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縣煙草專賣(mài)局關(guān)于專賣(mài)內(nèi)管監(jiān)督工作的整改報(bào)告
XX市煙草專賣(mài)局：根據(jù)《XX省煙草專賣(mài)局關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（X煙�！�2006】XX號(hào)）的要求，我局對(duì)XX縣營(yíng)銷部２００６年以來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施匯報(bào)如下：
一、存在問(wèn)題。
1、部分人員對(duì)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣(mài)管理監(jiān)督工作中具體工作落實(shí)、檢查工作不深入、不細(xì)致。
2、內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進(jìn)一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實(shí)工作人員，明確自查方法和工作流程，細(xì)化自查內(nèi)容等方面沒(méi)有完全達(dá)到市局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。
3、內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查過(guò)程不到位，對(duì)自查工作的開(kāi)展情況、自查的問(wèn)題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。
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4、XX縣營(yíng)銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。
二、整改措施。
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。我局（營(yíng)銷部）先后成立了專賣(mài)內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長(zhǎng)（經(jīng)理）XXX任組長(zhǎng)，副經(jīng)理XXX任副組長(zhǎng)，成員分別由各科室、部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)開(kāi)展具體的專賣(mài)內(nèi)管檢查工作，并逐級(jí)建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實(shí)施有效內(nèi)部監(jiān)管，對(duì)弄虛作假、有問(wèn)題不整改，走過(guò)場(chǎng)，自查不作為等問(wèn)題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能作用。
2、進(jìn)一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理同級(jí)監(jiān)督制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督舉報(bào)制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督報(bào)告制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督案件查處制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督定期檢查制度》、《XX縣煙草專賣(mài)局內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級(jí)監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。
3、加大宣傳和社會(huì)監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強(qiáng)廣大干部職工對(duì)此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)；對(duì)違紀(jì)破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的典型案例進(jìn)行曝光，形成強(qiáng)大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)樹(shù)立先進(jìn)典型，對(duì)在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，及時(shí)給予表?yè)P(yáng)，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營(yíng)造良好的政治氛圍。
4、堅(jiān)持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對(duì)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、管理行為實(shí)行每月和不定期地進(jìn)行自查，采取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)制止或邊整邊改，促進(jìn)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日�；�
5、定期開(kāi)展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對(duì)內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開(kāi)展。
6、進(jìn)一步做好痕跡化管理。每月進(jìn)行內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查后要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同、審批手續(xù)、財(cái)務(wù)憑證、煙草專賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。
7、進(jìn)一步規(guī)范銷售經(jīng)營(yíng)行為。我局將繼續(xù)通過(guò)調(diào)閱微機(jī)銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機(jī)抽查的經(jīng)營(yíng)戶及跟送監(jiān)督等方法, 加強(qiáng)對(duì)同級(jí)營(yíng)銷部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管力度，確保卷煙100%入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅(jiān)決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。
以上即為我局（營(yíng)銷部）對(duì)此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查工作中存在的問(wèn)題及進(jìn)行整改措施的情況匯報(bào)，請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查。
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