發(fā)展的意識，教學反思和反饋矯正的意識皆得到了進一步的加強。
3、每學期開學前，學校及時制定了學校工作計劃，教學工作計劃，各部門工作計劃，學期結束，各部門都認真書寫了各項工作總結，分別對完成情況，取得的'成績和存在的問題作深刻的剖析，同時指出進一步的改進措施。
4、狠抓檔案建設，為教育教學服務。辦學來，學校的大事、要事都有記錄，定期整理，上級來文、學校發(fā)文、校園建設、會議記錄、計劃總結等每一項教育教學活動，學校均有完整的檔案資料，每學期分類、登記裝訂、歸檔，真正做到了學校的工作，學校的歷史讓檔案說話和鑒證。
5、每班都配有班主任，每期都對學生進行法制教育、思想品德教育、誠實守信教育等有利于學生健康成長的活動。
6、建立中小學生電子學籍檔案，及時對變動學生進行學籍處理。
7、學校的長遠目標是建一所能容納千人的縣級標準化校園。
五、資產(chǎn)、財務管理方面
1、辦學以后，學校嚴格按照主管部門頒發(fā)的《收費許可證》，按物價部門核定的收費標準收費，收入基本滿足教學、教師的工資發(fā)放及學校建設的需要。
2、強化財產(chǎn)管理，杜絕財產(chǎn)的不正常流失和損壞，對各部門、各寢教室進行全面登記。學期末清查一次，對損壞的校產(chǎn)，查明原因后確定賠償辦法。
3、學校建立財務制度，做到有章可循。
4、學校的財務在開學初由各部門列出開支項目，實施過程中由校長全權負責。
5、學校建立固定資產(chǎn)會計帳。六、辦學行為方面
1、學校的相關手續(xù)都是依法按程序報審批機關備案的，每年都在核定范圍、核定規(guī)模內(nèi)招生。學校與每一位教職員工簽訂了勞動合同，依法保障了教職員工的工資和福利待遇。
2、學校與教職員工簽訂了安全責任書，制定了安全制度和預案，每月進行一次安全演練，切實給全校師生的安全提供了保障。
七、存在的問題
1、教育設施還不夠完善，目前還沒有語音室、實驗室以及遠程教育資源。
2、新課程改革的探究還不夠深入，還未真正形成適合我校校情的素質(zhì)教育框架。
3、教研工作還不夠深入，主要表現(xiàn)在與教學結合的還不夠，教師之間的協(xié)作不夠密切，存在不少為教研而教研的成分。
4、學生的整體素質(zhì)還不夠理想，加大了抓畢業(yè)班的難度。
八、幾點建議
1、建議主管部門依據(jù)《民辦教育促進法》多為民辦學校解決一些難題。
2、建議主管部門能夠根據(jù)xx縣的實際情況增加對民辦學校的經(jīng)濟扶持，以便更快更好的來改善民辦學校的辦學條件，以示教育的公平性。
總之，過去的一年，是滿載收獲的一年，xx鎮(zhèn)xx實驗小學在各個方面都取得了喜人的成績，但在成績的背后，我們也清醒地看到我們的不足，展望未來，我們?nèi)悦媾R新的困難與挑戰(zhàn)，但我們堅信，在縣教體局的正確指導下，在社會各界的大力支持下，在全體教職工的共同努力下，xx實驗小學的明天會更好。
自查報告 9
稅務自查報告，就是將稅務機關認為可能有問題的事項，用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關情況，更類似于情況說明。一般稅務應該給你發(fā)一個正式的函，具體說明你要自查的問題，然后規(guī)定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認為不存在嚴重的問題，就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式："自查報告"第一行居中，然后第二行開始：列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字)
然后右下角寫你公司名稱，日期然后加蓋公章。
如果是稅務局發(fā)的函，還要在那個上面簽字，證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報告，如果稅務認可了就基本沒有事情了，如果他認為你的自查報告不合理，則會到貴公司進行查賬。
不同行業(yè)的稅負不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣.根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負低,主要原因有：行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多，截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法：
第一部分：企業(yè)基本情況介紹
成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址，注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負的原因：
前三個月收入,稅金,稅負.具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負的`原因：
1、行業(yè)特點;
2、銷售分淡季旺季，全年收入稅負不低。
3、簽定大筆供貨合同，需要準備庫存。
4、受市場影響，銷售不旺，產(chǎn)品積壓等等，都是企業(yè)稅負抵的原因。
第三部分：如果解決稅負低的情況：
擴大銷售，提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點，千萬不要為了解釋而解釋，如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查!
自查報告 10
在xxx年秋季開學工作中，我校按照國務院教育督導委員會辦公室《關于開展xxx年秋季開學暨年度重點工作落實情況專項督導檢查的通知》（國教督辦函〔xxx〕xx號）和xx市教委《關于做好xxx年秋季開學準備工作的通知》（xx教委辦〔xxx〕xx號）的要求，結合我校實際情況，成立了開學工作自查領導小組，對照檢查方案，認真進行了自查，確保開學的各項工作有條不紊地得到落實�，F(xiàn)將我校開學工作的自查情況匯報如下：
一、開學條件保障
1、組織師生按時返校情況
�。�1）教師到校情況：我校教師8月21日正式上班，并于8月21日召開了領導班子會、全體教師會。細化了領導工作分工，班級的設定、班級教師的配備等，對近期我校整體工作進行了安排部署，如：各部門做好工作計劃，做好室內(nèi)外衛(wèi)生工作，做好集體備課工作，調(diào)整活動時間表，安排好各班主題活動內(nèi)容，準備好開學第一課、常規(guī)教學第一課、安全教育第一課、師德第一課等。全體教職工全部到齊。開學上班秩序良好，確保了學校教育教學工作的順利開展。
�。�2）學生到校情況：為確保學生能夠按時到校，各班主任進行了電訪和家訪，取得了良好的效果，8月28日學生返校全部到齊，29日開學典禮師生正式上課。
2、落實學生資助政策情況。我校嚴格執(zhí)行國家相關政策，層層嚴格把關，多年來未出現(xiàn)任何違規(guī)現(xiàn)象，資助款能及時發(fā)放到真正貧困生手中，我校不存在因家庭經(jīng)濟困難、生活困難或?qū)W習困難而掇學的情況。
3、教材和教輔材料符合國家規(guī)定要求情況。我校按教育局要求使用教材，教材符合要求，并于開學前學生返校時及時發(fā)放到學生手中。我校從未強制學生訂購教輔材料。
4、教學設備和資源保障情況。學校網(wǎng)絡、多媒體設備、教學終端等各種教學設施設備開學前請專業(yè)人員進行了檢修，保障了開學能正常使用。我校沒有與教材配套的數(shù)字教育資源供師生使用，課件都是教師們多年自己制作保存下來的，我校是農(nóng)村校，還沒有塑膠跑道。
5、后勤保障情況。開學前后勤人員對用水、用電等學校生活設施設備以進行了檢修，保證了我校各項工作運行良好。我校沒有住宿師生。
6、城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制落實情況。我校能夠按照統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育學校生均公用經(jīng)費基準定額并落實資金；不存在經(jīng)費截留問題；能夠落實城鄉(xiāng)義務教育教師工資政策。
7、職業(yè)教育生均撥款制度建立落實情況。我校是農(nóng)村小學。
8、開學教育開展情況。我校在開學第一天對學生進行了常規(guī)教育，并開展了愛學習、愛勞動、愛祖國“三愛”教育活動和節(jié)糧、節(jié)水、節(jié)電“三節(jié)”節(jié)約型校園教育活動。
二、黨建和思想政治工作
1、黨建工作開展情況。我校能夠充分發(fā)揮黨組織政治核心作用；健全完善了黨建管理體制和工作制度；把黨組織工作融入了學校教育教學各項工作中；能夠按照要求認真開展“三嚴三實”專題教育和“”學習教育；能夠?qū)Ⅻh的路線、方針、政策切實融入學校思想政治教育，進教材、進課堂、進頭腦；黨風廉政建設得到了認真落實。
2、德育工作情況。開學前一周我們通過家訪深入了解到學生的思想動態(tài)，同時做好了對新生入學前的教育，將行為規(guī)范和核心價值觀作為學生日常規(guī)范教育的重點。并通過班會進行對學生優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育及安全法制教育。
3、維護高校校園安全穩(wěn)定工作情況。我校沒有涉及此項。
三、規(guī)范辦學行為
1、義務教育學校規(guī)范辦學情況。我校不存在進行入學考試、編重點班、違規(guī)補課、違規(guī)收費的情況，也不存在大班額、超大班額的情況；課程安排安全按照國家規(guī)定；能夠保證學生每天鍛煉一小時；嚴格落實責任督學掛牌督查制度。
2、校務公開情況。我校嚴格執(zhí)行校務公開制度，對于學校各種重大活動按國家規(guī)定要求進行公示。
3、治理亂收費情況。我校嚴格執(zhí)行有關文件規(guī)定，沒有亂收費、亂辦班等社會關注和群眾反映強烈的問題。
4、隨遷子女就學和留守兒童關愛情況。依據(jù)國家關于隨遷子女就學和留守兒童關愛的法制政策，我校積極響應區(qū)教育辦的號召，認真落實并保障隨遷子女就近入學，建立與戶籍學生混合編班并統(tǒng)一管理，不收取任何額外的'費用，與戶籍學生一視同仁。我校目前沒有留守兒童。
四、教師隊伍建設
1、教師配備情況。嚴格按照國家要求配備教職工；音體美教師能夠滿足教學需要。
2、師德師風建設情況。教育部《中小學教師違反職業(yè)道德行為處理辦法》、《嚴禁教師違規(guī)收受學生及家長禮金等行為的規(guī)定》等文件落實到位，不存在違反教師職業(yè)道德行為。
3、教師權益保障情況，教師的合法權益落實到位，不存在拖欠工資情況，相關工資福利和社保政策宣講到位。
五、學校安全工作
1、校園安全隱患排查情況。開學初學校領導小組對學校的所有建筑物及各類設施設備進行了安全隱患大排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時進行了處理，確保學生安全到校；學校實驗室加強了危險化學品及特種設備的管理，及時消除安全隱患；有完善的食品安全管理制度和應急措施；對學生之間矛盾糾紛等苗頭性問題能進行層層排查并及時化解；能夠采取有效措施防范校園暴力、校園欺凌行為。
2、校舍隱患排查情況。我校已經(jīng)建立了校舍安全年檢制度，定期對校舍進行安全隱患排查，并及時上報。
3、學校“三防”建設落實情況。校園人防、物防、技防措施落實到位，學校實行封閉式管理，校外人員進入校園進行登記，經(jīng)考察無疑后再準許進入。門衛(wèi)和保安員配備了必要的安全防護、應急處置裝備，校園重點部位安裝了視頻監(jiān)控，且運行正常。我校實行領導帶班教師全員值班制，學生上下學校門口有教師和保安聯(lián)合值班，保證了學生了的安全。校園安全管理制度完善，制定了地震、火災、食物中毒、擁擠踩踏等突發(fā)安全事件應急預案并按規(guī)定組織演練。我校沒有住宿生。
4、校園周邊防控情況。我校校園周邊公安機關高峰勤務、“護學崗”和群防群治機制基本健全；警校聯(lián)動機制基本建立，校園周邊警務室民警偶爾到校溝通聯(lián)系、指導工作；基本能開展校園及周邊治安集中專項整治行動，凈化校園及周邊治安環(huán)境。
5、學生上下學交通安全和校車安全管理情況。我校沒有校車，學生都是周邊村莊的也沒有拼車的情況，年齡小的學生有家長接送；學校門口道路沒設警示牌、有減震帶。
6、安全教育開展情況。每學期都設有安全教育主題班隊會，能夠?qū)踩逃{入日常教育教學內(nèi)容之中；定期開設安全教育課；突出安全教育重點，加強防溺水、交通安全、消防安全、應對自然災害、防范校園傷害等方面教育，每學期組織一次消防安全、防震演練；能夠通過家訪、電訪、家長會等多種方式告知家長認真落實監(jiān)護人職責，承擔起學生脫離學校管理后的監(jiān)護責任；能夠按照要求做好教育部基礎教育一司防溺水《致全國中小學生家長的一封信》發(fā)放和回執(zhí)回收保管工作。
六、國際學生管理服務工作
我校不涉及國際學生
七、義務教育均衡發(fā)展
28、《國務院關于深入推進義務教育均衡發(fā)展的意見》（國發(fā)z2012{48號）貫徹執(zhí)行情況。義務教育鞏固率已達到市級規(guī)定標準；義務教育發(fā)展基本均衡；靜海區(qū)評估工作完成情況符合義務教育均衡發(fā)展備忘錄要求；我校按照要求積極開展義務教育均衡發(fā)展監(jiān)測和復查工作；“十三五”期間認真落實義務教育均衡發(fā)展工作安排。
自查報告 11
今年以來，市區(qū)聯(lián)社堅持標本兼治、重在治本的原則，緊緊抓住制度、執(zhí)行、監(jiān)督三個環(huán)節(jié)，以制度執(zhí)行年活動為載體，從全面構建合規(guī)風險管理體系入手，狠抓五個到位，深入扎實做好合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作監(jiān)督檢查和整改工作，進一步標準經(jīng)營行為，防范事故案件，有力地促進了全轄農(nóng)村信用社又好又快開展。我們的主要做法是：
一、高度重視，組織領導到位
自年初一開始，聯(lián)社領導班子把合規(guī)管理工作納入重要議事日程和年度目標考核，作為評先選優(yōu)的重要內(nèi)容，堅持常抓不懈。一是成立了以黨委書記、理事長為組長，紀委書記、監(jiān)事長為副組長，經(jīng)營班子和部室負責人為成員的制度執(zhí)行年、合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作管理年活動領導小組，負責整個活動的組織開展和檢查催促，落實稽核監(jiān)察保衛(wèi)部具體負責此項工作。二是分別制定了制度執(zhí)行年活動和合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作實施方案，明確了工作步驟、方法和要求，做到了有的放矢。三是實行一把手負責制，聯(lián)社監(jiān)事長與各信用社主任、信用社主任與職工層層簽訂合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作自查自糾工作責任書份。聯(lián)社領導、部門負責人按照分工各司其責，認真履職盡責，率先垂范，以身作則，正人先正己，爭做合規(guī)帶頭人，為深化改革和促進開展奠定根底。
二、抓合規(guī)意識教育，培訓學習到位
為提高全體員工特別是新青員工的合規(guī)意識，聯(lián)社一是把自省聯(lián)社成立以來出臺的制度方法和金融職業(yè)道德標準、法律法規(guī)以及各種案例作為學習培訓內(nèi)容，重點提高員工對根本制度的熟悉程度，強化學法、懂規(guī)、遵紀、守制意識。二是按照統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施的原則，年內(nèi)聯(lián)社共組織培訓學習班期，參訓人員達人，其中一線員工的學習面達90%以上，使大家真正認識到內(nèi)控優(yōu)先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身崗位內(nèi)控要點，主動預防和發(fā)現(xiàn)風險。三是是采取了自學、集中學、分散學、崗位交流學、互動式討論學等多種形式，認真學習《業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》、《安全保衛(wèi)工作理論與實務》等業(yè)務書籍。同時，結合案件防控實際，把典型案件警示教育融入活動中，剖析案例，總結教訓，標本兼治。聯(lián)社監(jiān)察部門隨時收集相關的典型案例，認真分析成因，定期以文件形式予以通報，增強了學習的針對性，人人撰寫了學習筆記和心得體會，進一步加深對制度的理解和再認識。四是運用鼓勵機制，檢驗學習效果。10月中旬，采取自下而上層層選拔的方式，各信用社和聯(lián)社機關推薦名員工進行了合規(guī)知識競賽；11月下旬，組織全轄名員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試成績與員工目標責任考核和來年的崗位聘用掛鉤，考試及格率達99%。
三、強化根底管理，崗位責任制落實到位
加強根底管理，標準臨柜操作，是提高工作效率、減少過失、防范事故案件的永恒主題。年初，針對我區(qū)局部營業(yè)網(wǎng)點一線崗位人員嚴重缺乏、規(guī)章制度難以貫徹執(zhí)行的嚴峻現(xiàn)實。聯(lián)社一是本著精簡、效能的原則，根據(jù)用工制度改革方案，綜合全轄機構網(wǎng)點的`經(jīng)營規(guī)模、效勞對象、業(yè)務量等因素，合理確定崗位編制個，撤并低效網(wǎng)點個，二是面向社會，招賢聚才。公開聘用大、中專畢業(yè)生名為短期合同工，委托省聯(lián)社招收計算機、法律、財務審計等專業(yè)技術人才人，經(jīng)過崗前培訓，全部充實到一線崗位，一定程度上緩解了人員緊缺和內(nèi)控落實難的矛盾。三是聯(lián)社將《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》的要求，設置合規(guī)風險管理部門或合規(guī)風險管理崗，制定合規(guī)風險部門職責和崗位職責。四是打造流程銀行。由稽核監(jiān)察保衛(wèi)部牽頭，財務、信貸、人事、辦公室等部門通力配合，重新制定了會計、出納、信貸等崗位職責，按照一項業(yè)務一本手冊、一個流程一項制度、一個崗位一套規(guī)定的要求，細化了每一筆業(yè)務的操作流程，防范違規(guī)操作，切實做到了有章可循。
四、狠抓制度執(zhí)行，監(jiān)督檢查到位
重點人員人，仍有名員工在同一崗位工作超過3年以上未輪崗，聯(lián)社采取積極措施加強對重點人員的監(jiān)控，對超過3年以上未輪崗適時進行了崗位調(diào)整；名有經(jīng)商行為的員工家屬已承諾在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和標準了全區(qū)信用社對員工的行為，較好的防范了道德風險。七是抓安全檢查。采取實地檢查與電話詢查、突擊檢查與重點抽查、日間查與夜間查相結合的方式，共開展各種安全檢查社次。同時本著安全鞏固、經(jīng)濟實用的原則，對頂山、恩陽等11個機構的安全防護設施進行了更新；新安裝更換報警器臺、維修警器具社次。通過開展各類檢查，加強了基層社的財務、信貸、重空、內(nèi)控重點管理，有效地標準了信用社的經(jīng)營管理行為，防范案件的發(fā)生。
五、建立問責機制，責任追究到位
我們從建立有效的違規(guī)問責約束機制入手，限制、批評、糾正和懲辦違規(guī)違紀的單位和員工，在內(nèi)部弘揚正氣，杜絕違規(guī)惡習，對違規(guī)失德的人和事，不姑息遷就，不搞下不為例。一是層層落實了事故案件一把手負責制和崗位責任制，人人簽訂了事故案件防范責任書，明確了各自的職責和義務。二是建立了嚴格的事故案件責任認定程序和報告制度，做到發(fā)案必查、有案必報、查必問則、有責必究。不管檢查發(fā)現(xiàn)的還是來信反映的問題，在初步核實的根底上，符合立案標準和條件的，及時予以立案，并迅速上報，不搞瞞案不報。三是建立雙向問責機制，操作人員與管理人員處理聯(lián)動，經(jīng)濟處分、組織處理和政紀處分同步，1—10月，受誡勉談話的信用社班子社次，通報批評的社次〔含分社、儲蓄所〕，經(jīng)濟處分人次、罰款金額元，待崗人，免職人，除名人，待給予政紀處分和其他處理的8人。向妄存僥幸心理的人員亮起了紅牌，維護了農(nóng)村信用社規(guī)章制度的嚴肅性，保障了全區(qū)農(nóng)村信用社業(yè)務經(jīng)營的快速健康開展。
自查報告 12
結合我院辦學任務、職能、本職工作和管理服務工作實際，學院通過召開教師座談會、學生座談會、走訪師生、發(fā)放征求意見表等形式，廣泛征求師生、黨員干部和群眾特別是工作對象、服務對象對本單位及工作人員的意見和建議，認真細致地查找“為官不為”方面存在的突出問題�，F(xiàn)匯報如下：
一要積極進行自查自糾。
要按照學校制定的懶政怠政為官不為有償補課專項治理工作實施方案的要求，對照工作實際，積極開展懶政怠政為官不為有償補課自查工作�？匆豢醋约涸凇安粫䴙椤�、“不想為”、“不敢為”方面存在哪些問題，根源是什么，今后如何整改�？匆豢醋约菏欠駨氖掠袃斞a課，是否接受過家長的'禮品和宴請。
二要認真履行工作職責。
要按照部門職責和責任分工，進一步增強責任意識和擔當精神，切實做好本職工作，主動作為，勇于擔當，務實工作，大膽實踐，做到“守土有責”。同時，自覺抵制不良習氣的影響，自覺抵制有償補課，帶頭廉潔從教。
三要切實增強工作能力。
要堅持學習制度，以解讀教育政策、普及法律知識、提升理論素養(yǎng)、學習先進經(jīng)驗為重點內(nèi)容，把個人自學和專題培訓相結合，不斷提升破解難題、化解矛盾、推進工作的能力和水平。另外，要利用制定“十三五”專項規(guī)劃的機會，認真學習領會國家、省、市教育方面的大政方針和決策部署，科學把握教育發(fā)展的形勢和現(xiàn)狀，全面總結本領域“十二五”期間的成績和不足，研究制定“十三五”期間的發(fā)展目標和舉措，把制定“十三五”規(guī)劃的過程作為一次學習政策、了解形勢、分析現(xiàn)狀、開創(chuàng)未來的一次提高機會。
四要加強干部監(jiān)督管理。
要按照上級關于領導干部能者上、平者讓、庸者下的有關規(guī)定，樹立“有才有位，有位就要有為”的用人導向，按照干部管理權限，重點培養(yǎng)、使用那些在工作上敢于擔當、敢于負責、能干成事的干部。同時積極運用年底考核結果，加大問責力度，做到“失土問責”，對師生意見大、沒有工作思路、工作效果不佳、為官不為、懶政怠政者，進行通報批評、約談提醒，甚至調(diào)整崗位、免職降職。
另外，要嚴格落實師德考核機制，把師德建設真正與教師職稱評審、評先評優(yōu)等緊密聯(lián)系，實行一票否決;對于情節(jié)嚴重或者屢教不改者，按照有關規(guī)定從嚴處理。
自查報告 13
為了提高醫(yī)療服務質(zhì)量和技術服務水平，我衛(wèi)生所對照《醫(yī)療機構管理條例實施細則》進行了嚴格的自查自糾工作�，F(xiàn)將有關自查情況匯報如下：
自查基本情況
�。ㄒ唬C構自查情況：單位全稱為“xxx鄉(xiāng)xxx村診所”，法人代表：xxx；主要負責人：xxx。
具有xxx衛(wèi)生局頒發(fā)的《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》，執(zhí)業(yè)許可證號：xxxxxx，有效期限至xx年04月20日。我衛(wèi)生所對《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》實行了嚴格管理，從未進行過涂改、買賣、轉讓、租借�，F(xiàn)有觀察床位4張，診療科目為一級全科。
（二）人員自查情況：我衛(wèi)生所現(xiàn)有醫(yī)師一名，護士1名。從未使用未取得鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格、護士執(zhí)業(yè)資格的人員或一證多地點注冊的醫(yī)師從事醫(yī)療活動。
�。ㄈ┨岣叻⻊召|(zhì)量：按照衛(wèi)生行政部門的有關規(guī)定、標準加強醫(yī)療質(zhì)量管理，實施醫(yī)療質(zhì)量保證方案；定期檢查、考核各項規(guī)章制度和各類崗位責任制的.執(zhí)行和落實情況，確保醫(yī)療安全和服務質(zhì)量，不斷提高服務水平。
（四）固體醫(yī)療廢物處理情況：對所有醫(yī)療廢物進行了分類收集，按規(guī)定對污物暫存時間有警示標識，污物容器進行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”醫(yī)療廢物運輸轉送為專人負責并有簽字記錄。
�。ㄎ澹┮淮涡允褂冕t(yī)療用品處理情況：所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫(yī)療垃圾處理站收集，進行無害化消毒，并有詳細的醫(yī)療廢物交接記錄，無轉賣、贈送等情況。所有操作人員均進行過培訓，并具有專用防護設施設備。
�。┮咔楣芾韴蟾媲闆r：我衛(wèi)生所建立了嚴格的疫情管理及上報制度，規(guī)定了專人負責疫情管理，疫情登記簿內(nèi)容完整，疫情報告卡填寫規(guī)范，疫情報告每月開展一次自查處理，無漏報或遲報情況發(fā)生。
�。ㄆ撸┧幤饭芾碜圆榍闆r：經(jīng)查我衛(wèi)生所從未使用過假劣、過期、失效以及違禁藥品。
今后努力方向
我衛(wèi)生所一定以此次自查為契機，在上級業(yè)務主管部門的領導下，嚴格遵守《醫(yī)療機構管理條例》，強化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務實，開拓創(chuàng)新，不斷提高醫(yī)療服務質(zhì)量和技術服務水平。
自查報告 14
寧夏回族自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局：20xx年修訂版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，公司領導高度重視，按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》的要求，組織人員重新修訂了公司各部門職責、各崗位職責、管理制度和各項操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少�、儲存、銷售、運輸?shù)雀鱾�環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制保證藥品質(zhì)量。經(jīng)過自查、整改、完善，認為本公司能夠按照新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求從事藥品經(jīng)營活動，現(xiàn)將我公司實施GSP工作的自查情況匯報如下：
一、企業(yè)基本情況
我公司成立于20xx年4月28日的藥品批發(fā)企業(yè)，位于寧夏銀川賀蘭德勝工業(yè)園區(qū)沁園路6號，地理位置優(yōu)越，交通便利，占地30余畝。
公司類型：有限責任公司，注冊資本：390萬元，注冊地址：寧夏銀川賀蘭德勝工業(yè)園區(qū)沁園路6號，經(jīng)營場所和倉庫均與公司注冊地址相同。
經(jīng)營范圍：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥及其制劑制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、診斷藥品、第二類精神的藥品、蛋白同化制劑和肽類激素等。
公司在激烈的市場競爭中，結合自身優(yōu)勢，確立“靠質(zhì)量求生存，靠管理求發(fā)展”的質(zhì)量方針，以“藥品質(zhì)量100%合格，服務質(zhì)量100%滿意”為質(zhì)量目的。業(yè)務范圍覆蓋銀川市各區(qū)縣的藥品經(jīng)營和使用單位，20xx年銷售額達1.2億。
二、營業(yè)場所、倉庫、辦公及輔助區(qū)面積
公司庫房、辦公及生活區(qū)占地30畝，藥品標準倉庫2400M2，其中陰涼庫500M2、冷庫兩個（10M2和15M2共25M2）中藥飲片庫70M2、常溫庫1860M2，辦公營業(yè)場所總面積1286平方米,職工餐廳240平方米。所有營業(yè)、倉庫、辦公和輔助用房均為本企業(yè)自有資產(chǎn)。
三、企業(yè)人員概況
公司現(xiàn)有員工56人，其中：各類大中專畢業(yè)人員36人，藥學及其相關專業(yè)24人；各類專業(yè)技術人員7人，占總人數(shù)的13%；其中執(zhí)業(yè)藥師2人，主管中藥師2人，中藥師1人。從事藥品質(zhì)量管理、檢查驗收和養(yǎng)護工作的人員8人。
四、組織機構與管理職責
公司設有和公司經(jīng)營規(guī)模相適應的組織機構和職能部門。目前，公司設有質(zhì)量管理部、采購部、倉儲、運輸部、信息部、銷售部、財務部、辦公室等8個職能部門，每個職能部門和崗位都由明確的職責、權限，各部門能夠在各自的職責范圍內(nèi)獨立履行職責，開展相應的職責活動。
公司總經(jīng)理是公司藥品質(zhì)量第一責任人，對公司經(jīng)營的一切結果負有最終責任。
公司質(zhì)量負責人由公司副總經(jīng)理擔任，全面負責公司藥品質(zhì)量管理工作，獨立履行賦予的質(zhì)量管理職責及其他職責，在公司內(nèi)部對藥品質(zhì)量管理具有最終裁決權。
公司設有獨立的質(zhì)量管理部，現(xiàn)有人員8人，都是公司全職在編人員，能夠獨立履行各自的相關職責。
質(zhì)量管理部在日常工作中能夠履行以下相關職責：能夠及時督促公司相關部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理的法律法規(guī)及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范；組織制訂（修訂）公司質(zhì)量管理體系文件，并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行。
五、人員組成和基本素質(zhì):
公司董事長（法定代表人）：房永常，主管中藥師，從事藥品經(jīng)營管理30多年，藥品質(zhì)量意識較強，從未受到任何與藥品經(jīng)營有關的處罰、處分，沒有相關法律規(guī)定的禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動的情形。
公司總經(jīng)理：汪海，經(jīng)濟師，從事藥品經(jīng)營管理20多年，藥品質(zhì)量意識較強，從未受到任何與藥品經(jīng)營有關的處罰、處分，沒有相關法律規(guī)定的禁止從事藥品生產(chǎn)經(jīng)營活動的情形。
公司質(zhì)量負責人：鄒傳用，本科畢業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從事藥品經(jīng)營10年，現(xiàn)任公司分管質(zhì)量工作的副總經(jīng)理，能正確指導和監(jiān)督公司的質(zhì)量管理工作。
公司質(zhì)量管理部經(jīng)理：楊勤，本科畢業(yè)，執(zhí)業(yè)藥師，從藥年限6年，現(xiàn)任公司質(zhì)量管理部經(jīng)理，能夠獨立解決藥品經(jīng)營活動中的質(zhì)量問題。
質(zhì)量管理員：張紅霞，大學�？飘厴I(yè)，從藥年限8年，能夠勝任本職工作。藥品質(zhì)量驗收員：3人，具有藥學中專以上學歷，能夠勝任藥品質(zhì)量驗收工作。其中，中藥材中藥飲片質(zhì)量驗收人員1人，主管中藥師，能夠勝任中藥材、中藥飲片質(zhì)量驗收工作。
公司現(xiàn)有藥品養(yǎng)護人員2人，化學藥品養(yǎng)護1人，具有藥學大專學歷，能夠勝任藥品質(zhì)量養(yǎng)護工作；中藥養(yǎng)護1人，中藥師，能夠勝任中藥材和中藥飲片的質(zhì)量養(yǎng)護工作。
公司現(xiàn)有從事采購工作的人員4人，均具有藥學相關專業(yè)中專以上學歷，能夠勝任藥品采購工作；公司從事藥品銷售、藥品儲存等工作的人員均具有高中以上文化程度，能夠勝任本職工作。
六、人員培訓：
《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》頒布以來，公司高度重視，于20xx年7月派出三名人員，參加了藥監(jiān)部門組織《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》宣貫班培訓學習。
從20xx年8月開始，依據(jù)新版GSP的要求制定有培訓計劃，依據(jù)培訓計劃開展《藥品管理法》《藥品管理法實施辦法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品流通監(jiān)督管理辦法》《麻醉的藥品和精神的藥品管理條例》等法律法規(guī)以及藥品專業(yè)知識、公司管理制度、崗位職責、操作規(guī)程等相關知識。新員工上崗前對其進行公司制度培訓，崗位知識、操作技能培訓，合格后上崗。
對第二類精神的藥品采購人員、保管人員、質(zhì)量驗收人員、送貨人員等相關人員進行了專業(yè)法規(guī)、知識培訓、考核；冷藏藥品保管人員、驗收人員、運送人員經(jīng)受過專業(yè)知識培訓考核。
七、員工體檢：
認真執(zhí)行員工健康體檢制度，對質(zhì)量管理、藥品收貨、質(zhì)量驗收、保管、養(yǎng)護、出庫復核等崗位直接接觸藥品人員每年體檢一次，建立健康檔案，規(guī)定凡是患有傳染病等可能污染藥品的疾病的`人員，不得從事直接接觸藥品崗位工作。新錄用的員工憑健康證明報道上崗。
八、質(zhì)量管理體系文件
公司按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范（20xx年修訂）》的要求，結合公司實際經(jīng)營情況，從20xx年2月開始，由公司質(zhì)量管理部門組織各部門制訂符合公司實際的質(zhì)量管理體系文件，文件內(nèi)容包括：質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責、操作規(guī)程等，于20xx年2月底完成質(zhì)量管理體系文件的編制和培訓，經(jīng)總經(jīng)理批準于20xx年3月1日正式施行。
九、設施與設備
營業(yè)場所：公司占地30畝，院內(nèi)為花園式，道路硬化，各功能區(qū)域布局合理，辦公區(qū)域、生活區(qū)域和藥品收貨、儲存、發(fā)貨等功能區(qū)域嚴格分開。公司院內(nèi)為花園式。藥品庫房周圍整潔，倉庫內(nèi)部墻壁、頂棚和地面光潔、平整，門窗結構嚴密。公司辦公樓一層業(yè)務部開票廳面積400㎡，大廳明亮、整潔，可以滿足銷售開票需要。
倉儲情況：按照GSP要求，為了有效控制藥品儲存質(zhì)量，倉庫按照“三色五區(qū)”的要求，劃分了待驗區(qū)、發(fā)貨區(qū)、合格區(qū)、退貨區(qū)、不合格區(qū)，各區(qū)均設有明顯標志。倉庫設有發(fā)貨復核區(qū)域，可以滿足零貨揀選、拼箱等作業(yè)要求。倉庫人員實行統(tǒng)一著裝，便于區(qū)分外來人員，對儲運部工作人員以外的人員進入藥品倉庫實行登記制度，可以防止藥品被盜、替換。
藥品倉庫外面外挑擋雨棚5米，可以防止藥品在裝卸、搬運、接受、發(fā)運等作業(yè)時不會受到雨淋；所有倉庫均安裝了符合要求的照明設備，并根據(jù)需要配置了底架和貨架、防鼠板、鼠夾、遮光簾等必要的設備和用品；庫內(nèi)有消防栓，配置了滅火器。
冷鏈情況：公司設有冷庫2個，一個備用，分別為10M2和15M2共25M2，為整體結構，整潔、嚴密，冷庫安裝了制冷機組，自動控制溫度，溫度保持在2-8度范圍內(nèi)。配備了備用發(fā)電機組1臺，作為停電應急處置使用。冷藏運輸車輛1輛，冷藏保溫箱2個。
冷藏車、冷藏保溫箱均安裝了藥品運輸溫濕度記錄儀，在運輸冷藏藥品途中能夠?qū)洳剀�、冷藏保溫箱溫度進行實時監(jiān)測，自動記錄及自動報警裝置，記錄時間間隔設置為3分鐘，能夠有效保證冷藏藥品運輸途中的溫度符合要求。
藥品儲存溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)：按照新版《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，委托北京志翔領馭科技有限公司冷庫、陰涼庫、常溫庫內(nèi)均安裝了藥品儲運溫濕度自動監(jiān)測系統(tǒng)，共設置24個溫濕度自動監(jiān)測終端，并和公司計算機系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，能夠?qū)旆凯h(huán)境溫濕度的自動監(jiān)測和數(shù)據(jù)采集，對庫房溫濕度實行24小時連續(xù)、自動的監(jiān)測和實時記錄；當庫房內(nèi)溫濕度平均值接近規(guī)定的上下限臨界值或超出規(guī)定范圍時，系統(tǒng)能夠進行聲光報警。
為有效調(diào)控倉庫的溫濕度，保證藥品儲存溫度、濕度符合要求，倉庫配備1臺除濕機、5臺加濕器，13臺空調(diào)；養(yǎng)護員根據(jù)系統(tǒng)的提示，及時啟動溫濕度調(diào)控設備進行溫濕度的有效調(diào)控，直至庫房環(huán)境溫濕度達到規(guī)定的范圍。
根據(jù)公司制定的設備設施管理制度，儲存、運輸設施設備的定期檢查、清潔和維護由專人負責，并建立記錄和檔案。
十、校準與驗證
公司制定有設備設施驗證管理制度，規(guī)定冷庫、冷藏運輸車輛、保溫箱等設備進行性能驗證。凡是沒有驗證或驗證不合格的，不得使用。
公司委托北京龍邦科技發(fā)展有限公司對冷庫、儲存、運輸溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)以及冷藏運輸?shù)仍O施設備進行使用前驗證，形成驗證控制文件。驗證文件包括驗證方案、報告、評價、偏差處理和預防措施等。公司根據(jù)驗證確定的參數(shù)及條件，正確、合理使用相關設施設備。
十一、計算機系統(tǒng)
公司計算機管理系統(tǒng)采用時空GSP管理系統(tǒng)軟件，該系統(tǒng)對公司所有的在庫藥品分類、存放和相關質(zhì)量信息進行檢索和管理，同時對藥品的采購、收貨、質(zhì)量驗收、入庫驗收、在庫養(yǎng)護、銷售、出庫復核進行記錄和管理，對藥品質(zhì)量情況及所處的狀態(tài)進行及時準確的記錄，實現(xiàn)質(zhì)量管理工作的科學信息化，并能和藥品電子監(jiān)管碼聯(lián)網(wǎng)。
公司計算機系統(tǒng)對接近失效的質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)能進行提示、預警，提醒相關部門及崗位及時索取、更新相關資料；任何質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)失效時，系統(tǒng)都應當對與該數(shù)據(jù)相關的業(yè)務功能自動鎖定，直至該數(shù)據(jù)更新、生效后相關功能方可恢復；質(zhì)量管理基礎數(shù)據(jù)能自動跟蹤、識別、控制供貨單位或購貨單位的經(jīng)營范圍、產(chǎn)品的合法性、有效性等信息。
公司計算機系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)傳輸，相關業(yè)務能夠自動實現(xiàn)票據(jù)生成、打印、保管功能。能夠?qū)λ袛?shù)據(jù)做到實時自動備份保持。
公司質(zhì)量管理部門負責計算機系統(tǒng)監(jiān)管功能及其相關權限的設定指導，信息管理部依據(jù)質(zhì)量管理部門的要求，設置計算機系統(tǒng)功能。計算機系統(tǒng)的使用嚴格按照各崗位人員授權，在受權范圍內(nèi)憑使用名稱、密碼登陸，進行數(shù)據(jù)錄入、修改、保持等相關操作。數(shù)據(jù)的更改應當經(jīng)質(zhì)量管理部門審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程應當留有記錄。
對實行電子監(jiān)管碼監(jiān)管的藥品，在驗收、復核出庫時，對藥品電子監(jiān)管碼進行掃碼，采集電子監(jiān)管碼條碼信息，并及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺。做到見碼必掃，確保做好核注核銷工作。
十二、控制源頭，把好采購進貨質(zhì)量關：
為保證采購藥品質(zhì)量，公司嚴格按照《藥品經(jīng)營許可證》的經(jīng)營范圍進行經(jīng)營活動，采購行為嚴格執(zhí)行公司藥品購進程序，所有采購一律從經(jīng)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負責人批準的合格供應商中進行，確保從合法的供應商處采購合法生產(chǎn)經(jīng)營的藥品，把好藥品經(jīng)營第一關和藥品來源渠道合法。
公司收集了所有供應商的相關印章原印章式樣，作為有關票據(jù)審核、藥品驗收的核對依據(jù)；所有采購均簽有質(zhì)量保證協(xié)議，明確了各自的質(zhì)量責任，質(zhì)量保證協(xié)議內(nèi)容符合有關規(guī)定；所有采購記錄均及時錄入計算機系統(tǒng)，生成采購記錄，經(jīng)審核無誤后上傳，作為藥品收貨的依據(jù)。采購記錄符合規(guī)定。
采購部、財務部共同審核供應商的銷售票據(jù)及貨款支付，保證做到發(fā)票上的購銷單位名稱、金額、品名和付款流向、品名相一致；所購進藥品均有合法票據(jù)，按規(guī)定建立完整購進記錄并進行歸檔保存，所有的記錄按規(guī)定保存。
質(zhì)量管理部每季度根據(jù)制定的進貨情況質(zhì)量質(zhì)量評審計劃，會同采購部、業(yè)務部、儲運部等相關人員對每季度所購入藥品的供貨單位進貨質(zhì)量情況進行質(zhì)量評審。確保了公司所購進藥品的合法性和規(guī)范性。保證了購進藥品的質(zhì)量。
十三、嚴格查對，把好藥品的收貨、驗收關
公司制定有采購藥品、銷售退貨藥品收貨、質(zhì)量驗收管理制度和操作規(guī)程，對所有采購到貨藥品、銷售退貨藥品進行逐批檢查驗收，確保入庫藥品質(zhì)量。
收貨時，藥品收貨人員首先核對藥品運輸方式是否符合要求，查驗隨貨同行單，并依據(jù)隨貨同行單核對采購記錄、到貨藥品實物，確認票、賬、物相一致后，方可進行收貨。凡是隨貨通行單式樣、書寫、或內(nèi)容與實物等不符合的，一律拒絕收貨，由質(zhì)量部門查明原因后處理。
自查報告 15
質(zhì)監(jiān)局:
在x x x x質(zhì)監(jiān)局的指導下，總經(jīng)理帶領生產(chǎn)部負責人對公司質(zhì)量安全主體責任的落實情況進行全面自查。自檢報告如下:
一、公司的各項資質(zhì)和資質(zhì)證書與企業(yè)實際生產(chǎn)情況相符，合法有效。
二、進貨檢驗制度已按有關規(guī)定和要求如實填寫。我公司使用的主要原材料有x x x x等。，均從通過正規(guī)渠道取得生產(chǎn)許可證的廠家購買，并附有營業(yè)執(zhí)照、第三方檢驗報告、產(chǎn)品合格證或出廠檢驗報告；原材料進廠后，我公司將進行自檢，自檢合格后投入生產(chǎn)。
三、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制制度。生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、原輔材料、人員健康保護等關鍵控制點應嚴格按照法律、法規(guī)和標準的要求進行全面控制。
四、公司嚴格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗制度。每批包裝食品應按要求進行檢驗，并如實填寫檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告。
五、由于沒有發(fā)生重大食品安全事故，公司沒有建立和制定食品安全事故處置方案。收到文件后，逐步建立和制定食品安全事故處置計劃，定期檢查各項食品安全防范措施的`情況。
經(jīng)過這次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，消除了質(zhì)量安全隱患。
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