風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告經(jīng)典【15篇】
在生活中，報(bào)告十分的重要，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎？以下是小編整理的風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告1
5月27日至29日，省檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作第二檢查組在我市開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患抽查。xx市檔案館、市自然資源和規(guī)劃局等9家單位受檢。檢查發(fā)現(xiàn)，各受檢單位檔案工作體制機(jī)制較健全，檔案收集整理和開發(fā)利用較規(guī)范，但仍存在館庫硬件、安全管護(hù)、消防隱患等方面的問題。為大力推進(jìn)檔案安全體系建設(shè)，扎實(shí)做好檔案安全各項(xiàng)工作，根據(jù)省檔案局要求，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、高度重視，督促抓好整改
市檔案局高度重視此次檔案安全整改工作，市委辦主要負(fù)責(zé)同志親自部署安排，要求受檢單位務(wù)必對(duì)照省檢查組反饋的問題，逐一整改落實(shí)；市檔案局督促各受檢單位立即成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)同志任組長，分管負(fù)責(zé)同志任副組長，相關(guān)業(yè)務(wù)科室及專、兼職檔案員具體負(fù)責(zé)，針對(duì)反饋問題認(rèn)真制定整改措施、明確責(zé)任人、整改要求及整改時(shí)限，上報(bào)整改方案。x月x日，市檔案局審核通過x家單位整改方案，并將整改方案上報(bào)省檔案局。
二、過程控制，逐一抓好指導(dǎo)
x家單位陸續(xù)啟動(dòng)整改工作，在電話指導(dǎo)過程中，我們發(fā)現(xiàn)各單位的問題主要分為以下四類：
一是硬件配置不標(biāo)準(zhǔn)，如未安裝防光窗簾、未安裝防盜窗、未配置二氧化碳滅火器、電器線路隱患較大等；
二是管理制度不到位，如檔案安全工作制度不完善、未簽訂《檔案安全崗位責(zé)任書》、未制定應(yīng)急預(yù)案等；
三是檔案用房不達(dá)標(biāo)，如檔案用房不符合設(shè)計(jì)要求、未實(shí)現(xiàn)檔案用房“三分開”等；
四是檔案整理不規(guī)范，如檔案資料收集不齊全不完整、檔案保管期限劃分混亂、檔案數(shù)字化建設(shè)滯后等。
解決方案：
一是督促各單位及時(shí)將所需硬件設(shè)備、設(shè)施按要求配置；
二是指導(dǎo)各單位完善檔案安全管理制度，簽訂相關(guān)責(zé)任書；
三是與相關(guān)整改單位共同研究如何重新劃分檔案辦公區(qū)域，保障檔案用房使用達(dá)標(biāo)；
四是組織各單位對(duì)專、兼職檔案管理人員培訓(xùn)，加快各類檔案的收集歸檔和分類整理。
市檔案局在電話指導(dǎo)的同時(shí)，擬在x月下旬對(duì)x家單位的實(shí)際整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，確保整改工作不走樣，整改措施有實(shí)效，整改時(shí)限不拖延。
三、把握節(jié)點(diǎn)，限時(shí)抓好驗(yàn)收
根據(jù)受檢單位上報(bào)的'整改時(shí)限，擬在x月底前對(duì)此批整改單位進(jìn)行核查驗(yàn)收，對(duì)照檢查組反饋的問題，逐一簽單銷號(hào)。對(duì)于檔案館（室）用房建筑標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)等暫時(shí)難以整改到位的問題，要求整改單位提供臨時(shí)替代方案，并將解決方案列入單位工作計(jì)劃。驗(yàn)收完畢后，市檔案局將驗(yàn)收情況上報(bào)省檔案局。
四、舉一反三，全面抓好查改。
市檔案局將以此次省檔案局抽查活動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合我市“雙隨機(jī)一公開”檔案檢查工作，對(duì)全市檔案館（室）檔案安全情況進(jìn)行抽查，以檢查組反饋的問題為重點(diǎn)，舉一反三進(jìn)行查改，要求各縣、區(qū)檔案館（室）在健全檔案安全制度、加強(qiáng)硬件保障和做好人員培訓(xùn)等方面下功夫，確保責(zé)任層層落實(shí)到位、檔案安全制度執(zhí)行到位。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告2
我單位自接到《XXXX保險(xiǎn)行業(yè)治理整頓工作方案》后，立即按照工作方案中相關(guān)要求，隨即召開開展自查自糾工作指導(dǎo)會(huì)議，要求公司各部門把自查自糾當(dāng)做整頓和規(guī)范工作的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，作為改善公司經(jīng)營管理水平、提供公司整體經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要環(huán)境。同時(shí)成立自查自糾小組。以工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容為檢查工作重點(diǎn)，客觀反映自身存在問題，并采取具有針對(duì)性的有力措施進(jìn)行整改。
一、保險(xiǎn)企業(yè)證照手續(xù)：
我單位各種經(jīng)營證照手續(xù)齊全，具有中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的保險(xiǎn)經(jīng)營許可證，XXXX工商局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，XXX質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的組織機(jī)構(gòu)代碼證以及XXXX國稅、地稅頒發(fā)的國稅、地稅相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照以及組織機(jī)構(gòu)代碼證每年按時(shí)到工商局、質(zhì)監(jiān)局進(jìn)行年檢，并且年檢合格。
二、納稅情況：
自X年XXXX【X】14號(hào)文件下發(fā)后，我單位即按照屬地管理的原則，向當(dāng)?shù)氐囟惥掷U納代扣代繳的車船稅以及營業(yè)稅及其他附加稅種。自文件下發(fā)至今，我單位應(yīng)繳代扣代繳車船稅108.71萬元及營業(yè)稅等其他各項(xiàng)稅費(fèi)總計(jì)56.76萬元，實(shí)繳車船稅108.71萬，營業(yè)稅及其他附加稅費(fèi)合計(jì)56.76萬元。
三、理賠服務(wù)問題
理賠服務(wù)流程以及承諾均張貼在我單位職場顯著位置，讓客戶監(jiān)督我們理賠服務(wù)，同時(shí)客戶承保時(shí)由出單人員提供報(bào)案、投訴便捷卡片，可以讓客戶在最短的.時(shí)間內(nèi)享受到我們最便捷的理賠服務(wù)。
四、中介市場情況：
我單位共有中介代理人23人，均具有有效的保險(xiǎn)代理人從業(yè)資格證書，同時(shí)在保險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)登記展業(yè)證合格。自X年底，我單位即按照總、分公司要求車險(xiǎn)實(shí)行“見費(fèi)出單”，且自我單位成立至今，無保費(fèi)超期應(yīng)收問題存在。
本次自查自糾工作結(jié)束后，各部門針對(duì)工作方案中治理整頓工作重點(diǎn)內(nèi)容有了更深的認(rèn)識(shí)，各部門承諾要以此次自查自糾整規(guī)檢查為契機(jī)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，嚴(yán)格自律，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營行為，確保持續(xù)、健康發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告3
根據(jù)《關(guān)于開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》文件要求，我單位對(duì)20__年7月以來預(yù)算管理、支付管理等十二個(gè)方面進(jìn)行排查工作如下：
一、預(yù)算管理方面
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制：我單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門預(yù)算編制通知明確的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等編制部門預(yù)算。人員和公用支出預(yù)算按定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出預(yù)算真實(shí)。按規(guī)定開展項(xiàng)目評(píng)審，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等單位自有資金收入全部納入部門綜合預(yù)算管理，編制結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年部門決算數(shù)據(jù)銜接，上報(bào)預(yù)算履行集體決策程序。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入及時(shí)足額征收解繳入庫，不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分情況；開設(shè)非稅收入?yún)R繳賬戶的單位，賬戶中歸集的應(yīng)繳非稅收入于5個(gè)工作日內(nèi)繳入財(cái)政專戶或國庫。不存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況：不存在違規(guī)發(fā)放工資，獎(jiǎng)金。津貼補(bǔ)貼等問題:貫徹落實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理有關(guān)規(guī)定，按財(cái)政部門監(jiān)管要求規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，分配專項(xiàng)資金是履行集體決策程序:按規(guī)定履行預(yù)算調(diào)劑程序。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理：結(jié)轉(zhuǎn)資金符合政策規(guī)定，按規(guī)定處置結(jié)余資金。
二、支付管理方面
�。ㄒ唬┯每钣�(jì)劃管理：根據(jù)年度預(yù)算編制用款計(jì)劃。
�。ǘ┵Y金支付管理：規(guī)范財(cái)政資金和單位自有資金支付行為:嚴(yán)格按公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付，做好人員基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理、工資扣項(xiàng)代扣代繳和賬務(wù)核對(duì)工作，確保人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放準(zhǔn)確。
�。ㄈ┩丝钔似惫芾恚贺�(cái)政資金支付發(fā)生退款或退票時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定在2個(gè)工作日內(nèi)將資金退回財(cái)政國庫單一賬戶，不存在通過退款或退票方式套取財(cái)政額度內(nèi)資金轉(zhuǎn)為自有資金的情況。
�。ㄋ模⿺�(shù)字證書（u-key）管理：省政府的財(cái)政管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書（u-key）由一人統(tǒng)管、無交叉使用、委托他人使用等情況；按要求保管數(shù)字證書（u-key）密碼。
三、貨幣資金管理方面
�。ㄒ唬┨岈F(xiàn)管理：沒有與開戶銀行共同核定單位庫存現(xiàn)金限額，單位無取用庫存現(xiàn)金；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn)，建立大額現(xiàn)金提取審批制度；現(xiàn)金支出程序合規(guī)；不存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形。
�。ǘ┈F(xiàn)金盤點(diǎn)：沒有指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，單位無取用庫存現(xiàn)金。
�。ㄈ┿y行存款對(duì)賬：與開戶銀行建立大額支付核對(duì)機(jī)制，按月逐筆核對(duì)銀行存款收支明細(xì)信息。
�。ㄋ模┢渌洸假M(fèi)金管理方面：不存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”情況；不存在違規(guī)將預(yù)算單位賬戶中的財(cái)政撥款資金轉(zhuǎn)為定期存款情況:不存在采取購買理財(cái)產(chǎn)品方式存放資金情況。
四、會(huì)計(jì)管理方面
（一）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員：單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會(huì)計(jì)人員，會(huì)計(jì)崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離，規(guī)范加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育，提升會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。
（二）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理：按照《會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定，建立健全會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任、內(nèi)部牽制、輪崗、工作交接、會(huì)計(jì)監(jiān)督與稽核、原始記錄管理、財(cái)務(wù)收支審批等責(zé)任制度并執(zhí)行；按規(guī)定建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，依法依規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息合法性、真實(shí)性、完整性；保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會(huì)計(jì)處理方法的前后各期相一致；堅(jiān)持定期對(duì)賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符；按規(guī)定保管和使用財(cái)務(wù)印章、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
（三）信息化及監(jiān)督：按照國家有關(guān)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和加強(qiáng)單位會(huì)計(jì)信息化建設(shè)；單位內(nèi)部監(jiān)督部門沒有定期或不定期對(duì)單位會(huì)計(jì)工作規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督檢查，單位無內(nèi)部監(jiān)督部門。
五、內(nèi)控管理方面
�。ㄒ唬﹩挝粚用鎯�(nèi)控建設(shè)：成立單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組；明確內(nèi)控建設(shè)牽頭科室及相關(guān)歸口科室（部門）主體責(zé)任。
�。ǘI(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)：內(nèi)控建設(shè)涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理。建設(shè)項(xiàng)目管理等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域:按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)。分級(jí)授權(quán)要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡基本舉措，建立決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)管視“四權(quán)分立”機(jī)制，建立重大事項(xiàng)議事決策機(jī)制、建立健會(huì)集體研究，專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的輔助決策機(jī)制。
（三）自我評(píng)價(jià)監(jiān)督及信息化建設(shè)：建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，執(zhí)行內(nèi)控報(bào)告制度，開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，通過信息化手段實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。
六、政府采購管理方面
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理。政府采購預(yù)算編制，應(yīng)編盡編，不存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況；按規(guī)定進(jìn)行政府采購計(jì)劃備案，按照合同約定及時(shí)支付資金。
（二）采購實(shí)施。按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少?不存在拆分項(xiàng)目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況；采購文件確定事項(xiàng)簽訂政府采購合同，按規(guī)定公告、備案政府采購合同，政府采購系統(tǒng)中的政府采購信息真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。
七、資產(chǎn)管理方面
（一）制度建設(shè)上，制定國有資產(chǎn)管理制度辦法明確資產(chǎn)配置、使用、處置等程序和審核審批權(quán)限。
�。ǘ┡渲霉芾恚c部門預(yù)算編制同步編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算；國有資產(chǎn)交付使用后及時(shí)準(zhǔn)確入賬:在建工程及時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
�。ㄈ┦褂霉芾�，明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人、落實(shí)資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任，國有資產(chǎn)折舊的計(jì)提符合相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)范，定期清理盤點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相件:行政事業(yè)性國有資產(chǎn)納入省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
�。ㄋ模┦找婀芾�，行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置按規(guī)定報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上繳財(cái)政:?事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資收益納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。
八、賬戶管理方面
�。ㄒ唬┵~戶開設(shè)。不存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況，規(guī)范開戶銀行選擇程序，采取競爭性方式或集體決策方式選擇開戶銀行
�。ǘ┵~戶使用。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的核算范圍使用賬戶，賬戶之間不存在無正當(dāng)理由相互劃轉(zhuǎn)資金情況。
九、往來款項(xiàng)管理方面
（一）清理收回，定期清理單位往來款項(xiàng)，建立清理臺(tái)賬，制定處置方案，清理收回暫付款項(xiàng)，做到應(yīng)收盡收；收回借墊款等往來款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
（二）借款管理。嚴(yán)格履行辦理借墊款審批程序，簽訂借款協(xié)議，并建立對(duì)外借款終身負(fù)責(zé)制。
十、票據(jù)管理方面
（一）制度建立及執(zhí)行。單位票據(jù)管理制度健全；財(cái)政票據(jù)的申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀嚴(yán)格履行規(guī)定手續(xù)；財(cái)政電子票據(jù)符合全國統(tǒng)一式樣、規(guī)范填列，日常管理使用有內(nèi)控機(jī)制。
�。ǘ┢睋�(jù)保管。按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)賬，做好票據(jù)的保管和序時(shí)登記工作:為保管票據(jù)的人員配置單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等保管設(shè)備，做到人走柜鎖。
�。ㄈ┢睋�(jù)使用。不存在擅自印制財(cái)政票據(jù)，轉(zhuǎn)借、串用、代開財(cái)政票據(jù)，偽造、變?cè)�、買賣、擅自銷毀財(cái)政票據(jù)，偽造、使用偽造的財(cái)政票據(jù)（�。┲普虑闆r。
十一、決算管理方面
（一）決算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行全面反映:決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)與單位會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)生的`經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一?致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致、?上下年度數(shù)據(jù)不銜接的有正當(dāng)理由
（二）決算審核。組織對(duì)單位內(nèi)部之間的往來款項(xiàng)和收支情況進(jìn)行清核:主管部門對(duì)下屬單位的決算報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核
（三）決算報(bào)送。按財(cái)政部門要求及時(shí)報(bào)送決算報(bào)表。
十二、存量資金清理方面
（一）執(zhí)行中清理。預(yù)算執(zhí)行中，按存量資金管理規(guī)定及財(cái)政部門要求及時(shí)清理單位賬戶存量資金。因項(xiàng)目執(zhí)行完畢或中止執(zhí)行等原因確無法繼續(xù)按原用途使用的資金，沒有滯留單位銀行賬戶，應(yīng)繳的存量資金是按規(guī)定繳回財(cái)政。
�。ǘ┠杲K清理。年度終了，按財(cái)政要求對(duì)本部門?年度存量資金做全面清理、按規(guī)定將應(yīng)繳的存量資金繳回財(cái)政。特此報(bào)告。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告4
按照總行關(guān)于防范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動(dòng)組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時(shí)將通知傳達(dá)到全體員工，要求員工認(rèn)真領(lǐng)會(huì)通知精神，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴(yán)格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內(nèi)各項(xiàng)制度，自覺抵制非法集資。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)開戶、支付、結(jié)算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實(shí)防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會(huì)融資行為。
此次排查我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視認(rèn)真安排部署，并將其作為一項(xiàng)長期工作來抓，進(jìn)行了有效的組織與安排。
一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想
組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對(duì)相關(guān)法律知識(shí)及《員工職業(yè)操守》的.學(xué)習(xí)，有效的強(qiáng)化了員工的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注員工工作狀況，也要關(guān)注員工工作以外的生活情況，最后責(zé)任落實(shí)到各部門負(fù)責(zé)人。要求部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工行為定期排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。
2、在節(jié)假日期間，支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行逐一家訪，既是對(duì)員工的一種慰問，同時(shí)也是一次對(duì)員工的深入了解。通過家訪進(jìn)一步加強(qiáng)了上下級(jí)的溝通，增強(qiáng)了行內(nèi)對(duì)員工工作之外生活的掌握。
三、自查自糾，加強(qiáng)內(nèi)控管理水平
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”、“業(yè)務(wù)檢查”以及季度內(nèi)控全面自查，并形成自查報(bào)告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，有效的提高了內(nèi)控管理水平。
此次排查雖然結(jié)束，但在今后的工作中我支行會(huì)繼續(xù)緊抓“非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對(duì)員工異常行為進(jìn)行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預(yù)防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風(fēng)險(xiǎn)，為全行又好又快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告5
根據(jù)總行文件《濮陽市商業(yè)銀行“風(fēng)險(xiǎn)排查”活動(dòng)實(shí)施方案》的要求，范縣支行立即組織開展全行逐個(gè)崗位、逐個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從6月x日至6月6日，對(duì)我支行業(yè)務(wù)進(jìn)行了首次全面排查，現(xiàn)將活動(dòng)排查情況報(bào)告如下：
一、工作組織情況
20xx年6月x日上午，范縣支行行長馬兵偉召開全體員工會(huì)議，傳達(dá)總行風(fēng)險(xiǎn)排查工作會(huì)議精神。他指出要高度重視此次排查活動(dòng)，一方面員工要著重自查存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)、授信業(yè)務(wù)、不規(guī)范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、員工行為風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。另一方面，我支行內(nèi)部成立排查小組，不定期抽檢員工業(yè)務(wù)行為規(guī)范。通過此次活動(dòng)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患、促使員工合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)我支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健的發(fā)展。6月5日下午，我支行再次召開全體會(huì)議，著重討論“合規(guī)經(jīng)營以排除風(fēng)險(xiǎn)”的自查心得、改正措施及合理建議。6月6日上午，由馬行長領(lǐng)導(dǎo)的排查小組對(duì)我支行營業(yè)室及客戶部進(jìn)行了檢查。重點(diǎn)檢查了營業(yè)室名章、鑰匙及密碼管理情況，對(duì)公賬戶管理及大額匯款合規(guī)、客戶部借款人提供資料的真實(shí)完整性及貸后管理等內(nèi)容。
二、排查結(jié)果
�。ㄒ唬┎僮黠L(fēng)險(xiǎn)
1、存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)方面
我支行營業(yè)室及對(duì)公區(qū)柜員印章及重要空白憑證管理比較好，重要空白憑證按種類分類管理；從上級(jí)行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫及時(shí)入賬，重要空白憑證入庫數(shù)與入庫的重要空白憑證實(shí)物一致；指定專人管理庫房重要空白憑證嚴(yán)格按照“人走章離、退出屏幕”等規(guī)章制度；授權(quán)制度執(zhí)行情況良好，不存在私自授權(quán)現(xiàn)象。大額存取款管理情況，大額資金的支付交易的.報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報(bào)等現(xiàn)象。存在問題是賬戶的管理方面，對(duì)公賬戶開立受理審核、操作應(yīng)分離制度執(zhí)行不到位，銀行與企事業(yè)單位對(duì)賬不及時(shí)。
2、授信業(yè)務(wù)方面
通過自查及我支行排查小組抽檢，信貸人員受理客戶提供的資料都能達(dá)到真實(shí)、完整；抵押貸款金額均不超過其抵質(zhì)押品評(píng)估價(jià)值的50%；嚴(yán)格審貸分離制度，不存在越權(quán)審批現(xiàn)象；嚴(yán)格執(zhí)行面簽制度；符合受托支付的進(jìn)行受托支付，監(jiān)測其款項(xiàng)用途；辦理承兌匯票時(shí)堅(jiān)持“一票一戶”逐筆開立，不存在挪用保證金現(xiàn)象；存在問題是貸后檢查雖然做到實(shí)地檢查，但報(bào)告內(nèi)容形式簡單。
（二）信用風(fēng)險(xiǎn)
我支行客戶部人員都能做到對(duì)貸款戶進(jìn)行貸后管理，但貸后檢查明顯不足。對(duì)于個(gè)人借款人的財(cái)務(wù)狀況、還款能力及意愿在貸后沒能進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤檢查，貸款戶每月付息不及時(shí)；對(duì)于企業(yè)貸后實(shí)地考察其資產(chǎn)及實(shí)際經(jīng)營情況不徹底。
�。ㄈ┎灰�(guī)范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
我支行嚴(yán)格按照總行績效考核辦法對(duì)員工進(jìn)行考量，不加硬性指標(biāo)，嚴(yán)格按照總行績效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)，及時(shí)公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)
格按照公示項(xiàng)目進(jìn)行收費(fèi)，沒有發(fā)生不合理收費(fèi)、超出公示范圍收費(fèi)等收費(fèi)亂現(xiàn)象。
�。ㄋ模﹩T工行為風(fēng)險(xiǎn)
我支行通過自查方式，確定我支行員工未有參與民間高利貸、違規(guī)融資、充當(dāng)“掮客”等行為；未從事高風(fēng)險(xiǎn)投資與兼職活動(dòng)；不存在不正當(dāng)交易等行為。
三、風(fēng)險(xiǎn)分析
1、開立對(duì)公賬戶時(shí)，受理審核與操作應(yīng)分離，一人審核與操作往往對(duì)該申請(qǐng)資料的真實(shí)性、合法性與完整性審核不到位，不及時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成開戶管理不符合人行規(guī)定，給日后企事業(yè)單位辦理業(yè)務(wù)造成不便。對(duì)賬不及時(shí)發(fā)現(xiàn)銀企賬戶余額不一致的可能性，造成不良影響。
2、貸后管理不到位易產(chǎn)生不良貸款隱患。
四、處臵方案
1、我支行行領(lǐng)導(dǎo)指定對(duì)公賬戶開立的審核人與操作員，實(shí)行核實(shí)與操作分離制度。建立開戶單位客戶身份及聯(lián)系方式登記制度、及時(shí)通知企事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員對(duì)賬。
2、建議建立統(tǒng)一的貸后管理平臺(tái)，統(tǒng)一培訓(xùn)貸后檢查的內(nèi)容及入手點(diǎn)，以防止不良貸款的形成。
通過此次活動(dòng)，增強(qiáng)了我支行全體員工的合規(guī)意識(shí)和責(zé)任感，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺性，積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng)，在排查中發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告6
市社會(huì)保障局于1月經(jīng)市委市政府決定由“市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心”更名而來，并升為正科級(jí)事業(yè)單位。目前，社保局共有在編工作人員40名，下設(shè)辦公室、社會(huì)保障科、基金監(jiān)督科、綜合業(yè)務(wù)科、待遇結(jié)算科、稽核科、信息科、退管科等八個(gè)職能科室，是全市職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。我局在努力開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，也積極開展檔案建設(shè)工作�，F(xiàn)將檔案工作有關(guān)情況匯報(bào)如下。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，目標(biāo)明確
自檔案執(zhí)法檢查組對(duì)我局進(jìn)行檢查后，我們才開始意識(shí)到檔案工作的重要和自身的不足。我們深刻反思，這是一直以來社會(huì)機(jī)構(gòu)輕管理重業(yè)務(wù)、檔案意識(shí)淡薄所致。于是我們把檔案管理工作作為社會(huì)保障工作中一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作來抓，把檔案管理納入了社會(huì)保障工作體系之中，要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同實(shí)施、同檢查，把有關(guān)社會(huì)保障文件材料的形成、積累、整理、歸檔的要求列入工作標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，與局有關(guān)科室、工作人員的崗位職責(zé)與崗位目標(biāo)考核掛鉤。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，逢會(huì)必講檔案，從而大大提高了全體職工的檔案意識(shí)。同時(shí)確立了近期的工作目標(biāo)：到年底前，檔案管理工作要達(dá)到省二級(jí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并在資金、人員、時(shí)間上給予全力保障，使檔案管理工作朝著規(guī)范、有序的方向發(fā)展邁開了步伐。
二、建立組織機(jī)構(gòu)，完善管理工作網(wǎng)絡(luò)
8月份，成立社會(huì)保險(xiǎn)檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，又做了調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)小組由局長擔(dān)任組長，分管副局長擔(dān)任副組長，各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，以加強(qiáng)對(duì)檔案管理工作的.指導(dǎo)。同時(shí)，挑選了一名責(zé)任心強(qiáng)、計(jì)算機(jī)技能好的同志擔(dān)任專職檔案管理員，各有關(guān)科室分別確定一名兼職檔案員，負(fù)責(zé)本科室檔案的搜集、整理、立卷和歸檔工作。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告7
我縣風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下以“防風(fēng)險(xiǎn)、抓重點(diǎn)、補(bǔ)漏洞”為工作原則，按照“預(yù)警為主、重點(diǎn)突出”的思路，積極探索、開展了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，有效的防止了重特大風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生，有力地推動(dòng)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)縣委、縣的“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)一業(yè)”的奮斗目標(biāo)提供了有力的人力資源和物力保證。
一、高度重視，積極探索風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作新模式
我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的形勢主要表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：
一是基層組織建設(shè)有待加強(qiáng)。由于我縣基層組織機(jī)構(gòu)不夠充實(shí)，人員不足，缺乏專業(yè)人員，人員不足，工作難開展。
二是部室人員結(jié)構(gòu)不適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展需要�？h委縣對(duì)經(jīng)濟(jì)工作給予了高度重視，縣委、縣領(lǐng)導(dǎo)十分重視我縣工作，給予了高度重視，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，并由局長任組長，副局長為副組長，其它各單位的負(fù)責(zé)人為成員。并多次召集有關(guān)部門，由相近單位的人員，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了調(diào)度，明確了工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施，形成了一把手負(fù)總責(zé)，相關(guān)科室具體抓，各司其職，齊抓共管的良好局面。
三是人員配備有待加強(qiáng)�？h委、縣領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)工作給予了高度重視，并對(duì)我局的具體分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行了培訓(xùn)，為我縣經(jīng)濟(jì)工作的開展打下了良好的基礎(chǔ)。
二、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)制度，確保了各項(xiàng)工作有的放矢
縣委、縣十分重視基層組織建設(shè)，成立了以局長為組長、各相關(guān)科室為成員的基層組織工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了各單位的職責(zé)，形成了一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。并將各項(xiàng)制度上報(bào)到縣委、縣辦，確保了組織工作落到實(shí)處。
三、健全完善制度，切實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作
我縣是一個(gè)新的縣�？h級(jí)各部門的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工作，需要做到有的放矢。因此，我們始終把這項(xiàng)工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓。
一是認(rèn)真開展基層組織建設(shè)。按照省、市、縣的.統(tǒng)一部署，我縣在基層組織建設(shè)上，堅(jiān)持“統(tǒng)一部署、分工負(fù)責(zé)、齊抓共管”的原則，采取“統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一行動(dòng)、統(tǒng)一檢查”的工作模式，采取有效措施加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。并以此為突破口，加大宣傳力度。
二是建立健全工作機(jī)制，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立了以縣委副為組長和縣副縣長為副組長的“風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，由縣分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，局領(lǐng)導(dǎo)具體抓，并以此為切入點(diǎn)，認(rèn)真開展工作。并將各個(gè)崗位的職責(zé)和任務(wù)分解到人，確保了工作任務(wù)落到實(shí)處。
四、加強(qiáng)督查檢查，加大整改力度。
我縣的經(jīng)濟(jì)工作由于縣委縣的重視，各項(xiàng)工作的開展，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，在全縣形成了一個(gè)“一鄉(xiāng)一村”的良好工作氛圍，有力的促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)工作的開展。
五、加大督查力度，切實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)隱患的排查
由于縣委、縣的正確領(lǐng)導(dǎo)，各相關(guān)單位的積極配合，全部人員齊心協(xié)力，狠抓工作落實(shí)，從而確保了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展，確保了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。
六、積極開展各種經(jīng)濟(jì)宣傳，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)社會(huì)的知名度
在縣內(nèi)，充分利用各種電臺(tái)、電視、報(bào)刊等媒體，加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的的宣傳。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況宣傳，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的影響力。
七、認(rèn)真抓好了經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的落實(shí)和各項(xiàng)工作任務(wù)的檢查
縣委、縣始終把經(jīng)濟(jì)責(zé)任制落實(shí)情況的督查工作作為重點(diǎn)來抓。并把各級(jí)責(zé)任制的落實(shí)情況納入年度考核。對(duì)于存在問題不能整改的，及時(shí)進(jìn)行了指導(dǎo)和限期整改，以便在年度考核中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，要求責(zé)任單位限期整改。對(duì)于存在問題的，要求責(zé)任單位限期整改，限期整改不到位，責(zé)任單位必須及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究。
八、認(rèn)真抓好了財(cái)務(wù)工作
我縣嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，認(rèn)真做好了財(cái)務(wù)工作。一是認(rèn)真收取縣委、縣的各項(xiàng)支出，并按照縣財(cái)政局的要求，及時(shí)撥付了縣級(jí)各項(xiàng)經(jīng)
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告8
按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法》文件要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，充分認(rèn)識(shí)案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性，根據(jù)行長的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實(shí)際情況，積極做好我行案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
計(jì)財(cái)部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查：
一、財(cái)務(wù)資金安全方面
1、庫存現(xiàn)金：定時(shí)與不定時(shí)核對(duì)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。建立清晰的'出納賬，做到賬實(shí)賬賬相符。
2、各類銀行賬戶資金：隨時(shí)核對(duì)我行各類賬戶資金總額，做好資金的管理，避免流動(dòng)性資金的過多閑置和不足。
3、大額款項(xiàng)：對(duì)大額現(xiàn)金收支，銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，審核授權(quán)通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。
4、賬務(wù)處理方面：各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與稅收部門的規(guī)定。
二、人員管理問題。
財(cái)務(wù)部現(xiàn)有三位員工，其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段，生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定，都能做到"愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。
三、部門改進(jìn)措施：
通過此次認(rèn)真自查工作，財(cái)務(wù)部在今后工作過程中，將加強(qiáng)防范，提高自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，樹立"違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益"的風(fēng)險(xiǎn)理念，主動(dòng)、有效地防范風(fēng)險(xiǎn)，確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)存在，能及時(shí)在向上級(jí)匯報(bào)的同時(shí)積極進(jìn)行多方面、多渠道處理，確保第一時(shí)間化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
二〇xx年三月二十日
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告9
根據(jù)醫(yī)療質(zhì)量安全整頓工作整改要求，我科對(duì)醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行了全面的檢查。現(xiàn)就自查結(jié)果及下一步整改措施匯報(bào)如下：
一、存在問題：
(一)某些醫(yī)療核心管理制度還有落實(shí)不夠的地方。
個(gè)別醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量安全意識(shí)不夠高，對(duì)首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、病例討論制度、交接班、會(huì)診等核心制度有時(shí)不能很好的落實(shí)，病例討論還有應(yīng)付的情況�；颊卟∏樵u(píng)估制度不健全，對(duì)手術(shù)病人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，僅限于術(shù)前討論或術(shù)前小結(jié)中，還沒建立起書面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度。
(二)抗菌物的應(yīng)用仍存在不合理的想象。
個(gè)別醫(yī)務(wù)人員抗菌物使用不合理，普通感冒也使用抗生素;圍手術(shù)期預(yù)防用不合理，抗生素應(yīng)用檔次過高，時(shí)間過長。
(三)住院病歷書寫中還存在不少問題。
1、病程記錄中對(duì)修改的醫(yī)囑、陽化驗(yàn)結(jié)果缺少分析，查房內(nèi)容分析少，有的象記流水帳，過于形式化。
2、存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、品及一次高低值耗材等自費(fèi)項(xiàng)目未簽知情同意書。
3、病歷均為打印，復(fù)制粘貼后未及時(shí)查對(duì)，姓名、住院號(hào)不相符等情況依然存在，字跡潦草，有涂改現(xiàn)象。
(四)個(gè)別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)，工作中時(shí)有生冷硬現(xiàn)象，醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差，法律意識(shí)淡薄，醫(yī)患溝通技巧不夠，對(duì)醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，造成醫(yī)患溝通不夠到位。
(五)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高，不能很好的'滿足病人的需求，急救技能尚需要進(jìn)一步演練。
(六)科室管理不夠，問題發(fā)現(xiàn)后不能經(jīng)常督促整改和落實(shí)，造成問題長期存在。
二、下一步整改措施：
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全教育，提高醫(yī)務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識(shí)。
醫(yī)務(wù)人員普遍存在重視知識(shí)而輕視質(zhì)量管理知識(shí)的學(xué)習(xí)，質(zhì)量管理知識(shí)缺乏，質(zhì)量意識(shí)不強(qiáng)，這樣就不能自覺地、主動(dòng)地將質(zhì)量要求應(yīng)用于日常醫(yī)療工作中，就難以保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，培訓(xùn)全體醫(yī)務(wù)人員質(zhì)量管理知識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)是提高醫(yī)療質(zhì)量的基礎(chǔ)工作之一。首先要加強(qiáng)醫(yī)療相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度。醫(yī)務(wù)人員務(wù)必掌握相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療質(zhì)量核心制度，提高醫(yī)務(wù)人員的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)與防范意識(shí)。
(二)進(jìn)一步加大科室管理及監(jiān)督檢查力度，保核心制度的落實(shí)。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量三級(jí)醫(yī)師查房和病歷書寫檢查工作，注重實(shí)效，不能流于形式，對(duì)查到的問題除了當(dāng)面講解以外，一周一通報(bào)，對(duì)屢犯的一定要通過經(jīng)濟(jì)處罰，給予懲戒。
2、要加強(qiáng)三基訓(xùn)練與考核，同時(shí)對(duì)知識(shí)按照年初學(xué)習(xí)計(jì)劃逐步學(xué)習(xí)到位，在科內(nèi)廣泛開展崗位練兵活動(dòng)，要不斷完善考核辦法，嚴(yán)肅考核紀(jì)律，注重培訓(xùn)的實(shí)效。
3、加強(qiáng)病案質(zhì)量的管理。
開展病歷書寫規(guī)范培訓(xùn)，進(jìn)一步健全相關(guān)制度及病歷檢查標(biāo)準(zhǔn)，保病歷的規(guī)范書寫，及時(shí)將住院病歷歸檔管理。
4、根據(jù)衛(wèi)生部《進(jìn)一步加強(qiáng)抗菌物臨床應(yīng)用的管理》通知精神，制定我科具體實(shí)施辦法及獎(jiǎng)懲制度，注重圍手術(shù)期預(yù)防用情況，禁止濫用抗生素情況出現(xiàn)。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)科內(nèi)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)水平。
根據(jù)衛(wèi)生部《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法》以及群教活動(dòng)的要求，對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)德教育。培養(yǎng)謙虛謹(jǐn)慎，不驕不傲的工作作風(fēng)，立根在群眾，服務(wù)在一線，立志做一個(gè)醫(yī)德高尚，受老百姓尊敬的醫(yī)務(wù)工作者，真正樹立起以人為本，以病人為中心的理念，要真正做到將病人當(dāng)成自己的親人，不謀私利。
(四)繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)患溝通技巧訓(xùn)練，針對(duì)病人入院時(shí)，醫(yī)學(xué)干預(yù)時(shí)，病人呼叫時(shí)，手術(shù)時(shí)，特殊檢查時(shí)，病情變化時(shí)等情況進(jìn)行醫(yī)患溝通技巧的訓(xùn)練，以增進(jìn)醫(yī)患理解，減少醫(yī)療糾紛的發(fā)生，同時(shí)保落實(shí)知情同意書的簽署。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告10
根據(jù)《關(guān)于開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》文件要求，我單位對(duì)20__年7月以來預(yù)算管理、支付管理等十二個(gè)方面進(jìn)行排查工作如下：
一、預(yù)算管理方面
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制：我單位嚴(yán)格按照xxx門預(yù)算編制通知明確的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等編制部門預(yù)算。人員和公用支出預(yù)算按定員定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出預(yù)算真實(shí)。按規(guī)定開展項(xiàng)目評(píng)審，事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等單位自有資金收入全部納入部門綜合預(yù)算管理，編制結(jié)轉(zhuǎn)資金與上年部門決算數(shù)據(jù)銜接，上報(bào)預(yù)算履行集體決策程序。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行：行xxx事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入及時(shí)足額征收解繳入庫，不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分情況；開設(shè)非稅收入?yún)R繳賬戶的單位，賬戶中歸集的應(yīng)繳非稅收入于5個(gè)工作日內(nèi)繳入財(cái)xxx專戶或國庫。不存在無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況：不存在違規(guī)發(fā)放工資，獎(jiǎng)金。津貼補(bǔ)貼等問題：貫徹落實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理有關(guān)規(guī)定，按xxx門監(jiān)管要求規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，分配專項(xiàng)資金是履行集體決策程序：按規(guī)定履行預(yù)算調(diào)劑程序。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理：結(jié)轉(zhuǎn)資金符合xxx策規(guī)定，按規(guī)定處置結(jié)余資金。
二、支付管理方面
�。ㄒ唬┯每钣�(jì)劃管理：根據(jù)年度預(yù)算編制用款計(jì)劃。
�。ǘ┵Y金支付管理：規(guī)范財(cái)xxx資金和單位自有資金支付行為：嚴(yán)格按公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄規(guī)定辦理資金支付，做好人員基礎(chǔ)信息動(dòng)態(tài)管理、工資扣項(xiàng)代扣代繳和賬務(wù)核對(duì)工作，確保人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放準(zhǔn)確。
（三）退款退票管理：財(cái)xxx資金支付發(fā)生退款或退票時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定在2個(gè)工作日內(nèi)將資金退回財(cái)xxx國庫單一賬戶，不存在通過退款或退票方式套取財(cái)xxx額度內(nèi)資金轉(zhuǎn)為自有資金的情況。
�。ㄋ模⿺�(shù)字證書（u—key）管理：省xxx府的財(cái)xxx管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書（u—key）由一人統(tǒng)管、無交叉使用、委托他人使用等情況；按要求保管數(shù)字證書（u—key）密碼。
三、貨幣資金管理方面
�。ㄒ唬┨岈F(xiàn)管理：沒有與開戶銀行共同核定單位庫存現(xiàn)金限額，單位無取用庫存現(xiàn)金；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額標(biāo)準(zhǔn)，建立大額現(xiàn)金提取審批制度；現(xiàn)金支出程序合規(guī)；不存在使用虛假票據(jù)套取現(xiàn)金的情形。
�。ǘ┈F(xiàn)金盤點(diǎn)：沒有指定不辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)人員定期和不定期抽查盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，單位無取用庫存現(xiàn)金。
�。ㄈ┿y行存款對(duì)賬：與開戶銀行建立大額支付核對(duì)機(jī)制，按月逐筆核對(duì)銀行存款收支明細(xì)信息。
（四）其他貨布費(fèi)金管理方面：不存在違反規(guī)定私設(shè)“小金庫”情況；不存在違規(guī)將預(yù)算單位賬戶中的財(cái)xxx撥款資金轉(zhuǎn)為定期存款情況：不存在采取購買理財(cái)產(chǎn)品方式存放資金情況。
四、會(huì)計(jì)管理方面
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及人員：單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、配備會(huì)計(jì)人員，會(huì)計(jì)崗、出納崗、稽核崗等不相容崗位分離，規(guī)范加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育，提升會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)。
（二）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理：按照《會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定，建立健全會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任、內(nèi)部牽制、輪崗、工作交接、會(huì)計(jì)監(jiān)督與稽核、原始記錄管理、財(cái)務(wù)收支審批等責(zé)任制度并執(zhí)行；按規(guī)定建立會(huì)計(jì)賬冊(cè)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，依法依規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息合法性、真實(shí)性、完整性；保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致、相互可比和會(huì)計(jì)處理方法的前后各期相一致；堅(jiān)持定期對(duì)賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實(shí)相符；按規(guī)定保管和使用財(cái)務(wù)印章、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。
�。ㄈ┬畔⒒氨O(jiān)督：按照國家有關(guān)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和加強(qiáng)單位會(huì)計(jì)信息化建設(shè)；單位內(nèi)部監(jiān)督部門沒有定期或不定期對(duì)單位會(huì)計(jì)工作規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督檢查，單位無內(nèi)部監(jiān)督部門。
五、內(nèi)控管理方面
�。ㄒ唬﹩挝粚用鎯�(nèi)控建設(shè)：成立單位內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組；明確內(nèi)控建設(shè)牽頭科室及相關(guān)歸口科室（部門）主體責(zé)任。
�。ǘI(yè)務(wù)層面內(nèi)控建設(shè)：內(nèi)控建設(shè)涵蓋預(yù)算管理、收支管理、xxx府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理。建設(shè)項(xiàng)目管理等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域：按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)。分級(jí)授權(quán)要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡基本舉措，建立決策權(quán)、管理權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)管視“四權(quán)分立”機(jī)制，建立重大事項(xiàng)議事決策機(jī)制、建立健會(huì)集體研究，專家論證和技術(shù)咨詢相結(jié)合的輔助決策機(jī)制。
�。ㄈ┳晕以u(píng)價(jià)監(jiān)督及信息化建設(shè)：建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，執(zhí)行內(nèi)控報(bào)告制度，開展內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，通過信息化手段實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。
六、xxx府采購管理方面
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理。xxx府采購預(yù)算編制，應(yīng)編盡編，不存在無預(yù)算采購、超預(yù)算采購情況；按規(guī)定進(jìn)行xxx府采購計(jì)劃備案，按照合同約定及時(shí)支付資金。
�。ǘ┎少弻�(shí)施。按法定采購方式和程序?qū)嵤┎少彛翰淮嬖诓鸱猪?xiàng)目預(yù)算規(guī)避xxx府采購或公開招標(biāo)情況；采購文件確定事項(xiàng)簽訂xxx府采購合同，按規(guī)定公告、備案xxx府采購合同，xxx府采購系統(tǒng)中的`xxx府采購信息真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。
七、資產(chǎn)管理方面
（一）制度建設(shè)上，制定國有資產(chǎn)管理制度辦法明確資產(chǎn)配置、使用、處置等程序和審核審批權(quán)限。
（二）配置管理，與部門預(yù)算編制同步編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算；國有資產(chǎn)交付使用后及時(shí)準(zhǔn)確入賬：在建工程及時(shí)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
�。ㄈ┦褂霉芾�，明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人、落實(shí)資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任，國有資產(chǎn)折舊的計(jì)提符合相關(guān)會(huì)計(jì)規(guī)范，定期清理盤點(diǎn)資產(chǎn)、確保賬實(shí)相件：行xxx事業(yè)性國有資產(chǎn)納入省行xxx事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
（四）收益管理，行xxx事業(yè)單位資產(chǎn)處置按規(guī)定報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上繳財(cái)xxx：？事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資收益納入單位預(yù)算統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。
八、賬戶管理方面
�。ㄒ唬┵~戶開設(shè)。不存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況，規(guī)范開戶銀行選擇程序，采取競爭性方式或集體決策方式選擇開戶銀行
�。ǘ┵~戶使用。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的核算范圍使用賬戶，賬戶之間不存在無正當(dāng)理由相互劃轉(zhuǎn)資金情況。
九、往來款項(xiàng)管理方面
（一）清理收回，定期清理單位往來款項(xiàng)，建立清理臺(tái)賬，制定處置方案，清理收回暫付款項(xiàng)，做到應(yīng)收盡收；收回借墊款等往來款項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
�。ǘ┙杩罟芾�。嚴(yán)格履行辦理借墊款審批程序，簽訂借款協(xié)議，并建立對(duì)外借款終身負(fù)責(zé)制。
十、票據(jù)管理方面
（一）制度建立及執(zhí)行。單位票據(jù)管理制度健全；財(cái)xxx票據(jù)的申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀嚴(yán)格履行規(guī)定手續(xù)；財(cái)xxx電子票據(jù)符合全國統(tǒng)一式樣、規(guī)范填列，日常管理使用有內(nèi)控機(jī)制。
（二）票據(jù)保管。按規(guī)定設(shè)置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺(tái)賬，做好票據(jù)的保管和序時(shí)登記工作：為保管票據(jù)的人員配置單獨(dú)的保險(xiǎn)柜等保管設(shè)備，做到人走柜鎖。
�。ㄈ┢睋�(jù)使用。不存在擅自印制財(cái)xxx票據(jù)，轉(zhuǎn)借、串用、代開財(cái)xxx票據(jù)，偽造、變?cè)�、買賣、擅自銷毀財(cái)xxx票據(jù)，偽造、使用偽造的財(cái)xxx票據(jù)（印）制章情況。
十一、決算管理方面
�。ㄒ唬Q算編制。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行全面反映：決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)與單位會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)一？致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致、？上下年度數(shù)據(jù)不銜接的有正當(dāng)理由
�。ǘQ算審核。組織對(duì)單位內(nèi)部之間的往來款項(xiàng)和收支情況進(jìn)行清核：主管部門對(duì)下屬單位的決算報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核
�。ㄈQ算報(bào)送。按xxx門要求及時(shí)報(bào)送決算報(bào)表。
十二、存量資金清理方面
�。ㄒ唬﹫�(zhí)行中清理。預(yù)算執(zhí)行中，按存量資金管理規(guī)定及xxx門要求及時(shí)清理單位賬戶存量資金。因項(xiàng)目執(zhí)行完畢或中止執(zhí)行等原因確無法繼續(xù)按原用途使用的資金，沒有滯留單位銀行賬戶，應(yīng)繳的存量資金是按規(guī)定繳回財(cái)xxx。
�。ǘ┠杲K清理。年度終了，按財(cái)xxx要求對(duì)本部門？年度存量資金做全面清理、按規(guī)定將應(yīng)繳的存量資金繳回財(cái)xxx。特此報(bào)告。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告11
現(xiàn)將我局開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患治理情況自查簡要匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
檔案是機(jī)關(guān)工作的歷史記錄，是反映本機(jī)關(guān)主要職能活動(dòng)的'重要信息載體。我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此高度重視，落實(shí)人員，明確責(zé)任，確保了此項(xiàng)工作順利開展。
二、認(rèn)真開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查
按照區(qū)檔案局的要求，我局賡即組織對(duì)局檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行了認(rèn)真排查檢查。
一是建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責(zé)任制等各項(xiàng)檔案管理制度；
二是檔案基礎(chǔ)設(shè)施上，我局現(xiàn)有檔案室一間，標(biāo)準(zhǔn)檔案柜兩個(gè)，室內(nèi)有電風(fēng)扇、濕度計(jì)、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設(shè)備設(shè)施，檔案員辦公室、微機(jī)室、防火滅火裝置無安全隱患，確保了檔案的保管安全；
三是對(duì)檔案材料進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，按期放置驅(qū)蟲藥物，確保檔案材料不生蟲、霉變；
四是對(duì)本機(jī)關(guān)的文件、材料按期進(jìn)行了收集、整理、立卷歸檔。
今后我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)檔案安全管理，完善檔案門類，確保檔案的完整與安全，力爭檔案工作更上新臺(tái)階。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告12
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我縣公路養(yǎng)護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)省、州關(guān)于加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)工作的安排要求，我局及時(shí)開展了公路養(yǎng)護(hù)工作自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任
公路養(yǎng)護(hù)是為國家的交通運(yùn)輸服務(wù)的，公路養(yǎng)護(hù)工作的好壞對(duì)于保護(hù)國家、身體健康、促進(jìn)公路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保障國家、群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全有著十分重要的作用。公路養(yǎng)護(hù)工作是一項(xiàng)性很強(qiáng)的工作，公路養(yǎng)護(hù)工作的好壞直接關(guān)系到全縣群眾的生路、道路安全，公路養(yǎng)護(hù)工作的好壞直接關(guān)系到國家政策的貫徹執(zhí)行和群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。我局在公路養(yǎng)護(hù)工作中堅(jiān)持“以人為本，服務(wù)為主”的工作理念，認(rèn)真做好各種養(yǎng)護(hù)工作，使公路養(yǎng)護(hù)工作走向了規(guī)范化、制度化�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保養(yǎng)護(hù)工作落到實(shí)處
按照縣局的統(tǒng)一布署，局高度重視公路養(yǎng)護(hù)工作。一是召開全局會(huì)議，專題研究公路養(yǎng)護(hù)工作。二是召開公路養(yǎng)護(hù)工作例會(huì)，分析公路養(yǎng)護(hù)工作形勢，討論制定公路養(yǎng)護(hù)工作規(guī)劃。三是加強(qiáng)對(duì)各類養(yǎng)護(hù)工作的督察，確保公路養(yǎng)護(hù)工作的順利開展。
二、認(rèn)真履職，完成任務(wù)
公路養(yǎng)護(hù)工作涉及各類公路養(yǎng)護(hù)，涉及公路養(yǎng)護(hù)工作的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，我局根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)工作的特點(diǎn)和工作要求，結(jié)合我局的實(shí)際，制定了《公路養(yǎng)護(hù)工作職責(zé)》、《公路養(yǎng)護(hù)工作職責(zé)》、《公路養(yǎng)護(hù)工作人員管理?xiàng)l例》等各類公路養(yǎng)護(hù)方面的規(guī)定和要求。在公路養(yǎng)護(hù)的各項(xiàng)工作中，明確了職責(zé)和權(quán)限。在公路養(yǎng)護(hù)工作的各項(xiàng)任務(wù)中，明確了各類公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)，為養(yǎng)護(hù)工作的順利開展奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí)，我局對(duì)公路的各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行認(rèn)真檢查和督促，使公路養(yǎng)護(hù)工作的質(zhì)量有了明顯的提高。
三、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，確保公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量
公路養(yǎng)護(hù)工作是養(yǎng)護(hù)工作的重要環(huán)節(jié)，公路養(yǎng)護(hù)工作的好壞直接關(guān)系到公路運(yùn)輸?shù)陌踩�，公路養(yǎng)護(hù)工作的好壞，直接影響到國家和的生命財(cái)產(chǎn)安全。公路養(yǎng)護(hù)工作的質(zhì)量直接關(guān)系到廣西公路的安全，關(guān)系到公路的安全，關(guān)系到廣西公路的形象。為此，我局從加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立健全公路養(yǎng)護(hù)工作的長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公路養(yǎng)護(hù)工作的管理，建立健全了公路養(yǎng)護(hù)工作各項(xiàng)制度，從養(yǎng)護(hù)工作的`計(jì)劃、組織、檢查、管理、保養(yǎng)、巡回檢查等方面制度明確，責(zé)任到人的工作格局。
四、加大宣傳教育力度，努力推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)工作規(guī)范化
公路養(yǎng)護(hù)工作的質(zhì)量直接影響到公路的安全，為此，我局加大宣傳和教育力度，利用公路養(yǎng)護(hù)工作例會(huì)、發(fā)放宣傳資料、設(shè)置咨詢臺(tái)、設(shè)立咨詢臺(tái)、懸掛橫幅、張貼海報(bào)等多種形式，大力宣傳公路養(yǎng)護(hù)工作的重要性和公路養(yǎng)護(hù)工作的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)、要求，使廣大職工充分了解養(yǎng)護(hù)工作的實(shí)質(zhì)，明確自己的職責(zé)，在工作中充分發(fā)揮主人翁作用。同時(shí)，公路養(yǎng)護(hù)工作也是一項(xiàng)重要的工作，它的好壞是直接影響到國家和的經(jīng)濟(jì)、和社會(huì)的穩(wěn)定，關(guān)系到公路的正常、穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為此，我局利用各種方式，廣泛深入地宣傳公路養(yǎng)護(hù)工作的重要性，使廣大職工充分了解公路養(yǎng)護(hù)工作的重要性，明確公路養(yǎng)護(hù)工作的相關(guān)法律、法規(guī)和要求，提高了職工對(duì)公路養(yǎng)護(hù)工作的積極性和責(zé)任感，為維護(hù)公路的安全、暢通起到了積極的作用。
五、強(qiáng)化養(yǎng)護(hù)管理，確保公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量
公路養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量的好壞直接影響到我縣公路的安全、暢通、可靠，關(guān)系到廣西公路的發(fā)展，關(guān)系到公路的質(zhì)量和公路的生命。為此，我局認(rèn)真開展了養(yǎng)護(hù)工作的日常管理工作，做到了各項(xiàng)制度健全，職責(zé)明確，任務(wù)落實(shí)，責(zé)任具體，措施得力，工作到位。
在養(yǎng)護(hù)工作中，我們始終堅(jiān)持養(yǎng)護(hù)工作的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性，堅(jiān)持做到養(yǎng)護(hù)工作“三嚴(yán)”，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”制度和《公路養(yǎng)護(hù)工作職責(zé)》，堅(jiān)持做好養(yǎng)護(hù)工作的日檢查、周檢查和月檢查的制度，堅(jiān)
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告13
按照《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評(píng)估辦法》文件要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，充分認(rèn)識(shí)案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作的重要性，根據(jù)行長的指導(dǎo)和部署結(jié)合我行實(shí)際情況，積極做好我行案件防控、風(fēng)險(xiǎn)排查工作。
計(jì)財(cái)部主要以下面幾點(diǎn)進(jìn)行排查：
一、財(cái)務(wù)資金安全方面
1、庫存現(xiàn)金。定時(shí)與不定時(shí)核對(duì)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金。建立清晰的出納賬，做到賬實(shí)賬賬相符。
2、各類銀行賬戶資金。隨時(shí)核對(duì)我行各類賬戶資金總額，做好資金的管理，避免流動(dòng)性資金的.過多閑置和不足。
3、大額款項(xiàng)。對(duì)大額現(xiàn)金收支，銀行大額轉(zhuǎn)賬嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，審核授權(quán)通過。大額備用金提取需兩人同行。避免案件發(fā)生。
4、賬務(wù)處理方面。各賬務(wù)處理要符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與稅收部門的規(guī)定。
二、人員管理問題。
財(cái)務(wù)部現(xiàn)有三位員工，其中兩位員工為試用學(xué)習(xí)階段，生活作風(fēng)、工作作風(fēng)、學(xué)習(xí)作風(fēng)上都嚴(yán)格遵守相關(guān)管理規(guī)定，都能做到"愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、勤勉盡職、依法合規(guī)"。
三、部門改進(jìn)措施：
通過此次認(rèn)真自查工作，財(cái)務(wù)部在今后工作過程中，將加強(qiáng)防范，提高自身對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，樹立"違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)，安全就是效益"的風(fēng)險(xiǎn)理念，主動(dòng)、有效地防范風(fēng)險(xiǎn)，確保一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)存在，能及時(shí)在向上級(jí)匯報(bào)的同時(shí)積極進(jìn)行多方面、多渠道處理，確保第一時(shí)間化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化內(nèi)控案防管理，為我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告14
我司檔案管理工作在公司總部的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《xxxxxx公司檔案管理辦法（試行）》，以實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo)，狠抓檔案管理質(zhì)量，不斷加強(qiáng)檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程，切實(shí)做到檔案的完整和安全�，F(xiàn)將我司檔案管理自查狀況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，檔案管理體制更加健全。
近年來，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設(shè)為基礎(chǔ)，以規(guī)范管理為核心，進(jìn)一步完善了檔案管理工作機(jī)制，先后建立健全了由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部室負(fù)責(zé)人為成員的檔案管理工作小組，實(shí)現(xiàn)了檔案目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，構(gòu)成了公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負(fù)責(zé)的管理網(wǎng)絡(luò)，使我司的檔案管理工作邁上新臺(tái)階。
二、強(qiáng)化制度管理，檔案管理工作更加規(guī)范。
為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了對(duì)檔案保管、利用、保護(hù)、保密等規(guī)章制度的落實(shí)。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)文件的收、發(fā)工作，嚴(yán)格登記、科學(xué)分類、組卷合理、編目規(guī)范，努力做好文件裝訂、排列、編號(hào)、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作，加強(qiáng)檔案管理人員的保密意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)歸檔文件材料的.保密力度，實(shí)行專人保管、專人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎(chǔ)設(shè)施方面，我司根據(jù)資金的實(shí)際狀況，配備了鐵柜、空調(diào)、災(zāi)火器等辦公設(shè)施，基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的完整和安全。
通過一系列手段和措施，我司進(jìn)一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識(shí)進(jìn)腦、管理理念入心”，公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。
三、明確工作目標(biāo)，檔案業(yè)務(wù)建設(shè)更加有序。
根據(jù)檔案工作的有關(guān)規(guī)定，我司結(jié)合自身實(shí)際，制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等，對(duì)構(gòu)成的文書、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)等檔案資料分門別類按規(guī)定進(jìn)行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為xx0%，完整率為xx0%。截至目前，共構(gòu)成檔案總數(shù)29xx件，其中：文書檔案2408件（永久xx20件，長期346件，短期1xx2件），會(huì)計(jì)檔案382件（永久17件，長期365件），業(yè)務(wù)檔案xx4件。
通過自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了必須的成績，但與總部領(lǐng)導(dǎo)的要求還有必須差距，主要表此刻：一是各部室的檔案職責(zé)意識(shí)方面有待加強(qiáng)；二是在開發(fā)利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠；三是由于實(shí)際客觀因素限制，檔案方面的專題培訓(xùn)還有待加強(qiáng)；四是檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施有待進(jìn)一步完善。
針對(duì)以上問題，我們制定了整改計(jì)劃：
（1）檔案管理工作要建立在平時(shí)認(rèn)真、仔細(xì)、及時(shí)的基礎(chǔ)上，在日常工作中，要隨時(shí)進(jìn)行整理、分類、歸檔，做到規(guī)范化管理；
�。�2）加大宣傳力度，進(jìn)一步組織學(xué)習(xí)檔案管理基本知識(shí)，充分認(rèn)識(shí)檔案工作的重要性；
�。�3）加強(qiáng)監(jiān)管工作，檔案管理人員要定期對(duì)公司的文件資料進(jìn)行保密檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，把隱患消滅在萌芽狀態(tài)；
�。�4）進(jìn)一步加強(qiáng)制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究；
�。�5）進(jìn)一步抓好軟硬件建設(shè)，確保檔案安全。
在今后的工作中，我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神，加強(qiáng)措施，加大力度，努力改善檔案管理中存在的問題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。
風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告15
根據(jù)省公司、省分公司、市公司的部署和要求，我局結(jié)合實(shí)際，于xx年xx月xx日，在我單位召開了由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真研究部署安排本單位安全隱患排查工作，進(jìn)一步明確各職能科室的工作職責(zé)，落實(shí)了各科室的工作措施。
在大會(huì)上我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了由局長任組長，副局長、、副局長、紀(jì)檢組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。
領(lǐng)導(dǎo)小組的成立對(duì)我單位安全隱患排查工作的開展有著十分重要的意義，為確保我單位安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，我單位將安全工作放在第一位，確保我單位的各項(xiàng)工作能夠順利開展。
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)本單位的安全隱患排查工作，我單位成立了以副局長為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的安全隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、嚴(yán)厲打擊各類安全隱患
按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各類安全生產(chǎn)隱患開展了拉網(wǎng)式的排查，及時(shí)排除了各類安全隱患，確保我單位安全生產(chǎn)的有序進(jìn)行。
三、加大宣傳教育力度，提高廣大群眾的'自我安全意識(shí)
我單位將安全教育與安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章的學(xué)習(xí)貫徹同各科室、單位的日常工作，同安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來，同安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來，使每個(gè)職工在自己的工作崗位上時(shí)刻牢記安全工作重要性，為保證我單位的安全生產(chǎn)，我們采取了形式多樣、內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。
四、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理
為加強(qiáng)我單位安全生產(chǎn)的管理，我單位將安全教育列為首要工作來抓，采取了以下幾項(xiàng)措施：
1、在職工中廣泛宣傳，強(qiáng)調(diào)宣傳的重要性
2、加強(qiáng)對(duì)職工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)和安全知識(shí)教育，提高廣大職工的安全意識(shí)，確保我單位安全生產(chǎn)的有序進(jìn)行。
3、在全單位范圍內(nèi)開展安全大檢查，查找隱患，消除安全隱患，消除事故隱患，確保我單位安全生產(chǎn)的有序進(jìn)行。
4、加大對(duì)各科室、各單位的隱患排查治理力度，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)報(bào)告，及時(shí)解決。
五、加大整改力度，消除事故隱患
對(duì)各科室、單位的安全隱患，我單位都進(jìn)行了嚴(yán)格的整改，消除了事故隱患，確保我單位的安全生產(chǎn)。
六、建立健全隱患整改制度，防止事故發(fā)生
為加強(qiáng)我單位的安全隱患排查，我單位將按照安全隱患整改制度的要求，對(duì)各科室、單位進(jìn)行了安全隱患的排查治理，對(duì)各單位的安全隱患進(jìn)行了全面的檢查，對(duì)存在的問題提出了整改意見。
七、開展各類安全大檢查
在我單位開展的安全大檢查中我單位都進(jìn)行了認(rèn)真整改，對(duì)檢查的問題都能按要求做到及時(shí)的整改到位。
八、進(jìn)一步做好各項(xiàng)應(yīng)急工作
5、按照上級(jí)有關(guān)文件要求，我單位對(duì)我單位的重要電源進(jìn)行了更新、添置、更換等工作，確保我單位的安全生產(chǎn)。
6、我單位在我單位進(jìn)行了一次全面的安全檢查，重點(diǎn)對(duì)各科室、單位安全隱患進(jìn)行了排查，對(duì)各種安全設(shè)施、消防設(shè)備等進(jìn)行了一遍的檢查。
7、我單位組織全單位職工進(jìn)行了一次消防知識(shí)的學(xué)習(xí)，使我單位全體職工掌握了火災(zāi)等各種事故發(fā)生時(shí)應(yīng)如何應(yīng)急處理。
存在的問題
通過本次排查活動(dòng)，我單位在消防工作中做得較好，但離上級(jí)的要求還有很大差距。安全隱患排查治理工作任務(wù)繁重，工作難度大，但我單位在今后工作中將進(jìn)一步加大力度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，確保我單位安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行，確保我們的經(jīng)營工作的順利進(jìn)行。
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